| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/01/2016 | 6276.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO REVEILLON 2015-2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1850.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR DO PLANO DE CONTINGENCIA DO MUNICIPIO DE INGÁ, ANO BASE 2015, SECA QUE ASSOLA NOSSO ESTADO E EM PARTICULAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 8739.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, COD. 2408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 5606.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, COD. 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 1493.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, COD. 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OEK-9907, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 810.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORM. COM. SERV. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO NA CENTRAL TELEFONICA E NO PACH PAINEL. TROCA DA PLACA BASE DA CENTRAL TELEFONICA E REPROGRAMAÇÃO DA MESA E RESET E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 809.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 31.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE, DE CHÃ DOS PEREIRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 1180.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 960.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 960.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 600.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 1040.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 1280.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 960.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 1260.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 1020.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 1180.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/01/2016 | 3727.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE INGÁ - PB, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 788.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 2500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA, RETELHAMENTO NA ESCOLA ANASTACIA BACALHAU DE MELO, NO SITIO BATENTE DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 2500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃ DA REDE ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL GABRIEL DO NACIMENTO, NO SITIO QUIXELO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 945.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 2000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 2850.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 24347.25 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AHS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 200.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 64802.16 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 281.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 250.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 360.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 238.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: KFJ-6777, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.003/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL DE INGÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 1650.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 05. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE AIRES, 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 240.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 600.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000022 | 04/01/2016 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 320.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO POÇO ARTESIANO INTALADO NO SITIO PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000047 | 04/01/2016 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 525.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3482, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 400.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO DISTRITO DE PONTINA E TODA ADJACENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2016 | 660.00 | 00044154291491 | SEVERINA DIOLINDA CORREIA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES PARA O FUNERAL DO FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2016 | 2599.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2016 | 5373.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2016 | 160.00 | 00002144550417 | ROSA NASCIMENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2016 | 150.00 | 00009931641452 | SUETONIO DA SILVA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2016 | 800.00 | 00003490494407 | CARMITA NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2016 | 550.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2016 | 84.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2016 | 180.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2016 | 400.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA: MNF-8309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2016 | 850.00 | 00045127760444 | JOZELITO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELETRICA DE PARTE DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2016 | 5710.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2016 | 610.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2016 | 550.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNY-8702, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2016 | 700.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNY-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2016 | 2041.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2016 | 725.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2016 | 180.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO, NOS PREDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2016 | 1650.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA nº32, INGÁ/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2016 | 1180.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO DA COLETA DE LIXO E RETIRADA DOS ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO EM RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2016 | 1180.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2016 | 1080.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL E DO SETOR DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2016 | 788.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGENCIA DE ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2016 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFT-6368, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2016 | 5000.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2016 | 39.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT-6368, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2016 | 5607.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2016 | 560.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES EM ALTA COMPLEXIDADE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2016 | 2175.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2016 | 3182.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2016 | 3239.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2016 | 4011.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS OFICIAIS, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: QFT-3998, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO DETRAN - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS OFICIAIS, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: QFT-4008, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO DETRAN - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2016 | 76.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (IPVA 2015 PROPORCIONAL), DO VEICULO DE PLACA: QFT-4028, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO DETRAN - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2016 | 76.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (IPVA 2015 PROPORCIONAL), DO VEICULO DE PLACA: QFT-3998, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO DETRAN - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2016 | 40.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (IPVA 2015 PROPORCIONAL), DO VEICULO DE PLACA: QFT-4008, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO DETRAN - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2016 | 600.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR CONTRATUAL, PLEA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2016 | 788.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2016 | 1094.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA: OFG-8786, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2016 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA MICROS 60 PARA O LABORRATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2016 | 4354.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFT-4028, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2016 | 335.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2016 | 2422.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW KOMBI HIF-9630, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2016 | 550.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2016, DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2016 | 3614.04 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2016 | 897.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2016 | 3000.00 | 23530205000184 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI KII-4614, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2016 | 409.72 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS PACIENETES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2016 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02 A 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2016 | 400.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2016 | 8000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2016 | 210.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2016 | 5981.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2016 | 0.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2016 | 17332.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2016 | 900.00 | 00008305648451 | SONALY GONÇALVES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2016 | 1600.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE TODO O EXERCICIO DE 2015, PARA ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/01/2016 | 5077.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA - PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2016 | 2500.00 | 00008488063792 | JOSE ADRIANO BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM REPARO NA PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR DA ZONA RURAL OLIVIA DE AZEVEDO CATÃO, RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM TROCAS DE LÂMPADAS E FIOS, COLOCAÇÃO DE TETO DE PVC EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SUPRACITADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2016 | 7683.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/01/2016 | 10031.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 À 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2016 | 297.00 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADO AO GRUPO DE MÃES E IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2016 | 150.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2016 | 226.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2016 | 130.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NPR-6943, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2016 | 2205.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2016 | 313.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBOS DE PLACA MMY-0287/PB, LOTADFO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2016 | 28518.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2016 | 150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFG-8786, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2016 | 4514.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, OFA-1845 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2016 | 690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOA-1482 E KAQ-5957, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2016 | 650.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2016 | 1150.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESA DE FRIOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO NA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ANO BASE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2016 | 850.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO DESFILE DE BLOCOS CARNAVALESCOS DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2016 | 1100.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DE APOIO ORGANIZACIONAL DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2016 | 2567.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CODIGO 4308, PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2016 | 788.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2016 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2016 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2016 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2016 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2016 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2016 | 200.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2016 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2016 | 200.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2016 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2016 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2016 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2016 | 200.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2016 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2016 | 200.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2016 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2016 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2016 | 200.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2016 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2016 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2016 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2016 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2016 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2016 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2016 | 200.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2016 | 200.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2016 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2016 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2016 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2016 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2016 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2016 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2016 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2016 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2016 | 788.00 | 00010912575409 | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.557-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2016 | 2000.00 | 23530205000184 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA: KII-4614, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2016 | 2650.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGJ-6472, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS, PARA INICIAR AS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2016, EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2016 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2016 | 600.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA PESADA PARA LIMPEZA DE TERRENOS QUE FORAM LEILOADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2016 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CAMARA DE AR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2016 | 1192.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, COM DESTINO AO MTE(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO), LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO PARA O SETOR DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2016 | 80.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11305-0 (CID), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000407 | 13/01/2016 | 109500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PÁLIO FIRE 4P, FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, COM DESTINO AO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA), LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA O SETOR DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2016 | 62.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2016 | 250.00 | 00001453242732 | LINALDO VEIGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA: KXX-6440, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/01/2016 | 3500.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2016 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000405 | 18/01/2016 | 36500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PÁLIO FIRE 4P, FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2016 | 450.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE 9962-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2016 | 2400.00 | 00006983271440 | BRUNO DOUGRAS RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU-6481-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE-PE, EM DIAS ALTERNADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2016 | 15540.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, COM DESTINO AO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA), LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA O SETOR DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2016 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2016 | 7383.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2016 | 22383.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2016 | 700.00 | 00006463620467 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COM CONSULTA MARCADAS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2016 | 1450.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 04 A 21 DE JANEIRO DE 2016, NO VEICULO DE PLACA OEZ-7180-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2016 | 2000.00 | 00009318486448 | GUILHERME TELL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA VISTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2016 | 530.00 | 00003655960433 | LUIZ CARLOS VIDAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: OJX-5155, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2016 | 1193.98 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2016 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ÁREA INTERNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE DOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2016 | 500.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÉDULAS E ADESIVOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2016 | 543.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINAS À CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FITAS PARA A DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2016 | 542.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6886-1(FOPAG), REFERENTE A REMESSA DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2016 | 2535.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2016 | 1500.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS À CONTRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2016 | 2150.00 | 18438991000154 | ALBERTO ALVES DAMIÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OEY-8480, NPS-9614 E OGE-3047, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2016 | 1600.00 | 00001193735483 | GEONETE BERNARDO DE LIMA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMO RECREADORA INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2016 | 8209.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2016 | 750.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2016 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 20 E 24 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2016 | 1213.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2016 | 1381.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 6886-1, REFERENTES A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (CRÉDITO EM CONTA), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2016 | 8308.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGD-8629, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2016 | 6849.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2016 | 90.00 | 00002814113445 | EDIVANDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: MNT-7954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2016 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2016 | 109.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2016 | 2566.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2016 | 2662.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:NQG-4235, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2016 | 1848.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 4000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VENÂNCIO NEIVA, 59, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 15258.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 788.00 | 00004228126413 | ANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NA RECEPÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA FERREIRA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 1088.00 | 00008893417456 | LAYS LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 788.00 | 00080483712434 | MARIA JOSÉ CABRAL MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DURANTE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 850.00 | 00001204101418 | MARIA INES FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NA COLETA DE EXAMES LABORATÓRIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 30.00 | 00007519071464 | CLEYDSON DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 30.00 | 00008185753792 | ALEX ROZENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016. COM DESTINO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 30.00 | 00091764777468 | ISABEL CRISTINA COSTA ARAGAO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 4200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 3550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VENÂNCIO NEIVA, 59, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 46610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 6635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 6590.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 18647.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 4100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 16200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 6641.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 400.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA: MNF-8309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 14550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 10090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 22580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 19380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 89542.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 36272.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 116083.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 313060.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 13724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 131.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 129.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 137.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 86.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 530.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO REABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KLL-1421/PB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 29154.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 3700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 6280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 577.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 823.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 2044.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 1024.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 12683.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 17212.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº81/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 4001.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO A ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA DIVERSAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA FOPAG NO MES DE FEVEREIRO DE 20156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 583.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 110.00 | 00002814113445 | EDIVANDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, À SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NO VEÍCULO DE PLACA MNT-7954/PB, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 6430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 900.00 | 00008305648451 | SONALY GONÇALVES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 12950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 14890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 4400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DO MUNICIPIO PARA COM A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E REGULARIDADES, RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC ITEN CERTIDÕES, APOIO AO RH E TESOURARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS. RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 80.79 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 788.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO ANÚNCIO DE NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 1850.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR DO PLANO DE CONTINGENCIA DO MUNICIPIO DE INGÁ, ANO BASE 2015, SECA QUE ASSOLA NOSSO ESTADO E EM PARTICULAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2016 | 7.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A C/C 9658-X TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE MANUTENÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DAM), NA EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 14/12/2015 A 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 12782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 12350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2016 | 15797.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2016 | 47771.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2016 | 14620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 104220.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 2674.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 7180.50 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL 120K E RETROESCAVADEIRA JCB3C, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 1050.00 | 00025137026468 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) LOMBADAS EM CONCRETO, INCLUÍNDO MATERIAL DO CONTRATADO, NAS RUAS: VENÂNCIO NEIVA, GETÚLIO VARGAS, E RUA DO GRUPO VELHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 550.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS PRAÇAS ANTENOR NAVARRO, GETÚLIO VARGAS, AIZIO SILVA, VILA DO IMPERADOR, TIJOLO CRU E ESTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 780.00 | 00009364940423 | JOABSON FERNANDO BARROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO AÇUDE NOVO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 460.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM), EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 13070.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 24342.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 340.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA PARALELA À PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 180.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA PARALELA À PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 1950.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO FIO, REDE DE ESGOTO E ASSENTAMENTO DE TIJOLINHOS, NA TRAVESSA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO PERÍODO DE 04 À 29 DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 850.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 300.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 À 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 1400.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DAS RUAS: JOÃO PESSOA, CLETO CAMPELO, MANOEL CORREIA DE FARIAS, CONJUNTO IZABEL BURITY, JARDIM FARIAS, FUTEBOL E BAIXINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 836.73 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GIRADOURO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2016 | 1025.60 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 880.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 3260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 9340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2016 | 1800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 521.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INGÁ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERCRETARIADO NA ORGANIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE USUÁRIOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NTOA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 7966.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 10718.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 6680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº37, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 5750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2016 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DE PLACAS/; MOC-2813, HNB-8262, OGO-8627, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETRO ESCAVADEIRA CASE, ENCHEDEIRA CATERPILLAR, CAMINHÃO BASCULHANTE OGD-5538, TRATOR FORD E TRATOR AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2016 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS MICROONIBUS, ONIBUS, KOMBI, FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2016 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, HIF-9630, OTO-4344, OFG-8736, NQD-6743, OFG-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 5000.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PARTE DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFI-6777, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 88.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 660.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AOS AGENTES DE CAMBATE ÀS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 1098.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 183 GALÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PSFs DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2016 | 6160.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NOS PRÉDIOS 04 (QUATRO), ONDE FUNCIONA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 6800.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPRARO DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016, SERVIDOS NO SALÃO SONHO DE FESTAS E RECEPÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 3046.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 2954.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 3000.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PEÇAS ELT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE TODOS OS ÔNIBUS ESCOLARES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 1000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA ARQUIVO DE ACERVO LITERÁRIO NA UNIDADE ESCOLAR ARNOUD ANDRE DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SURRÃO, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 1000x20 T-QUENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 1500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFK-9907, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2016 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.018-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2016 | 450.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 447.13 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 451.00 | 18193392000118 | ELLEN FUTURE COM. V. A. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 350.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO CARNAVAL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2016 | 300.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE CORDENAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2016 | 172.00 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2016 | 31.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 24.985-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2016 | 160.00 | 00001267727462 | JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA VALA DO BAIRRO DO CAZUZINHA, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2016 | 1900.00 | 00080485367491 | Edineide de Souza Regis | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO NOS PRINCIPAIS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000441 | 02/02/2016 | 20235.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2016 | 7436.10 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2016 | 300.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2016 | 2850.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2016 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2016 | 1974.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NUMERO DE APOLICE : 71.0531.0000.000708261.00000000.00000-001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2016 | 150.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEIA DE COMPRESSÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2016 | 220.00 | 00001272651479 | ANA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2016 | 7800.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PALCO E UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO DE INGÁ NOS DIAS 07, 08, 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/02/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 81/2014 E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE - PE E JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO DE PLACA: NQG-6402. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2016 | 2000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2016 | 1700.00 | 00003455979408 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS NO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2016 | 160.00 | 00001769123474 | ANDRE DA SILVA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA VALA DO BAIRRO CAZUZINHA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2016 | 750.00 | 00045127760444 | JOZELITO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA REDE ELETRICA DE TODO O PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2016 | 880.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS CADASTROS E MATRICULAS DOS ALUNOS DO SCFV I E II, REFERENTE AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DP MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2016 | 710.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR (GELADEIRA) E UMA FREEZER PERTENCENTE À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, COM PINTURA E LANTERNAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2016 | 1800.00 | 10678292000170 | PLAAF E FUNERARIA JESUS DE NAZARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS JUNTO À ESTA EDILIDADE, EM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2016 | 3678.56 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2016 | 430.00 | 00001304902455 | ELIAS DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA VISCINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2016 | 400.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2016 | 245.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE SUPRA CITADA, CONFORME RECEITA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2016 | 172.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DESTINADAS AO FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO DE PLACA: QFT-4028, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2016 | 600.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 5 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFT-4008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2016 | 155.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA REVISÃO DE 5 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFT-4028, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2016 | 155.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIANDAS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFT-4008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2016 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA MICROS 60 PARA O LABORRATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2016 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2016 | 800.00 | 00007738186429 | ELIANE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, LOCALIZADA NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2016 | 1230.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PALCA: OGA-8480, OGC-6079, MNG-1900, NPR-6943, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2016 | 930.00 | 00005364242765 | VANESSA JOSUÉ VIANA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO ASSESSOR DE SERVIÇOS DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2016 | 800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2016 | 80.00 | 00004728820408 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2016 | 300.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2016 | 100.00 | 00005457189457 | MARIA CELIA BARBOSA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2016 | 80.00 | 00000011824476 | MARIA LÚCIA GRACIANO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2016 | 70.00 | 00001629731790 | CECILIA JOSE DA SILVA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2016 | 240.00 | 00042513774434 | SEBASTIÃO FELISBERTO DAMIÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2016 | 240.00 | 00009005964499 | ELIZABETE HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2016 | 80.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO "FÓRMULA INFANTIL" PARA O FILHO MENOR, AFIM DE COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DO MENOR, DEVIDO À INSUFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE LEITE MATERNO QUE A MESMA TEM, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2016 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE INSULINA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2016 | 130.00 | 00009491067478 | IVANCRIS GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2016 | 300.00 | 00054855870463 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2016 | 150.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2016 | 1500.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA OEZ-7180-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2016 | 5000.00 | 23530205000184 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA: KII-4614, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS JANEIRO E DEZ DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2016 | 141.61 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE ATIVIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 5 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFT-6368, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2016 | 7841.55 | 40841728006797 | LASER ELETRO - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2016 | 7980.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2016 | 3200.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MACENARIA NA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A LAVANDERIA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONARÁ O PSF DO EMBOCA, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2016 | 589.45 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2016 | 788.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2016 | 230.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2016 | 1650.00 | 00010730280705 | PATRICIA CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ADEREÇOS, DESTINADOS AS DECORAÇÕES CARNAVALESCAS, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016 DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2016 | 1650.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS 3 (TRES) DIAS DO CARNAVAL 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2016 | 650.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS DESTINADAS AO AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2016 | 4665.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 14.439-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2016 | 5277.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2016 | 1.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2016 | 22592.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2016 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2016 | 788.00 | 00098336436472 | GIVANILDA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2016 | 788.00 | 00002773294424 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2016 | 5268.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000500 | 11/02/2016 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2016 | 2800.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF DO BAIRRO DO EMBOCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2016 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2016 | 130.00 | 00096448830472 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO PARA O NETO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2016 | 120.00 | 00027137767400 | MARIA TEREZA FAUSTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2016 | 700.00 | 00008415994400 | PEDRO SERAFICO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2016 | 142.00 | 00005054865470 | JOSEFA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COMPRA DE UM COLCHÃO TIPO "CAIXA DE OVO" PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2016 | 150.00 | 00055072348768 | LUIZ GONZAGA DAS NEVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2016 | 430.00 | 00045127760444 | JOZELITO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA DOS ADEREÇOS DA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2016 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSFs NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2016 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSFs DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2016 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2016 | 155.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA REVISÃO DE 5 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFT-6368, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2016 | 210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: OGC-6760, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2016 | 465.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: OGC-6760, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2016 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-6743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2016 | 155.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 5 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-3898, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 5 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-3898, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2016 | 2700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDÊNCIAL DA CIDADÃO SUPRA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2016 | 2780.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/02/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, DURANTE O SERVIÇO EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2015 A 15/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2016 | 1430.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO, DESTINADO AO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA - 2015, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015, NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, PARA O MESMO PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGÁ - PB, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2016 | 6336.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP), FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2016 | 350.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DO CARNAVAL 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2016 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2016 | 1259.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 11/02/2016 AFIM DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E AO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA) NO DIA 12/02/2016, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA O SETOR DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2016 | 750.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS HP LASERJET 85A, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2016 | 3058.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA:MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2016 | 26556.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2016 | 700.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CRAS DESTE MUNICÍPIO LANTERNAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2016 | 1910.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235 (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2016 | 7440.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2016 | 4073.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2016 | 560.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2016 | 1819.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2016 | 1800.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOES PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SALÃO SONHO DE FESTAS E RECEPÇÕES NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2016 | 3400.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2016 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 10 E 14 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2016 | 560.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2016 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.018-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2016 | 50.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2016 | 1700.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2016 | 1260.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2016 | 3000.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E BRITA), DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE RUAS DURANTE OPERAÇÃO TAPA BURACO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2016 | 190.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBOS DE PLACA: MNG-1900, LOTADFO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2016 | 70.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2016 | 1050.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBOS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2016 | 123.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBOS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2016 | 1428.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBOS DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2016 | 330.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBOS DE PLACA: MNY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2016 | 400.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBOS DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Meio Ambiente | Desenvolver Ações Voltadas à Preservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2016 | 7000.00 | 11953985000196 | REAL CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUROS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2016 | 4663.75 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0001032.79.2010.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2016 | 4663.75 | 00003148728416 | IVANILDO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PRCESSO DE Nº 0001203-70.2009.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2016 | 2900.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO DA LUZ, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2016 | 1100.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA nº32, INGÁ/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2016 | 850.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇOS, DESTINADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS TRADICIONAIS DA CIDADE, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2016 | 201.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CODIGO 3629, E PROCESSO DE Nº 13447720046201455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2016 | 199.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2016 | 88.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447720047201408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2016 | 209.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447720135201311-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2016 | 87.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447720047/2014-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2016 | 122.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447720136201365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2016 | 208.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2016 | 121.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 134477201362013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2016 | 66.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2016 | 66.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2016 | 666.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447720044201547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2016 | 32.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2016 | 5023.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 2408, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 14751-720134/2015-57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2016 | 49.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 2408, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 14751-720134/2015-57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2016 | 350.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2016 | 900.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS) DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MNG-1900, MMY-0287, NPS-9614, OEY-2183, NPR-6943, OGE-3047. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2016 | 182.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO CODATEN 50mg, PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2016 | 204.00 | 00011027990410 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO VIEIRA MATIAS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2016 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS HP LASERJET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2016 | 180.00 | 00005731067465 | RENATO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL HTOP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO DIA 12/02/2016, NO VEICULO DE PLACA: OXO-8109. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2016 | 270.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A NETA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2016 | 48.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2016 | 2400.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: NPU-6481, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2016 | 1851.01 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI LIVRE DAS PRAÇAS ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR AMBAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2016 | 993.96 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2016 | 212.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS AO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2016 | 212.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS AO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2016 | 212.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS AO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2016 | 212.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS AO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2016 | 212.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS AO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2016 | 212.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS AO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2016 | 212.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS AO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2016 | 4000.00 | 00007584894470 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NA LIMPEZA DA VALA QUE LIGA OS BAIRROS DO MONTE CASTELO, EMBOCA, RUA NOVA, FUTEBOL E SENZALA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2016 | 1856.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2016 | 2500.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO E NO CONJUNTO NOVA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2016 | 1774.26 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A SEREM INSTALADOS NA LAVANDERIA PUBLICA NA RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS E NA RUA DA PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2016 | 445.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT DESL. LAMINA DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2016 | 750.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO E GEOLOGO, QUE VIERAM PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2016 | 1000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DA PRAÇA DO BAIRRO DO FUTEBOL, EUCLIDES MAGNO BACALHAU E RUA DO CEMITERIO, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2016 | 401.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2016 | 1000.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS TRITURADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2016 | 1350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES ARQUIVOS EM AÇO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2016 | 1770.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO, REVISÃO, INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2016 | 4700.00 | 00003062014458 | JANIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO, SOLDA E TORNEAMENTO DE PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMY-0287 E MNG-1900, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2016 | 2300.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2016 | 2100.00 | 00003062014458 | JANIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO E SOLDA NO EIXO CENTRAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-2183, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2016 | 740.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016 DESTE MUNICIPIO, NOS PRINCIPAIS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2016 | 1126.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2016 | 0.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2016 | 4663.75 | 00067611680404 | MANOEL CUSTODIO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PRCESSO DE Nº 0000801-52.2010.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2016 | 2123.99 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO PAGAEMNTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AÇÃO DE COBRAÇA (RPV) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2016 | 880.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2016 | 114.54 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2016 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2016 | 2400.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 14/01/2015 A 13/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2016 | 740.00 | 00001304902455 | ELIAS DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA VERDE E CALDEIRÃO, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2016 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000673 | 22/02/2016 | 8873.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2016 | 107.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2016 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2016 | 1002.75 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2016 | 1256.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAEMNTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS ENTRE ESTA ENTIDADE E A RECEITA FEDERAL CONFORME RECIBO DE PROTOCOLO Nº 00005134444, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2016 | 2941.88 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0000127-40.2011.815.0201, RALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2016 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18/01 A 05/02 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2016 | 2500.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS ESCOLAS CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, JOSE BARBOSA DA ROCHA E APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2016 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NOS PRÉDIOS 04 (QUATRO), ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2016 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2016 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2016 | 8.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2016 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2016 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2016 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2016 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2016 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2016 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2016 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2016 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2016 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2016 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2016 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SILVINO DE LACERTDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2016 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SILVINO DE LACERTDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2016 | 202.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2016 | 213.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2016 | 186.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2016 | 191.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2016 | 286.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2016 | 9450.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, DE PALCA: MOG-9276/PB, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2016 | 6000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAUDE (SIAB, BPA, CNES, FPO, VERSIA, SISAIH01, SIHD, SISPRENATAL, ESVS) TRANSMITIDAS VIA MINISTERIO DA SAUDE NOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2016 | 3000.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA EM SAUDE SEGUNDO A URGENCIA DE 2015 E DIGITAÇÃO DE SISTEMA SISPRENATAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2016 | 550.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2016 | 3150.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, DE PALCA: MOG-9276/PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2016 | 6300.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, DE PALCA: MOG-9276/PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2016 | 300.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2016 | 6.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2016 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2016 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2016 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2016 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2016 | 645.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2016 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2016 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2016 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2016 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2016 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2016 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2016 | 374.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2016 | 444.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2016 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2016 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2016 | 600.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2016 | 1142.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000674 | 22/02/2016 | 5831.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2016 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2016 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2016 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2016 | 227.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2016 | 4110.99 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE TUBOS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ISOLAR REDE DE ESGOTO A CEU ABERTO ONDE ESTAVA ACONTECENDO VARIOS CASOS DE DOENÇAS CAUSADAS PELO FOCO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2016 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2016 | 60000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2016 | 450.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2016 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-4028, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2016 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-4028, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000706 | 23/02/2016 | 3449.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00009723175460 | EDINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2016 | 1640.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA E OUTROS NO CARNAVAL DE 2016, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2016 | 1640.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E CORDENAÇÃO DO CARNAVAL DE 2016, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2016 | 1691.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE DIVERSAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2016 | 871.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2016 | 130.00 | 21298312000101 | MARCIO CESAR DOS REIS RIBEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÂO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFT-4008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2016 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-4008, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2016 | 1236.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE DE Nº:3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2016 | 1900.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE SERIGRAFIA PARA ALUNOS CARENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2016 | 314.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE DE Nº:3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2016 | 1463.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE DE Nº:3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2016 | 1600.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2016 | 8400.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COGIVA DE Nº 001/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2016 | 250.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MALHAS DESTINADAS A DECORAÇÃO CARNAVALESCA DO CARNAVAL 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2016 | 1050.00 | 00010020706430 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ARQUITETONICA DA REFORMA DE UMA LAVANDERIA PUBLICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2016 | 675.00 | 00003521848418 | RICARDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA AV. FRANCISCO FARIAS BRAGA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00025199226487 | JOSÉ MARCOS PEREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA AV. FRANCISCO FARIAS BRAGA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2016 | 212.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2016 | 212.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2016 | 212.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2016 | 212.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2016 | 212.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2016 | 212.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2016 | 212.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2016 | 212.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2016 | 113.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2016 | 133.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2016 | 450.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2016 | 2700.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INGÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2016 | 260.00 | 00003328134441 | MACIEL CALIXTO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CAIÇARA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2016 | 600.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2016 | 3600.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2016 | 2400.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO, PARA O MESMO PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGÁ - PB, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2016 | 107.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2016 | 260.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE MADEIRA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2016 | 7945.00 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VIDRO FLOAT CINZA 4MM, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2016 | 13901.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2016 | 450.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PALCA: OGA-8480, MNG-1900, OEY-8123, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000732 | 26/02/2016 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2016 | 3400.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO ENGENHEIRO, NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2016 | 7800.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA D4 CATERPILLAR, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 24.985-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2016 | 32.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 24.985-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2016 | 800.00 | 10678292000170 | PLAAF E FUNERARIA JESUS DE NAZARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS JUNTO À ESTA EDILIDADE, EM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2016 | 4920.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2016 | 9986.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/02/2016 | 9103.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/02/2016 | 13070.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/02/2016 | 25092.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2016 | 100423.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2016 | 215.00 | 00096434775415 | MARINALVA BEZERRA DE ANDRADE COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/02/2016 | 3780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/02/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/02/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/02/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/02/2016 | 6669.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/02/2016 | 8420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/02/2016 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/02/2016 | 17320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/02/2016 | 20380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/02/2016 | 21099.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/02/2016 | 55169.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/02/2016 | 10294.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2016 | 22578.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2016 | 63357.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2016 | 14880.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2016 | 15197.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2016 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2016 | 506.00 | 00046775501404 | EDMILSON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2016 | 506.00 | 00013055078438 | LUCAS DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2016 | 67572.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/02/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/02/2016 | 26577.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/02/2016 | 29895.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/02/2016 | 11585.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/02/2016 | 45709.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/02/2016 | 23702.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2016 | 39850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2016 | 379530.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2016 | 111909.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2016 | 14149.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000749 | 29/02/2016 | 22000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICA (CLAUDIANO, IMPACTO X, CLAUDIANO), NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2016, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/02/2016 | 14550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2016 | 94591.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/02/2016 | 23480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/02/2016 | 21238.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 831.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2016 | 152.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2016 | 17267.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 589.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2016 | 2063.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2016 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2016 | 1034.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2016 | 113.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/02/2016 | 16690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/02/2016 | 14030.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/02/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/02/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/02/2016 | 6430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/02/2016 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2016 | 13553.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/02/2016 | 12350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/02/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/02/2016 | 9340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/02/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/02/2016 | 3280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/02/2016 | 11870.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2016 | 300.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO DIA 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2016 | 420.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA QUE FEZ ANIMAÇÃO COM SHOW ARTÍSTICO PARA AS AUTORIDADES E POPULAÇÃO PRESENTE NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO LOCALIZADA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000843 | 01/03/2016 | 10032.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000846 | 01/03/2016 | 1351.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA: NQH-5268/PB, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5° REGIÃO, DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13° REGIÃO, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICA DO TRE/PB E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DO SR. MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DO SR. ANDERSON AMARAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000845 | 01/03/2016 | 1032.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUN PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00087378477400 | EDILANE DA SILVA OLINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO CADASTRAMENTO DE CISTERNAS E CASAS DE TAIPA, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000844 | 01/03/2016 | 974.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2016 | 1128.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE NTI - NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2016 | 2601.99 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE NTI - NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFK-9907, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 A 04/03 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2016 | 170.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE VINTE E OITO COPIAS DE CHAVES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000833 | 01/03/2016 | 3125.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000834 | 01/03/2016 | 31325.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2016 | 2750.00 | 19593773000157 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA: OXO-8089, NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, ZONA URBANA E DISTRITOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2016 | 4300.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO (BANDA MANOEL BATISTA CHAVES). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2016 | 2850.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO (BANDA MANOEL BATISTA CHAVES). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2016 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-6368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-6368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2016 | 548.00 | 00013055078438 | LUCAS DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2016 | 30.00 | 00091764777468 | ISABEL CRISTINA COSTA ARAGAO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM DESTINO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2016 | 30.00 | 00008185753792 | ALEX ROZENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM DESTINO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2016 | 800.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000839 | 01/03/2016 | 8201.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000847 | 01/03/2016 | 978.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000849 | 01/03/2016 | 2171.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000850 | 01/03/2016 | 5726.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000851 | 01/03/2016 | 2055.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2016 | 2430.00 | 00087378639400 | ALEX HIBERNOM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: OGG-1327, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA, NA ENTREGA DE MATERIAIS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, ETC, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2016 | 650.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2016 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-3998, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2016 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-3998, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFI-6777, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 A 04/03 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2016 | 1890.00 | 00004661717490 | ADRIANO CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAF E PATROL, TROCA DE EMBUCHAMENTO DO BRONZE, TROCA DA LAMINA DA PATROL, TROCA DOS EMBUCHAMENTOS DOS TRILHOS DA RETROESCAVADEIRA - JCB E REFORÇO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CAT. LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000842 | 01/03/2016 | 7884.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2016 | 1150.00 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O PERIODO DE 04/01/16 A 15/02/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2016 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CAMARA DE AR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2016 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: NPY-3092/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 31/01 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2016 | 70.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2016 | 70.00 | 00006006725738 | ELIANA CANDIDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2016 | 70.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2016 | 700.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO, EM TRES SALAS EM UM DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DE FUBA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O QUILOMBO PEDRA D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2016 | 150.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2016 | 220.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2016 | 70.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2016 | 70.00 | 00006878823463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TENORIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2016 | 70.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2016 | 70.00 | 00096449128453 | GERALDO FAGUNDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2016 | 70.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2016 | 150.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2016 | 200.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2016 | 70.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: QFK-8475, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2016 | 1087.99 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI LIVRE DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2016 | 1600.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2016 | 900.00 | 00007816532407 | JOSE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE 24M² DE PEDRAS BRUTAS, CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS NO VEICULO TRATOR/CARROÇÃO DE SUA PROPRIEDADE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA VALA DE ESGOTO LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2016 | 1300.00 | 00025137026468 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, COM SERVIÇO DE ESGOTO DAS BARRACAS NO PÉRIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2016 | 350.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2016 | 530.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2016 | 400.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TODO O BAIRRO DA BELA VISTA NO PERIODO DE 15 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2016 | 220.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2016 | 220.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2016 | 220.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2016 | 220.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2016 | 220.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2016 | 220.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2016 | 220.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2016 | 220.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000932 | 02/03/2016 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2016 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2016 | 360.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2016 | 3000.00 | 19957930000166 | SILVANO VALDEVINO DA SILVAJUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DE DESPESAS E RECEITAS DA SAUDE AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ORÇAMENTOS DA SAUDE (SIOPS), E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS QUADRIMESTRAL EXIGIDO PELA LEI 141/2012, RELATIVO AO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2016 | 330.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO CONTROLE E COMBATE DE FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2016 | 600.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PSF'S DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENTE A REDE MUNICICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2016 | 1200.00 | 23869849000100 | AERCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DEZ AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2016 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2016 | 300.00 | 00001345345496 | MANOEL ROBERTO VALERIANO FERNADES JUNIOR | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2016 | 90.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2016 | 90.00 | 00011379487790 | ISABEL BORGES BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2016 | 61.00 | 00080485502453 | MARIA DA GLORIA DE LIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2016 | 140.00 | 00006749460496 | VANESSA DOS SANTOS LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2016 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2016 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2016 | 220.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2016 | 385.00 | 00098030841434 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2016 | 750.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2016 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2016 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2016 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2016 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2016 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2016 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2016 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000870 | 02/03/2016 | 4160.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MOF-6272, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2016 | 3000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPITICAS DE TODOS OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE INGÁ - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00091180902653 | LAELTON DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NO VEICULO DE PLACA: NMB-8262/PB, PARA A DISTRIBUIÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, VISANDO O INICIO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016. NO PERIODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2016 | 960.00 | 23869849000100 | AERCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DEZ AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: QFJ-9700, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE INGÁ-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2016 | 2100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS HP LASERJET 85A/BROTHER, 332/BROTHER, TN450/12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2016 | 180.00 | 00010255645708 | GILVANILDO TENÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO DE PLACA: OGB-7354, ATENDENDO DEMANDA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2016 | 67838.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, AGRICULTURA, FINANÇAS, ESPORTEE TURISMO, CULTURA, COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2016 | 670.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SETE BEBEDOUROS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2016 | 1070.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE TRÊS AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2016 | 9959.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2016 | 30889.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2016 | 73126.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2016 | 2862.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2016 | 28694.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2016 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSFs DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2016 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSFs NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2016 | 455.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2016 | 400.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2016 | 1560.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA: OEZ-7180, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIALIZE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2016 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2016 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA MICROS 60 PARA O LABORRATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2016 | 500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CAPACITORES DO APARELHO BIOPLUS 200 DO LABORRATÓRIO MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2016 | 1540.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2016 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2016 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2016 | 13572.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2016 | 12066.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2016 | 3550.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2016 | 4273.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2016 | 1086.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2016 | 6729.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2016 | 3004.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2016 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2016 | 902.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2016 | 1423.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2016 | 212.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2016 | 212.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2016 | 212.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2016 | 212.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2016 | 212.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2016 | 212.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2016 | 212.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2016 | 212.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2016 | 1715.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2016 | 1950.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2016 | 999.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2016 | 1324.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2016 | 1333.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/03/2016 | 1500.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CENTO E CINQUENTA OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2016 | 150.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,0 X 0,7 METROS, PARA O DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2016 | 880.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2016 | 5240.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO/ CARRO DE SOM, DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: CMF-0543, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2016, ENVOLVENDO O CHAMAMENTO PARA O PERIODOD DE MATRICULA DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2016 | 550.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DA PARAIBA NO VEICULO DE PLACA: OFF-1753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2016 | 50.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS SAMSUNG 101S, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/03/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/03/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE INICIO DO ANO LETIVO DE 2016, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2016 | 2100.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE TODA A REDE DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2016 | 120.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE COMPENSADO DE SANDALIA ORTOPEDICAS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2016 | 1500.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE - PE E JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO DE PLACA: NQG-6402. SENDO TRES VIAGENS PARA RECIFE E UMA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2016 | 4619.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DIVERSAS NA CONTA FOPAG NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2016 | 580.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/03/2016 | 7200.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 14/02/2015 A 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2016 | 24997.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2016 | 10557.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV -53- PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2016 | 4913.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2016 | 225.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOL-2183, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2016 | 5883.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2016 | 720.00 | 00006725622437 | CICERO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR, PRESTADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA UMA TURMA DE 30 ALUNOS, NAS TERÇAS E QUINTAS, MINISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/03/2016 | 5468.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS (14.439-8) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/03/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6886-1(FOPAG), REFERENTE A REMESSA DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001001 | 14/03/2016 | 1100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001006 | 14/03/2016 | 1600.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000998 | 14/03/2016 | 10100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2016 | 289.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE ALTA PRESSÃO DESTINADO A ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001005 | 14/03/2016 | 2900.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000999 | 14/03/2016 | 7800.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001000 | 14/03/2016 | 4100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001002 | 14/03/2016 | 2300.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001003 | 14/03/2016 | 1800.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001004 | 14/03/2016 | 2100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2016 | 130.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS MULETAS CANADENSE EM ALUMINIO DESTINADAS AO MENOR ALEX DA SILVA GOMES, USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2016 | 720.00 | 00008683407403 | RENATO AUGUSTO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CURSO DE TECNICAS DE VENDAS E TELEMARKETING, PRESTADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA UMA TURMA DE 30 ALUNOS, SEGUNDA-FEIRA E SEXTA-FEIRA, MINISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2016 | 1000.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RAMAIS LOGICOS E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001008 | 15/03/2016 | 7515.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2016 | 5717.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO PAB, CODIGO DA RECEITA 3703. NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2016 | 250.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2016 | 1500.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS LOGICOS ESTRUTURADOS, PATCH VOICE, RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001007 | 15/03/2016 | 31283.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2016 | 9702.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FUNDEB, CODIGO DA RECEITA 3703. NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001010 | 15/03/2016 | 4687.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2016 | 700.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2016 | 300.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001009 | 15/03/2016 | 923.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUN PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2016 | 880.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2016 | 900.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO, TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS ELETRONICOS DE INFORMAÇÕES CONTABEIS AO SISTEMA SAGRES DO TCE/PB, E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2016 | 600.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO, TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS ELETRONICOS DE INFORMAÇÕES CONTABEIS AO SISTEMA SAGRES DO TCE/PB, E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2016 | 2500.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS LOGICOS ESTRUTURADOS, PATCH VOICE, RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2016 | 6729.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FPM, CODIGO DA RECEITA 3703. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2016 | 219.70 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2016 | 630.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2016 | 880.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2016 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE QUATRO UNIDADES INJETORAS ELETRONICAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2016 | 1050.00 | 00022536817415 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS, EMBOLSO E PINTURA EM GERAL DO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA DOS BARBOSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2016 | 1800.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, EMBOLSO, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TODO MATERIAL DO CONTRATADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2016 | 140.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBOS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2016 | 560.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBOS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2016 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2016 | 5000.00 | 19593773000157 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGD-5613/PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2016 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS EM ALTA COMPLEXIDADE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2016 | 1978.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2016 | 1047.60 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE TUBOS PLASTU, DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DA RUA DA PALHA, LOCALIDADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2016 | 850.00 | 00001277212406 | JOSEVALDO COSTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 15/03 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2016 | 1900.00 | 00002991360437 | EUFRASIO DE ARAUJO COELHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 15/03 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2016 | 900.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO DNOCS, QUE VIERAM PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ÁREA INTERNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ÁREA INTERNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ÁREA INTERNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ÁREA INTERNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2016 | 212.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2016 | 212.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2016 | 212.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2016 | 212.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2016 | 2100.00 | 00006193265490 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM ALUMINIO MEDINDO 2,60 X 2,10, DESTINADO AO POSTO DO PSF VIII, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2016 | 212.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2016 | 212.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2016 | 212.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2016 | 212.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2016 | 800.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA VALA DO BAIRRO DO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 02 A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2016 | 400.00 | 00001769123474 | ANDRE DA SILVA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA VALA DO BAIRRO DO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 02 A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2016 | 1050.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2016 | 1040.00 | 00025199226487 | JOSÉ MARCOS PEREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2016 | 400.00 | 00001267727462 | JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA VALA DO BAIRRO DO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 02 A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2016 | 945.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPLA DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2016 | 600.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE MUSICA DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CORAL DO GRUPO DAS IDOSAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE DANÇA DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II E AO GRUPO DAS IDOSAS DO CRAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2016 | 880.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, NO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2016 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2016 | 2100.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENET DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2016 | 717.00 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2016 | 211.20 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO DAS CRIANÇAS INFORMADAS NO OFICIO.CPE.01/16, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2016 | 782.23 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BRITA 19, DESTINADA A CONFECÇÃO DE UM LENÇOL DE CONCRETO PARA FACILITAR A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM UMA RUA DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2016 | 4056.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 324 METROS QUADRADOS DE CONCERTO DE BURACOS E 21 METROS DE MEIO FIO NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS E 2ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2016 | 1600.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2016 | 845.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COBRANÇA DAS FEIRAS LIVRES AOS SABADOS E NO TRABALHO SEMANAL NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2016 | 1570.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2016 | 200.00 | 00002663243477 | MARIA JOSE BORBA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2016 | 380.00 | 00084017287468 | JORILDA BARBOSA DE MENDONÇA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2016 | 450.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2016 | 150.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS BROTHER 3332, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2016 | 215.00 | 00002637668458 | EDNA TOMAZ ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2016 | 370.00 | 00001304902455 | ELIAS DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE 10 A 16 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2016 | 740.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTEZANAL DE BRINDES E LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO FEMININA A SER ATENDIDA NOS ORGÃOS MUNICIPAIS NESTE DIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2016 | 923.48 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/03/2016 | 17369.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/03/2016 | 0.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2016 | 4300.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2016 | 2500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016), DO VEICULO DE PLACA: MOL-2183, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2016 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 13 E 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/03/2016 | 182.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO CODATEN 50mg, PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2016 | 315.00 | 00087266610478 | JOSÉ DE ASSIS SILVA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA REDE DE ESGOTO DO JARDIM FARIAS NO PERIODO DE 15 A 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2016 | 510.00 | 00064556395453 | RAIMUNDO ROZENO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO E VALA DO POVOADO DA RUA DA PALHA, NO PERIODO DE 14 A 21 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2016 | 392.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016), DO VEICULO DE PLACA: NQE-3921, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2016 | 880.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA nº32, INGÁ/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2016 | 2791.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA A REALIZAR NO PACIENET: AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2016 | 605.50 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, MARIDO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2016 | 320.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL ESPECIAL, DESTINADOS AO ANIVERSARIO DA BANDA MUSICAL 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2016 | 3200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SENZALA, NO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2016 | 200.00 | 00002814113445 | EDIVANDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NO VEÍCULO DE PLACA MNT-7954/PB, PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE NA (LACEM-PB), ORGÃO COMPETENTE EDTADUAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2016 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/03/2016 | 7500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM CARATER DE URGÊNCIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/02 A 15/03/2016, REALIZANDO O PERCURSO DE DIVERSOS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ SEDE DO MESMO (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX 2536-PB - DURANTE OS HORÁRIO DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2016 | 100.00 | 00001277245401 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2016 | 150.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2016 | 200.00 | 00070156529432 | JOSE JUNIOR DA SILVA BIZERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2016 | 200.00 | 00087383403487 | ELI FERREIRA DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2016 | 70.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2016 | 150.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2016 | 200.00 | 00002329710720 | VONALDO LEANDRO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2016 | 70.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISISÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2016 | 100.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2016 | 70.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2016 | 70.00 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2016 | 212.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2016 | 212.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2016 | 212.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2016 | 212.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2016 | 212.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/03/2016 | 212.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2016 | 212.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/03/2016 | 212.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA E RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2016 | 635.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MARMITAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRAÇAIS QUE CAPINAM E RECUPERAM AS ESTRADAS VICINAIS DE VARIOS SITIOS QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2016 | 2030.00 | 23869849000100 | AERCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 14 AR CONDICIONADOS, DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/03/2016 | 800.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL DE INGÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2016 | 1400.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE AIRES, 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2016 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 05. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2016 | 3020.00 | 23869849000100 | AERCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 21 AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2016 | 960.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PINTOR, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/03/2016 | 2120.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2016 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2016 | 700.00 | 08803834000147 | CMC- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA MUNICIPAL 31 DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2016 | 1225.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2016 | 6499.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2016 | 3499.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DE INGÁ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2016 | 3600.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2016 | 145.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DAS LOMBADAS DO BAIRRO DA SENZALA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2016 | 1800.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2016 | 165.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2016 | 715.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2016 | 130.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2016 | 768.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. SITUADO A RUA PE. JOSE ALVES S/N, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2016 | 117.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2016 | 470.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº15, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº15, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2016 | 628.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO II DESTE MUNICIPIO. SITUADO A RUA PE. JOSE ALVES S/N, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2016 | 398.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2016 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO CAMARAS DE AR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2016 | 5560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2016 | 1500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, NO PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, NO BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2016 | 550.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2016 | 1631.87 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3450/2015, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA: OFE-8679, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2016 | 160.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2016 | 172.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2016 | 125.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE S. DE LACERDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE S. DE LACERDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2016 | 229.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001170 | 28/03/2016 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2016 | 544.39 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-4008, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2016 | 673.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-4008, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2016 | 275.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2016 | 220.00 | 00009209822471 | DEBORA DAYANA BARBOSA DE VASCONCELOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2016 | 1430.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2016 | 14158.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CICLO 2015 EXERCICIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2016 | 7971.81 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CICLO 2015 EXERCICIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2016 | 360.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2016 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DO MUNICIPIO PARA COM A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E REGULARIDADES, RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC ITEN CERTIDÕES, APOIO AO RH E TESOURARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2016 | 83.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2016 | 1330.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CATEPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2016 | 3120.00 | 00002712062418 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2016 | 1409.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP), FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2016 | 240.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIAS 28, 29 E 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2016 | 250.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CARATER EXCEPCIONAL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2016 | 1520.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇOS E LANCHES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 AOS AGENTES DA DEFESA CIVIL, NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY, DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL ORA EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2016 | 2600.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CARPINTARIA DA ESCOLA PROFESSOR CANDIDO AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2016 | 2220.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS E RESTAURAÇÃO DA REDE ELETRICA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA 31 DE MARÇO. COM TODO MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2016 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2016 | 1200.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2016 | 1050.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2016 | 330.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VENTILADORES E AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2016 | 450.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2016 | 424.00 | 00084017775420 | JAIR DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2016 | 212.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2016 | 212.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2016 | 212.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2016 | 212.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2016 | 212.00 | 00012497205400 | JOSE VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001264 | 30/03/2016 | 8711.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2016 | 212.00 | 00007582294459 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2016 | 212.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2016 | 13270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2016 | 27552.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2016 | 99741.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2016 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2016 | 5179.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2016 | 10454.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2016 | 11483.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2016 | 15504.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2016 | 47788.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2016 | 13740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2016 | 14758.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2016 | 5840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2016 | 548.00 | 00046775501404 | EDMILSON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2016 | 350.00 | 00043676405404 | EDILEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2016 | 380.00 | 00002270154444 | RISONEIDE GOMES MARQUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001255 | 30/03/2016 | 2604.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001256 | 30/03/2016 | 2815.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001257 | 30/03/2016 | 2098.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001258 | 30/03/2016 | 8335.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001259 | 30/03/2016 | 4116.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2016 | 650.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2016 | 548.00 | 00046775501404 | EDMILSON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOZE DIARIAS NO TRABALHO DE CAPINAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2016 | 548.00 | 00013055078438 | LUCAS DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOZE DIARIAS NO TRABALHO DE CAPINAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2016 | 410.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE EXTERNA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2016 | 3580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2016 | 47791.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2016 | 14928.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2016 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2016 | 18040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2016 | 15300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2016 | 16560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2016 | 6440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2016 | 34169.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2016 | 29280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2016 | 14385.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2016 | 46507.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2016 | 81219.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2016 | 12320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2016 | 12350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001233 | 30/03/2016 | 34429.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001235 | 30/03/2016 | 4467.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MOF-6272, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2016 | 5525.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 31 DE MARÇO, AUTORIDADES E CONVIDADOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA BANDA 31 DE MARÇO REALIZADO NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001263 | 30/03/2016 | 3770.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2016 | 820.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2016 | 39974.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2016 | 113488.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2016 | 348655.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2016 | 13724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NOS PRÉDIOS 04 (QUATRO), ONDE FUNCIONA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2016 | 93797.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2016 | 23480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2016 | 17880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2016 | 13670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001261 | 30/03/2016 | 2410.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PALCA: NPV-6441 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2016 | 6430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2016 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2016 | 550.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO DIA DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2016 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001260 | 30/03/2016 | 1307.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2016 | 300.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2016 | 100.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2016 | 300.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2016 | 300.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2016 | 300.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2016 | 300.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2016 | 300.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2016 | 300.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2016 | 300.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2016 | 300.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2016 | 300.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2016 | 300.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2016 | 300.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2016 | 300.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2016 | 300.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2016 | 300.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2016 | 300.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2016 | 300.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2016 | 300.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2016 | 300.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2016 | 300.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2016 | 300.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2016 | 300.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2016 | 300.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2016 | 300.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2016 | 200.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2016 | 300.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2016 | 300.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2016 | 300.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2016 | 300.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2016 | 300.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2016 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2016 | 300.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2016 | 300.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2016 | 300.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2016 | 1.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2016 | 18898.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2016 | 15530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2016 | 16690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2016 | 1102.55 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 020.2010.000.808-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2016 | 25408.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV 60- PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2016 | 2709.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV -53- PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2016 | 5141.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2016 | 2082.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001262 | 30/03/2016 | 10241.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2016 | 325.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM GERAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SURRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2016 | 13475.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S.- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2016 | 8060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2016 | 1487.20 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO DAS CRIANÇAS INFORMADAS NO OFICIO.CPE.30.16, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ALINHA 6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2016 | 1318.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2016 | 1938.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2016 | 400.00 | 00075994313491 | TEREZINHA DE FRANÇA SIMÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A ATAUDES E SERVIÇO FUNERARIO PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2016 | 295.00 | 00067677169449 | JOZENIAS BELO DE FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2016 | 1900.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RESOLVENDO ASSUNTOS (PENSÃO ALIMENTICIA, PEQUENAS CAUSAS, ETC.), ENCAMINHANDO OS MESMOS AO FORUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2016 | 31.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 24.985-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: QFK-8475, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DE INGÁ-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2016 | 3700.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO AOS SITIOS BATENTE DE PEDRA, QUIXELO, SURRÃO E SERRA VELHA, NO PERIODO DE 01/02 A 06/04 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2016 | 1090.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2016 | 323.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2016 | 594.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2016 | 839.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2016 | 1268.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2016 | 1044.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2016 | 118.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADA NA CONTA 8.557-X, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFK-9907, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 A 04/04 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2016 | 69083.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, AGRICULTURA, FINANÇAS, ESPORTEE TURISMO, CULTURA, COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REALIZADA NA CONTTA 8.548-0 (ICMS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2016 | 2200.48 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2016 | 3800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2016 | 1059.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DIVERSAS NA CONTA FOPAG NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2016 | 950.00 | 00010473655454 | JOHELLEN KELLY PEREIRA SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: QFJ-9700, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE INGÁ-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2016 | 30298.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00003062014458 | JANIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MONOBLOCO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8480, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2016 | 2270.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/03 A 05/04/2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SÍTIO TORRE DOS CUSTÓDIO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX 2536-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2016 | 100.00 | 00009571989495 | FERNANDO COSTA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA CRECHE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004023069450 | FLAVIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA CRECHE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2016 | 1600.00 | 00002491137402 | JOSENILDO NUNES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2016 | 1864.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CARATER EXTRAORDINARIOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA: MMU-1187, COM ROTA DA RUA DA PALHA A CHÃ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2016 | 12195.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2016 | 97453.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2016 | 32688.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2016 | 2126.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2016 | 1612.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2016 | 2875.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2016 | 2908.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2016 | 1600.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 10 PORTAS E COLOCAÇÃO DE 10 FECHADURAS NAS MESMAS, CONFECÇÃO E ACENTAMENTO DE 04 PRATELEIRAS, SENDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA DO CONTRATADO, SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2016 | 800.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE NA MOBILIZAÇÃO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2016 | 15554.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2016 | 15637.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2016 | 3537.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2016 | 4355.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2016 | 1086.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2016 | 6535.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2016 | 3001.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2016 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2016 | 902.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2016 | 1420.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2016 | 1449.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2016 | 2000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, NO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00003582323412 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO DE PLACA: KNH-1060. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2016 | 568.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2016 | 1900.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA EM SERIGRAFIA DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM CAMPANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2016 | 1974.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NUMERO DE APOLICE : 71.0531.0000.000708261.00000000.00000-001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2016 | 200.00 | 00020647565404 | LANDELINO FERREIRA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFI-6777, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 A 04/04 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2016 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.018-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2016 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2016 | 84.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NA CONTA 14.439-8, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2016 | 673.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFT-3998, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122014 | 0001463 | 31/03/2016 | 16203.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2016 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2016 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2016 | 1053.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2016 | 212.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DA LIMPEZA DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 04 À 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2016 | 212.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DA LIMPEZA DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 04 À 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2016 | 212.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DA LIMPEZA DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 04 À 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2016 | 212.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DA LIMPEZA DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 04 À 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2016 | 212.00 | 00012497205400 | JOSE VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 04 À 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2016 | 212.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2016 | 212.00 | 00007582294459 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 04 À 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2016 | 850.00 | 00064556395453 | RAIMUNDO ROZENO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE CANAL DE ESGOTO E UMA BASE PARA ACENTAMENTO DE UM ABRIGO NO POVOADO DA RUA DA PALHA, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2016 | 450.00 | 00009795347470 | GERALDO HORÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE CANAL DE ESGOTO E UMA BASE PARA ACENTAMENTO DE UM ABRIGO NO POVOADO DA RUA DA PALHA, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2016 | 1050.00 | 00010020706430 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ARQUITETONICA DA PARTE FINAL DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2016 | 1576.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2016 | 8320.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 64 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001317 | 31/03/2016 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2016 | 323.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2016 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2016 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAIÇARA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2016 | 540.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E MOTOR INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAIÇARA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2016 | 677.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2016 | 2500.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE PEQUENAS OBRAS (MANUTENÇÃO REALIZADAS NO PERIODO DOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARÇO DE 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2016 | 339.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2016 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2016 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2016 | 550.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTROS FUNCIONARIOS DOENTES EM DECORRENCIA DA EPIDEMIA DE ZICA VIRUS NO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2016 | 185.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS CARROS DE MÃO DOS GARIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM COLOCAÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2016 | 260.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 14 DE ABRIL DE 2016, NO TRABALHO FEITO EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZICA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2016 | 260.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TODO O BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 14 DE ABRIL DE 2016, NO TRABALHO FEITO EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZICA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2016 | 260.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TODO O BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 14 DE ABRIL DE 2016, NO TRABALHO FEITO EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZICA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2016 | 260.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TODO O BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 14 DE ABRIL DE 2016, NO TRABALHO FEITO EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZICA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2016 | 106.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 12 DE ABRIL DE 2016. NO TRABALHO FEITO EM COMBATE DA EPIDEMIA DO ZICA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2016 | 106.00 | 00012497205400 | JOSE VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 12 DE ABRIL DE 2016. NO TRABALHO FEITO EM COMBATE DA EPIDEMIA DO ZICA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2016 | 106.00 | 00007582294459 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DA VALA DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 12 DE ABRIL DE 2016. NO TRABALHO FEITO EM COMBATE DA EPIDEMIA DO ZICA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2016 | 240.00 | 00004221145455 | DIEGO ANDRADE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADA DO HOTEL CRUZEIRO QUE DA ACESSOA A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2016 | 440.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2016 | 720.00 | 00083993096487 | JURANDIR BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ABRIGO DA ENTRADA DO HOTEL CRUZEIRO NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2016 | 360.00 | 00070111217490 | JOELINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ABRIGO DA ENTRADA DO HOTEL CRUZEIRO NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2016 | 2109.00 | 00001304769437 | Almir Lourenço de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VALA DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO FUTEBOL EM CARATER DE URGENCIA POR MOTIVO DO CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00004661717490 | ADRIANO CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO, SOLDA E TROCA DO FUNDO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, TROCA DE REPARO DO CILINDRO E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB E TROCA DA LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2016 | 1570.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2016 | 400.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2016 | 7280.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 56 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001587 | 01/04/2016 | 6066.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2016 | 3700.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGENS PARA TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO F.4000 DE PLACA: MMT-4933, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2016 | 560.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2016 | 560.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2016 | 9420.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICAPE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2016 | 800.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA 31 DE MARÇO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00083672117749 | MARCELO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DO CEMITERIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE MARÇO DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2016 | 2400.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA DA BAIXINHA, NO BAIRRO DO FUTEBOL, BAIRRO DA BELA VISTA, NO CENTRO DA CIDADE, LIMPEZA DAS FOSSAS DO PSF DO DISTRITO DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, NA CRECHE DE CHÃ DOS PEREIRAS E NA FOSSA DO GRUPO MAJOR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2016 | 170.00 | 00064556395453 | RAIMUNDO ROZENO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA BASE PARA O ABRIGO DO POVOADO DA RUA DA PALHA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POSTES DESTINADOS A RUA DA PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2016 | 750.00 | 00008986522780 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CEMITERIO E BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O PEPRIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00043917682400 | JOSE MAURO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA VALA DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA LUDOVICO DE MELO AZADEO, NO BAIRRO DA SENZALA, NETSE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2016 | 6860.00 | 20051756000177 | ECOPORT SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARECER TECNICO, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA RETIFICADORA E RELOCAÇÃO DA AREA VERDE LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DO CONJUNTO ANTONIO ANANIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2016 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2016 | 2666.36 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001546 | 01/04/2016 | 2886.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001548 | 01/04/2016 | 8199.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2016 | 660.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VENENO ALFANOL DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2016 | 200.00 | 00003346457435 | MARLEIDE CABRAL DA SILVA PESSOA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2016 | 14834.36 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2016 | 5500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INGÁ, COM FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 13/03 A 12/04 DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2016 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS EM ALTA COMPLEXIDADE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO DE PLACA: NQG-6402. NO TOTAL DE 09 (NOVE) VIAGENS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2016 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2016 | 5250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PULVERIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER USADOS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001583 | 01/04/2016 | 2423.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001584 | 01/04/2016 | 2088.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001585 | 01/04/2016 | 4145.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2016 | 3200.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PSF DO EMBOCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2016 | 600.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2016 | 125.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2016 | 1550.00 | 23869849000100 | AERCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS POR PARTE DO CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2016 | 3000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, 59, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2016 | 800.00 | 07330019000145 | JOSIVALDO COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL DE COMANDO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA: NQG - 4236, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2016 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DE CORPO INTEIRO A REALIZAR NO PACIENTE: MANOEL DAVID DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2016 | 200.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL DE INGÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2016 | 1560.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA: OEZ-7180, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIALIZE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2016 | 3600.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO, CALCULADORA, CANETA, CORRETIVO, FITA ADESIVA, PAPEL, GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2016 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001654 | 01/04/2016 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2016 | 4923.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2016 | 218.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2016 | 173.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2016 | 277.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2016 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2016 | 6.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2016 | 284.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2016 | 301.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010454234406 | ALMIR DE BARROS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E COMBATE A DENGUE, NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2016 | 880.00 | 00001769374477 | ALUIZIO LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E COMBATE A DENGUE, NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2016 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2016 | 1980.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2016 | 544.39 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFT-3998, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2016 | 450.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2016 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSFs DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2016 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2016 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSFs NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2016 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001528 | 01/04/2016 | 34646.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001549 | 01/04/2016 | 3860.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2016 | 660.00 | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BARBOZA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2016 | 156.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2016 | 979.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2016 | 283.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2016 | 1390.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, MMY-0287, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2016 | 4000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS DOS PROGRAMAS: PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, PAR E PEJA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2016 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FNDE RELACIONADOS A SEGUIR: PNAE, PNATE, EXERCICIO 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2016 | 1485.68 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BALAS, PIPOCAS, CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE ATIVIDADE RECREATIVA REALIZADAS NA SEMANA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2016 | 4180.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL AO MUNICIPIO DE INGÁ, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2016 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2016 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS PROTETORES DE ARO E DOIS CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-7079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2016 | 2000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DAS E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, MANOEL CORREIA DE FARIAS E DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2016 | 6218.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6079, OGA-8480, NPS-9614, OEY-8123, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001670 | 01/04/2016 | 12937.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001673 | 01/04/2016 | 678.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2016 | 283.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2016 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2016 | 50.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER A REUNIÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2016 | 48.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00091180902653 | LAELTON DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO F4000 DE PLACA: NMB-8262, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS AGRICULTORES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001582 | 01/04/2016 | 8072.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002143 | 01/04/2016 | 5085.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2016 | 500.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006640961407 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO GUARDA NOTURNO NO PARQUE ARQUEOLOGICO E MUSEU DA PEDRA ITACOATIARA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2016 | 160.00 | 00052926699468 | WALTER MARIO GOES DA LUZ | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, FORUM SOBRE A ARQUEOLOGIA DA PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2016 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2016 | 200.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001551 | 01/04/2016 | 1631.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2016 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 AOS AGENTES DA DEFESA CIVIL, NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY, DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL ORA EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2016 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO ANO 2014 E 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO PERIODO DE 01/02 A 07/04 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00008418920408 | TANNYSIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2016 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001550 | 01/04/2016 | 1020.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO, PARA O MESMO PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGÁ - PB, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2016 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032016 | 0001616 | 01/04/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2016 | 1125.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB (INGÁ DIGITAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2016 | 1413.30 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E POLICIAMENTO OSTENSIVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2016 | 103.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.305-0 (CID), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2016 | 4.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.078-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2016 | 2.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2016 | 82.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2016 | 8.70 | 90400888242316 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO PERANTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, TERMO DE REFERENCIA, QUANTITATIVOS, POSSIBILITANDO UMA MELHOR CONTRATAÇÃO POR PARTE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2016 | 1234.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO PRÓPRIO, CODIGO DA RECEITA 3703. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2016 | 2103.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2016 | 600.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2016 | 848.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2016 | 1283.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2016 | 14068.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2016 | 25667.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2016 | 19701.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2016 | 5376.57 | 00072746637472 | MARIA LUCIA ROSENDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 020.2009.000.335-9, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2016 | 70.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2016 | 659.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2016 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2016 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2016 | 349.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2016 | 2000.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2016 | 880.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS COM AS EQUIPES DO CRAS, CREAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2016 | 150.00 | 00001131479459 | JOSE OSMAR JANUARIO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2016 | 1980.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO/ CARRO DE SOM, DE PLACA: CMF-0543, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOSISTEMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2016 | 880.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2016 | 120.00 | 00011716370477 | ISABELA DE ARAUJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2016 | 150.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2016 | 1360.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO, SERVIDO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CRAS, CREAS, MINISTERIO PUBLICO E JUDICIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2016 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2016 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE, DE CHÃ DOS PEREIRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2016 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE, DE CHÃ DOS PEREIRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIARIA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2016 | 1300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2016 | 894.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2016 | 829.03 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2016 | 1000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2016 | 678.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL ULTRASSON UPP, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2016 | 3400.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO ENGENHEIRO, NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2016 | 1050.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPLA DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2016 | 880.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COBRANÇA DAS FEIRAS LIVRES AOS SABADOS E NO TRABALHO SEMANAL NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2016 | 1050.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA, LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA, LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM, TRABALHADOS NA CAÇAMBA EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2016 | 600.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/04/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/04/2016 | 70.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2016 | 70.00 | 00006645806450 | SEVERINA COELHO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2016 | 100.00 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2016 | 250.00 | 00050414020430 | MARLENE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2016 | 70.00 | 00010235812480 | LEIDIANE RIBEIRO ALVES GALDINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/04/2016 | 70.00 | 00002933511479 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2016 | 70.00 | 00003006937708 | VALDINETE JUVINO DA CRUZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2016 | 70.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2016 | 70.00 | 00001207038407 | VERONEIDE DA SILVA FELIZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2016 | 70.00 | 00064180360420 | IVONETE MARIA DA SILVA DINIZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2016 | 70.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/04/2016 | 200.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/04/2016 | 150.00 | 00001769246479 | FABIANA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/04/2016 | 159.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/04/2016 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/04/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/04/2016 | 600.00 | 00003538228418 | JOAO MOURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE COMPO NA PRIMEIRA RODADA DA PRIMEIRA FASE, DO CAMPEONATO INGAENESE 2016, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/04/2016 | 820.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, OGD-8629, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/04/2016 | 600.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/04/2016 | 40.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2016 | 150.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2016 | 100.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2016 | 120.00 | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE UM NEBULIZADOR PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2016 | 9360.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 72 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/04/2016 | 7343.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001745 | 08/04/2016 | 33286.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001746 | 08/04/2016 | 7888.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MOF-6272, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/04/2016 | 5145.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001771 | 11/04/2016 | 1129.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2016 | 64.88 | 26461699008831 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BRAÇAGEM REALIZADOS NA UNIDADE DE CANOAS/RS, NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001770 | 11/04/2016 | 1924.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2016 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001774 | 11/04/2016 | 4812.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962, QFT-6368 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001773 | 11/04/2016 | 10575.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/04/2016 | 530.00 | 00009856618444 | VANESSA THAIZ DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DOS VESTUARIOS DA QUADRILHA ARRAIAL DO INTERIOR, DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2016 | 2200.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE PAREDES DO CANAL DO ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, EM CARATER DE URGENCIA POR MOTIVO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2016 | 936.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NOS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001772 | 11/04/2016 | 7884.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2016 | 182.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2016 | 650.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2016 | 210.00 | 00001263350445 | SILMARIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001766 | 11/04/2016 | 8939.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001767 | 11/04/2016 | 2595.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001768 | 11/04/2016 | 2565.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001769 | 11/04/2016 | 2828.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2016 | 1900.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PONTINA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2016 | 200.00 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2016 | 350.00 | 00043676405404 | EDILEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2016 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS SILICONIZADAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2016 | 249.00 | 00006465395401 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2016 | 200.00 | 00009173743470 | CIDICLEIA ANDRADE BEZERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2016 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2016 | 836.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2016 | 880.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, NO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2016 | 500.00 | 00081027397700 | JORGE ALMEIDA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2016 | 120.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2016 | 70.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2016 | 70.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2016 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: NPY-3092/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2016 | 145.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2016 | 400.00 | 00092905420472 | MARIA VICENTE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2016 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE INSULINA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2016 | 70.00 | 00088588980444 | VALDENIZIA SOARES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2016 | 420.00 | 00091877814415 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2016 | 380.00 | 00002270154444 | RISONEIDE GOMES MARQUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2016 | 240.00 | 00001191353451 | ANA LUCIA PEREIRA MATIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2016 | 175.00 | 00046732926420 | MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2016 | 130.00 | 00005054866442 | INDYANARA CABRAL RIBEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2016 | 300.00 | 00006617676475 | IVONEIDE SILVA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2016 | 120.00 | 00002183494409 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE AGULHAS PARA INSULINA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2016 | 295.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2016 | 200.00 | 00006712175429 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2016 | 315.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2016 | 140.00 | 00001602297401 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2016 | 90.00 | 00009795347470 | GERALDO HORÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA BASE PARA O ABRIGO DO POVOADO DA RUA DA PALHA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2016 | 7855.00 | 17733970000107 | JORGE SILVINO DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO NA RUA DO CUITÉS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2016 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 04 A 19 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2016 | 550.00 | 00087378477400 | EDILANE DA SILVA OLINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO CADASTRAMENTO DE CISTERNAS E CASAS DE TAIPA, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2016 | 450.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2016 | 950.00 | 00010473655454 | JOHELLEN KELLY PEREIRA SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. FINALIZANDO A SEGUNDA E ULTIMA PARTE, 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2016 | 76.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETAS NA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE UTILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº32, INGÁ/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2016 | 650.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PALCO E SOM, EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, DENOMINADO DIA "D", NO CRONOGRAMA MUNICIPAL ORA EM VIGOR, NO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2016 | 250.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0002280 | 13/04/2016 | 23412.83 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/04/2016 | 667.43 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0001040.56.2010.815.0201, REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/04/2016 | 4663.75 | 00048658294404 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0001040.56.2010.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/04/2016 | 3349.55 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 020.2012.000024-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/04/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/04/2016 | 600.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO PRJETO ESCOLA DOS 60 ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, NO CINERCLA CINEMA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO DIA 15/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/04/2016 | 120.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO PRJETO ESCOLA DOS 60 ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, NO CINERCLA CINEMA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO DIA 15/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/04/2016 | 600.00 | 24148897000163 | PASCOAL FERNANDES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO GUIA COMERCIAL E CULTURAL, COM FINALIDADE DE PROPAGANDA CULTURAL DO SITIO ARQUEOLOGICO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/04/2016 | 2700.00 | 00012573128474 | ISAAC FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO (CONSTRUÇÃO DE PAREDES), DA VALA DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00009318486448 | GUILHERME TELL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA VISTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2016 | 200.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/04/2016 | 600.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2016 | 45.40 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TODA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO, COM TODO MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2016 | 970.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS OITENTA E TRÊS ANOS DA BANDA 31 DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2016 | 135.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2016 | 400.00 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00009112854409 | CARLOS ALBERTO B. OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PINTURA NOS QUEBRA MOLAS NO BAIRRO DA SENZALA E NO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NO PERIODO DE 01 A 21 DE MARÇO DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2016 | 132.25 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2016 | 6200.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS ABRIGOS EM ARMAÇÃO DE FERRO E COBERTURA EM POLICARBONATO, DESTINADOS AOS ABRIGOS DO HOTEL CRUZEIRO E RUA DA PALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2016 | 3056.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DIVERSAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA FOPAG NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2016 | 8361.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FUNDEB, CODIGO DA RECEITA 3703. NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2016 | 10021.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELAITIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2016 | 3825.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E LANCHES, OFERECIDOS DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, CORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2015 EXERCICIO 2016, NOS DIAS 16, 17, 18, 21 E 22/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2016 | 6253.77 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO PELOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS E ALFABETIZANDOS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CICLO 2015 EXERCICIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2016 | 645.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2016 | 452.63 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A H1N1 NO DIA 29/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2016 | 450.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2016 | 880.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO - BOY, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2016 | 75.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2016 | 2466.08 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2016 | 2300.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONZE VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO, NOVE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, E DOIS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA: NQG-6402. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2016 | 29326.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2016 | 13750.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2016 | 12146.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2016 | 3440.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2016 | 4759.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2016 | 1284.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2016 | 5629.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2016 | 4825.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2016 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2016 | 3366.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2016 | 1387.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2016 | 787.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2016 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S.20522 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2016 | 3580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2016 | 53024.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2016 | 15050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2016 | 7726.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2016 | 17000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2016 | 18206.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2016 | 5589.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2016 | 11970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2016 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, 59, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2016 | 7658.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.E.V.A. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2016 | 2581.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2016 | 5840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2016 | 49478.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2016 | 14740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2016 | 16356.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2016 | 6300.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME ITEN N° 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2016 | 14824.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2016 | 27252.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2016 | 6910.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2016 | 102287.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2016 | 14440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2016 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2016 | 1550.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS JUNTO À ESTA EDILIDADE, EM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2016 | 1110.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2016 | 10945.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2016 | 12809.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2016 | 100450.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2016 | 30045.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2016 | 2815.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2016 | 2710.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -JOVENS E ADUTOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REEFERNTE AO DÉBITO PROVINIENTE DE TARARIFAS BANCÁRIAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2016 | 32800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2016 | 34560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2016 | 14180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2016 | 45640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2016 | 79481.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2016 | 14080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2016 | 4000.00 | 19957930000166 | SILVANO VALDEVINO DA SILVAJUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), RELATIVO AO ANO BASE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2016 | 41416.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2016 | 114891.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2016 | 15146.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2016 | 344519.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2016 | 13182.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2016 | 11550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2016 | 15530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2016 | 13670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2016 | 7100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.E.V.A. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2016 | 93693.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2016 | 25240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2016 | 19280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2016 | 16690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSOS DE 1º EMPLACAMENTO E DE RENOVAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA: QFT-3998, QFT-6368, QFT-4028, QFT-4008, MOL-2183, MOA-1482, NQE-3921, OEY-8123, NPS-9614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2016 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DO MUNICIPIO PARA COM A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E REGULARIDADES, RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC ITEN CERTIDÕES, APOIO AO RH E TESOURARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032016 | 0001905 | 29/04/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032016 | 0001906 | 29/04/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2016 | 1200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2016 | 70457.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, AGRICULTURA, FINANÇAS, ESPORTEE TURISMO, CULTURA, COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2016 | 0.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2016 | 1056.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2016 | 92.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2016 | 17905.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/04/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/04/2015 A 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. NA C/C 4.763-5 DIVERSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2016 | 5130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA COMISSIONADA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2016 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2016 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2016 | 8060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSINSTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2016 | 530.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL NO PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2016 | 988.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2016 | 1569.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/05/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 04/05 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2016 | 270.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CARATER EXCEPCIONAL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO, PARA O MESMO PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGÁ - PB, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 04/05 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2016 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2016 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2016 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2016 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2016 | 60.00 | 09249137000159 | CONSFEDDE CONTCONSREGDE CONTDA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE ABORDARA ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2016 | 60.00 | 09249137000159 | CONSFEDDE CONTCONSREGDE CONTDA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE ABORDARA ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2016 | 60.22 | 09249137000159 | CONSFEDDE CONTCONSREGDE CONTDA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE ABORDARA ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2016 | 60.00 | 09249137000159 | CONSFEDDE CONTCONSREGDE CONTDA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE ABORDARA ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2016 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/05/2016 | 1100.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA, EBREAGEM, EBUCHAMENTO TRAZEIRO, DO VEÍCULO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2016 | 310.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OITO DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2016 | 400.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2016 | 400.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL (RETELHAMENTO, EMBOLSO DE PAREDES, INSTALAÇÃO ELETRICA E PINTURA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A BLIBIOTECA MUNICIPAL, COM TODO MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM QUARO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2016 | 2000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DE FERRO E DOIS GRADES PARA AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PINGA, NO DISTRITO DE PONTINA, NO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2016 | 2279.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2016 | 2423.00 | 00008488063792 | JOSE ADRIANO BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO IZOLINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2016 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2016 | 120.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2016 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2016 | 129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2016 | 133.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2016 | 35.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2016 | 157.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2016 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2016 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2016 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2016 | 133.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2016 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2016 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2016 | 520.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE O CONSERTO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2016 | 525.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3482, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2016 | 850.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COBRANÇA DAS FEIRAS LIVRES AOS SABADOS E NO TRABALHO SEMANAL NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ANTONIO ANANIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2016 | 900.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ANTONIO ANANIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2016 | 600.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ANTONIO ANANIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2016 | 735.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MARMITAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRAÇAIS QUE CAPINAM E RECUPERAM AS ESTRADAS VICINAIS DE VARIOS SITIOS QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPLA DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00083672117749 | MARCELO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO EM TROCA DE LAMAPADAS NOS SITIOS: SERRA VERDE, SERRA DO CABRAL, GAMELEIRA, CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2016 | 1580.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2016 | 850.00 | 00048658952487 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2016 | 560.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2016 | 560.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2016 | 680.00 | 00083993096487 | JURANDIR BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (OITO), DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO ONDE FOI ALARGADA A ENTRADA QUE DA ACESSO AO CONJUNTO BOA VISTA,(CONHECIDO COMO CONJUNTO DE HARDMAN), NO PERIODO DE 02 A 11 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2016 | 360.00 | 00010835496422 | CARLOS GEOVANI PONTES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (OITO), DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO ONDE FOI ALARGADA A ENTRADA QUE DA ACESSO AO CONJUNTO BOA VISTA,(CONHECIDO COMO CONJUNTO DE HARDMAN), NO PERIODO DE 02 A 11 DE MAIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2016 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2016 | 324.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2016 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2016 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2016 | 46.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2016 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAJA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2016 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2016 | 1584.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VENENO (INSETICIDA) ALFANOL DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2016 | 1974.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NUMERO DE APOLICE : 71.0531.0000.000708261.00000000.00000-001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2016 | 4750.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO PAB, CODIGO DA RECEITA 3703. NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2016 | 120.00 | 00002053866446 | MARIA DA GUIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2016 | 3000.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATASUS-MS (SIA, CNES, RAAS, FSUS, VERSIA, SISAIH01, SISPRENATAL), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2016 | 1930.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2016 | 3000.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATASUS-MS (SIA, CNES, SIHD, RAAS, ESUS, SISAIH01, SISPRENATAL), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2016 | 1280.00 | 00002706474491 | SEVERINO SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO EM FORTALEZA NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2016 | 1280.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO EM FORTALEZA NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 04/05 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2016 | 1459.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOM DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2016 | 588.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2016 | 193.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2016 | 9.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00005319780443 | JOSE GILMAR DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DO CANAL DE ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, EM CARATER DE URGENCIA POR MOTIVO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2016 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2016 | 199.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SILVINO DE LACERTDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2016 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2016 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2016 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2016 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DE INGÁ. ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2016 | 297.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2016 | 232.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2016 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2016 | 90.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2016 | 234.00 | 00007788611476 | MARGARIDA GOMES JUSTINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE INSULINAS ESPECIFICAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 04/05 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2016 | 99.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2016 | 103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FUZILEIRO, TAROL, CAIXA, RIPINIQUE, SURDO E ETC.), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2016 | 70.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE GESTANTE PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2016 | 70.00 | 00005967012419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2016 | 70.00 | 00001234859408 | ELIZABETE DE SOUSA SILVA VICENTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2016 | 70.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2016 | 70.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2016 | 70.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2016 | 70.00 | 00006492870964 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2016 | 70.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2016 | 70.00 | 00006255621430 | ROSICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2016 | 70.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2016 | 70.00 | 00010852295480 | DEBORA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2016 | 70.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2016 | 70.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2016 | 70.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2016 | 70.00 | 00005459741432 | JOSENILDA GRACIANO GUEDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2016 | 70.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2016 | 70.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2016 | 70.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2016 | 70.00 | 00079739458491 | MARLENE ALVES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2016 | 70.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2016 | 200.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2016 | 880.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007607447423 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2016 | 500.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2016 | 500.00 | 00004465650400 | FLÁVIO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER REUNIÃO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2016, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2016 | 225.72 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2016 | 700.00 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2016 | 651.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2016 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2016 | 123.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INGÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2016 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2016 | 95.00 | 00005645136446 | ROSA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2016 | 50.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2016 | 35.91 | 00002933511479 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2016 | 250.00 | 00005250506470 | IVANILDA DE SOUSA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2016 | 70.00 | 00006942795445 | JOSENILDA DA COSTA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2016 | 150.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2016 | 34.57 | 00005967012419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/05/2016 | 70.00 | 00079739458491 | MARLENE ALVES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/05/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2016 | 2200.00 | 00002301891488 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DO CANAL DE ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, EM CARATER DE URGENCIA POR MOTIVO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REEFERNTE AO DÉBITO PROVINIENTE DE TARARIFAS BANCÁRIAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2016 | 4.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FEX), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2016 | 1323.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, COENTRO E FEIJÃO VERDE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2016 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSFs NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2016 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/05/2016 | 2043.12 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2016 | 150.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADES EM FAVOR DA COEGEMAS - PB UMA ENTIDADE CIVIL, DE DIREITO PRIVADO, REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002122 | 06/05/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002123 | 06/05/2016 | 3588.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/05/2016 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas, Avenidas, Artérias, Praças, Parques, Canteiros, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002639 | 06/05/2016 | 779895.94 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS: NOEMIA MACIEL DE SOUZA, JOAQUIM FARIAS, IRACI DA SILVA CORDEIRO E MARIETA VALENTE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 019/2015, TOMADADE PREÇOS Nº 006/2015, - CONTRATO DE REPASSE 1013042-91 MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas, Avenidas, Artérias, Praças, Parques, Canteiros, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002640 | 06/05/2016 | 308480.73 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS: LUIZ DUARTE DA SILVA E SETE DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015, - CONTRATO DE REPASSE 1003841-22 MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículo para a Sec. de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002521 | 06/05/2016 | 135500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM CAPACIDADE PRA 15 PASSAGEIROS, MOVIDO A COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2016 | 2850.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS DE DEZESSEIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2016 | 880.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO DIA DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002516 | 09/05/2016 | 75500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, AMBULANCIA, MOVIDO A COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2016 | 4600.00 | 00006193265490 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEIS PORTAS DE VIDRO MEDINDO 0,90 CM/2,10 METROS, COM FECHADURAS E BATEDORES DE ALUMINIO, DESTINADO AO POSTO DO PSF VIII, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2016 | 5364.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA - PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2016 | 650.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001769374477 | ALUIZIO LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NO MUNICIPIO DE INGÁ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001769374477 | ALUIZIO LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NO MUNICIPIO DE INGÁ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2016 | 1580.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2016 | 450.00 | 00010835496422 | CARLOS GEOVANI PONTES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO QUE IRA DE 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2016 | 850.00 | 00083993096487 | JURANDIR BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO QUE IRA DE 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00083672117749 | MARCELO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2016 | 850.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2016 | 960.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO EM TROCA DE LAMAPADAS QUEIMADAS NOS DISTRITOS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2016 | 1020.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA FRENTE DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2016 | 225.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2016 | 1275.00 | 00001843715708 | SEVERINO DO RAMO XAVIER BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2016 | 1900.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 03 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2016 | 800.00 | 00002641357410 | JOSINALDO ANDRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTA DE ROLO E UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO COMPLEMNTO DA MANUTENÇÃO DE PREDIO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00048658952487 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO COMPLEMNTO DA MANUTENÇÃO DE PREDIO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2016 | 300.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS (MEGA PISO LG), DESTINADAS A PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO E LOMBADAS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2016 | 150.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS (MEGA PISO LG), DESTINADAS A PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO E LOMBADAS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2016 | 0.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2016 | 14068.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2016 | 25904.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2016 | 18880.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2016 | 4911.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002148 | 10/05/2016 | 6510.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002149 | 10/05/2016 | 6510.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002150 | 10/05/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS MIXTO OVATION, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002151 | 10/05/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS MIXTO OVATION, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002158 | 10/05/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS MIXTO OVATION, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002159 | 10/05/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS MIXTO OVATION, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002160 | 10/05/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS MIXTO OVATION, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOF-8672, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002146 | 10/05/2016 | 3000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS PROTETORES DE ARO E DOIS CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2016 | 7113.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2016 | 250.00 | 00012259925405 | JURANDIR DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICICPAL DO SITIO CAIÇARA NO PERIODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2016 | 4560.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2016 | 552.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2016 | 367.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2016 | 50790.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2016 | 6092.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2016 | 1827.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2016 | 3545.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2016 | 15264.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2016 | 6560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO PROTETORES DE ARO E QUATRO CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002527 | 10/05/2016 | 6560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR, QUATRO PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2016 | 2132.95 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2016 | 927.48 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2016 | 90.00 | 00003579289462 | ANDRE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2016 | 389.00 | 03149516000190 | B Marinho Malhas Ltda. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MALHA DESTINADA A CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA USO DOS ALUNOS NAS AULAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2016 | 460.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CONVITES E CERTIFICADOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA COMARCA DE INGA - PB. REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2016 | 5266.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2016 | 3842.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHE OFERECIDO DURANTE O FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2015, EXERCICIO 2016, NOS DIAS 14, 15, 18, 19 E 20/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2016 | 90.00 | 00009020850423 | Glauber Januario Rodrigues de Almeida | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2016 | 240.00 | 00006791206454 | JANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2016 | 880.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2016 | 2400.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS RODOVIARIOS E PONTO DE MOTOTAXISTA, LOCALIZADA NO HOTEL CRUZEIRO, ENTRADA DA CIDADE DE INGÁ, NO PERIODO DE 11/04 A 29/04 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2016 | 2138.40 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA "B", E OF-CPE-62-2016, NO SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2016 | 5001.36 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2016 | 4993.69 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2016 | 4964.30 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2016 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO EXAME DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE: ESLY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2016 | 1900.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA EM SERIGRAFIA DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM CAMPANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2016 | 1560.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA: OEZ-7180, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIALIZE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2016 | 1258.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (IPVA 2016 PROPORCIONAL), DO VEICULO DE PLACA: QFN-0685, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2016 | 491.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, PAR DE PLACAS OFICIAIS), DO VEICULO DE PLACA: QFN-0685, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2016 | 198.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2016 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2016 | 800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2016 | 150.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM IMPRESSORA DESKJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002191 | 12/05/2016 | 2581.25 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS-EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2016 | 874.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (SEG. OBRIGATORIO 2016, PRF) DO VEÍCULO DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BLIBIOTECA MUNICIPAL, NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM 3 SALAS E BANHEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/05/2016 | 1129.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO IPVA 2016 EM FAVOR DO DETRAN - PB DO VEÍCULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2016 | 582.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS OFICIAL, SEG. OBRIGATORIO 2016) EM FAVOR DO DETRAN - PB DO VEÍCULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2016 | 1450.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2016 | 880.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/05/2016 | 900.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMY-0287, MMG-1900, OGA-8480, NPS-9614 E OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002518 | 13/05/2016 | 16742.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, NO PERIODO DE 13/04 A 12/05 DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/05/2016 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/05/2016 | 3400.00 | 00011605659452 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O LAVA JATO QUE LAVA OS CARROS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO PERIODO DE 01/03 A 15/05 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/05/2016 | 900.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MAMOGRAFIA, EM NOVE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/05/2016 | 2700.00 | 00003645861416 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLACA: KIJ-5066, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/05/2016 | 400.00 | 00008589576477 | ISAIAS BELO DE PAULO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/05/2016 | 950.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO EM FORTALEZA NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/05/2016 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 05. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO EM FORTALEZA NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/05/2016 | 3300.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MEDINDO 6,00 M, DE COMPRIMENTO POR 2,00 M DE LARGURA, PARA UMA PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO DO EMBOCA, QUE LIGA AS RUAS MANOEL CORREIA DE FARIAS A RUA NOVA DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/05/2016 | 850.00 | 00002641357410 | JOSINALDO ANDRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO INICIO DA MANUTENÇÃO DE PREDIO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/05/2016 | 1365.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SIMILARES DESTINADOS AOS TRABALHADORES, DURANTE O CONSERTO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/05/2016 | 1700.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 04 A 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00011033657468 | ANTONIO NESTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DOIS CANTEIROS DA ENTRADA DA PEDRA ITACOATIARA, SENDO NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA AUVENARIA, CAPINAGEM E PINTURA DOS CANTEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002519 | 13/05/2016 | 3140.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICAPE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002220 | 16/05/2016 | 33436.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2016 | 500.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002221 | 17/05/2016 | 4465.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2016 | 1080.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PINTOR, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, EM 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002232 | 17/05/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS MIXTO OVATION, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002233 | 17/05/2016 | 10240.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/05/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2016 | 450.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DAS CISTERNAS CADASTRADAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ANO BASE 2016/2017, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECOMENDAÇÃO DE ESCALÃO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002223 | 17/05/2016 | 2489.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002228 | 17/05/2016 | 1456.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/05/2016 | 80000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/05/2016 | 2150.00 | 00097996408491 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA PB 090 ONDE LIGA A BR 230 A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04 A 13/05 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2016 | 3400.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ATIVIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002231 | 17/05/2016 | 7882.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº32, INGÁ/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/05/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2016 | 1160.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2016 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO AS CIDADES DE CARPINA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 14, 15, 16 DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002234 | 17/05/2016 | 8566.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002235 | 17/05/2016 | 2958.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002236 | 17/05/2016 | 4093.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002237 | 17/05/2016 | 2101.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002238 | 17/05/2016 | 2638.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2016 | 170.00 | 00098032801472 | EDLAZI NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2016 | 200.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2016 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2016 | 1200.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DOS MEIOS FIOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2016 | 199.23 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/05/2016 | 3000.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA QUEBRA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE 400 METROS DE PEDRA BRUTA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2016 | 50.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 36A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2016 | 880.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXEPCIONAL PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO PERIODO DE 04 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2016 | 850.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA 100 AH DESTINADA AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2016 | 1950.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, MNG-1900, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2016 | 350.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBOS DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2016 | 3517.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBOS ESCOLARES DE PLACAS: NPR-6943, MNG-1900, OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2016 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002248 | 18/05/2016 | 4389.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2016 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO NO ENCONTRO COM A GESTÃO ESCOLAR E EQUIPE DE PROFESSORES PARA APRESENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PELA CULTURA 2016. EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, PARCERIA FORMADA COM 10 ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/05/2016 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A NONA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DESTRE OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/05/2016 | 1600.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÕES DE BATERIAS DESTINADA AOS MICRO ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00087378477400 | EDILANE DA SILVA OLINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/05/2016 | 148.68 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2016 | 954.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/05/2016 | 2591.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/05/2016 | 694.30 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2016 | 3076.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2016 | 4730.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E MONITORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/05/2016 | 3100.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E MONITORES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. NA C/C 17.855-1, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002530 | 19/05/2016 | 10400.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 80 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002531 | 19/05/2016 | 10400.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 80 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2016 | 1651.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2016 | 1680.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2016 | 250.00 | 00096434775415 | MARINALVA BEZERRA DE ANDRADE COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2016 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS EM ALTA COMPLEXIDADE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/05/2016 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2016 | 156.00 | 00004449215400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2016 | 200.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2016 | 250.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2016 | 300.00 | 00006963593400 | EDVANIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE COLCHÃO ORTOPEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00036466433404 | ILDA TOME DE SOUSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2016 | 800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PARA USO GINECOLÓGICO, EM PACIENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2016 | 600.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS RASPADINHA, GAMELEIRA E CACHOEIRINHA, QUE FAZEM PARTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2016 | 2700.00 | 00001304769437 | Almir Lourenço de Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO (CONSTRUÇÃO DE PAREDES), DA VALA DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO FUTEBOL EM CARATER DE URGENCIA, POR MOTIVO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2016 | 1375.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/05/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2016 | 1008.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032016 | 0002298 | 20/05/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2016 | 740.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/05/2016 | 1475.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL E CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DA ESCOLA FREI HERCULANO E CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A ESCOLA MANOEL SABINO E PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00079768520434 | VALDIVON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 LEMBRANÇAS ARTESANAIS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2016 | 1150.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2016 | 10522.05 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELAITIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº 10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/ABRIL E 17/MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2016 | 400.00 | 00001257972499 | MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ESTRADAS DO SITIO GENTIL QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2016 | 350.00 | 00001263319440 | MARCONE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ESTRADAS DO SITIO GENTIL QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00001140669494 | RAMILHA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE MANICURE E PEDICURE, QUE FOI REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2016 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2016 | 1400.00 | 00039615472468 | EMÍLIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE ARTESANATO, QUE FOI REALIZADO DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2016 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2016 | 880.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2016 | 980.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, NO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2016 | 600.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIARIA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2016 | 21420.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1 X 6, REFERENTE A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA FUNDO DE GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2016 | 70.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO JOGO ENTRE CRUZEIRO X VALVERDE, PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2016 | 70.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO JOGO ENTRE PAYSANDU X SÃO PAULINHO, PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2016 | 140.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS ENTRE PONTE PRETA X CORINTHIAS E ALGAROBA X UNIÃO, PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2016 | 70.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO JOGO ENTRE FLAMENTO X CRUZEIRO DE RASPADINHA, PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2016 | 70.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO JOGO ENTRE GOIAS X ATLETICO, PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2016 | 140.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, UM ENTRE CURITIBA X CAIÇARA E OUTRO ENTRE PSG X PORTUGUESA, PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2016 | 140.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, UM ENTRE PORTUGUESA X CRUZEIRO E OUTRO ENTRE CRUZEIRO DE RASPADINHA X FERROVIARIO, PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2016 | 140.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, UM ENTRE ATLETICO X SPORT E OUTRO ENTRE CORINTHIANS X CORITIBA, PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2016 | 70.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGOS, ENTRE ALGAROBA X GOIAS, PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2016 | 70.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGOS, ENTRE VALVERDE X PONTINENSE, PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2016 | 70.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE SÃO PAULINHO X FLAMENGO, PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2016 | 460.00 | 08803834000147 | CMC- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2016 | 5400.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS MAQUINA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NA LIMPEZA DO LIXÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/05/2016 | 200.00 | 00011930226497 | ANA PRISCYLLA MOURA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/05/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/05/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/05/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2016 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2016 | 120.00 | 00061407844768 | MARIA DA PAZ MARQUES DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2016 | 350.00 | 00003637989433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2016 | 60.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2016 | 190.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2016 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2016 | 70.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE SÃO PAULINHO X CRUZEIRO, PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2016 | 70.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE PAYSANDU X FERROVIARIO, PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2016 | 70.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE PSG X PONTINENSE, PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/05/2016 | 70.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE PORTUGUESA X VALVERDE, PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/05/2016 | 70.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE GOIAS X SPORT, PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2016 | 70.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE CORINTHIANS X CAIÇARA, PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2016 | 70.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE UNIÃO X ATLETICO, PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2016 | 140.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, ENTRE PONTINENSE X PORTUGUESA E OUTRO ENTRE FLAMENTO X PAYSANDU, PELA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2016 | 70.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE ATLETICO X ALGAROBA, PELA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2016 | 140.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, ENTRE FERROVIARIO X SÃO PAULINHO E OUTRO ENTRE CRUZEIRO X PSG, PELA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2016 | 210.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM TRÊS JOGOS, ENTRE AMERICA X CORINTHIANS, CORITIBA X PONTE PRETA E SPORT SENZALA X UNIÃO, PELA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2016 | 2650.00 | 00006513149410 | EDVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR, RADIADOR, DIREÇÃO, PONTE HIDRAULICA), NO VEICULO TRATOR FORD 4610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2016 | 1475.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CATA-VENTO, NO SITIO VARZEA DE CANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/05/2016 | 276.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002344 | 24/05/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006640961407 | LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO PARQUE ARQUEOLOGICO E MUSEU DA PERDA DE INGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2016 | 1160.85 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PELOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2016 | 266.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PIPOCAS REI DE OURO PARA O DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 25/05/2016 PARA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/05/2016 | 960.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO JANTAR COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES NO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/05/2016 | 560.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS NA PRIMEIRA CAMINHADA, CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL, REALIZADA NO DIA 25/05/2016 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002350 | 25/05/2016 | 3100.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002349 | 25/05/2016 | 2900.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002347 | 25/05/2016 | 2649.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DE INGÁ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002348 | 25/05/2016 | 2950.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO PELOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS E ALFABETIZANDOS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2016 | 1320.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/05/2016 | 1600.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTINADOS AOS JOGOS REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO INGAENSE EDIÇÃO 2016, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPÁL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/05/2016 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2016 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2016 | 1880.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SERVÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2016 | 880.00 | 00001769374477 | ALUIZIO LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NO MUNICIPIO DE INGÁ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2016 | 880.00 | 00010454234406 | ALMIR DE BARROS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NO MUNICIPIO DE INGÁ - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2016 | 450.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2016 | 65.00 | 21298312000101 | MARCIO CESAR DOS REIS RIBEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002361 | 27/05/2016 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ENCÉFALO, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE: ESLY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2016 | 1275.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA VALA NO DISTRITO DE PONTINA EM DECORRÊNCIA AO COMBATE DA EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2016 | 360.00 | 00010835496422 | CARLOS GEOVANI PONTES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO COMPLEMENTO DO MURO QUE DA ACESSO AO CONJUNTO BOA VISTA E INICIO DO MURO E CALÇADA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2016 | 640.00 | 00083993096487 | JURANDIR BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COMPLEMENTO DO MURO QUE DA ACESSO AO CONJUNTO BOA VISTA E INICIO DO MURO E CALÇADA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2016 | 1300.00 | 00011168070414 | TALISON MICHAEL DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOMBADAS E FAIXA DE PEDESTRE NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2016 | 900.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO BAIRRO DA SENZALA NO PERIODO DE 02 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2016 | 1530.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA VALA NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 02 A 25 DE MAIO DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZICA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2016 | 3100.00 | 00003359496493 | ANTONIO APOLINARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, CONSTRUÇÃO DE UM SUMIDOURO MEDINDO 2,50M X 2,50M X 2,50M, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2016 | 2850.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE UMA PEQUENA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA EM FRENTE A LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2016 | 950.00 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2016 | 300.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE, QUE VIERAM PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2016 | 2750.00 | 00008393904404 | ERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VALA LOCALIZADA NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, EM COMBATE A EPIDEMIA DO ZICA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2016 | 487.50 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBOGO VENEZIANO DESTINADO AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENESE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2016 | 1620.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002641 | 27/05/2016 | 3280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADAS AO CAMINÃO NKE 3921, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002370 | 27/05/2016 | 717.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ SEDE DO MESMO (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX 2536-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2016 | 3570.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2016 | 900.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2016 | 270.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CARATER EXCEPCIONAL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2016 | 3196.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DIVERSAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2016 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DO MUNICIPIO PARA COM A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E REGULARIDADES, RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC ITEN CERTIDÕES, APOIO AO RH E TESOURARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2016 | 94.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FEP) FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2016 | 320.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO (TESOUREIRO), PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2016 | 800.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2016 | 800.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2016 | 413.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS, DESTINADO AO CREAS, PARA MANUTENÇÃO E USO DA INTERNET NAQUELE CENTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2016 | 1350.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FOGUEIRA DE 12 METROS DE ALTURA, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A DECORAÇÃO JUNIANA 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2016 | 16764.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2016 | 0.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2016 | 4020.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2016 | 3570.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2016 | 14299.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2016 | 440.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2016 | 420.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2016 | 42070.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2016 | 116392.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2016 | 346168.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2016 | 15102.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2016 | 98712.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2016 | 2738.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2016 | 104881.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2016 | 10218.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2016 | 17222.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2016 | 48379.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2016 | 9182.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2016 | 7800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2016 | 13740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2016 | 5840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2016 | 66.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 14.439-8 FMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2016 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 24, 26, 28, E 29 DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2016 | 300.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2016 | 2970.00 | 24912345000180 | LEONARDO DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA, CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTAS, CONFECÇÃO DE TOTEM EM P.S. COM ESTRUTURA METALICA DESTINADOS AO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002401 | 31/05/2016 | 9679.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002409 | 31/05/2016 | 4647.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2016 | 149.40 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 90 CAMISAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO 45 CAMISAS DE MANGA CURTA E OUTRAS 45 DE MANGA LONGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2016 | 1160.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002437 | 31/05/2016 | 1882.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002438 | 31/05/2016 | 1724.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002439 | 31/05/2016 | 2331.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: QSN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002440 | 31/05/2016 | 4576.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002441 | 31/05/2016 | 9402.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2016 | 500.00 | 00074469231720 | GERALDO QUEIROZ DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2016 | 200.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2016 | 300.00 | 00003050399465 | ELIOMAR DOS SANTOS CASSEMIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2016 | 30510.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2016 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2016 | 14792.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2016 | 12647.73 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2016 | 3580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2016 | 3440.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2016 | 4478.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2016 | 1658.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2016 | 6211.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2016 | 4175.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2016 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2016 | 3311.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2016 | 536.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2016 | 787.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2016 | 12850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - M.A.C. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2016 | 17000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2016 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2016 | 5560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O .- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2016 | 7286.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2016 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - N.A.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2016 | 48290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F.- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2016 | 19160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2016 | 18160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2016 | 1081.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2016 | 2180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2016 | 700.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS MEIO-FIOS EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00010020706430 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ARQUITETONICA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2016 | 900.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NAS FEIRAS LIVRES AOS SABADOS E NO TRABALHO SEMANAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2016 | 14150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2016 | 29157.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002400 | 31/05/2016 | 2056.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002402 | 31/05/2016 | 2641.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA:NKJ-6302, MMQ-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002407 | 31/05/2016 | 9814.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2016 | 1015.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS (MEGA PISO LG), DESTINADAS A PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO E LOMBADAS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2016 | 835.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MARMITAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRAÇAIS QUE CAPINAM E RECUPERAM AS ESTRADAS VICINAIS DE VARIOS SITIOS QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2016 | 850.00 | 00001277212406 | JOSEVALDO COSTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00002991360437 | EUFRASIO DE ARAUJO COELHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002436 | 31/05/2016 | 2822.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2016 | 2200.00 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00007299855470 | LEONARDO DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE E LOMBADA EM VIAS PUBLICAS CENTRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2016 | 1275.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2016 | 27290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2016 | 19960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2016 | 13670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2016 | 13110.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2016 | 96997.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2016 | 33486.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2016 | 39985.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2016 | 42000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2016 | 3157.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2016 | 3097.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2016 | 14180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2016 | 82460.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2016 | 51420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2016 | 14080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002435 | 31/05/2016 | 4296.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962, QFT-6368 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA CANDIDO AMELIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2016 | 2300.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO NOS FECHOS DE MOLA TRASEIRO, SERVIÇO DE SOLDA E REPARO E MANUTENÇÃO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002404 | 31/05/2016 | 3952.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962, QFT-6368 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002405 | 31/05/2016 | 35590.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002406 | 31/05/2016 | 4641.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002415 | 31/05/2016 | 4660.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 31/05 DE 2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ SEDE DO MESMO (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX 2536-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2016 | 400.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE, DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2016 | 880.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2016 | 11150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2016 | 1100.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO TRATOR AGRALE, REFORÇO DE UMA COLMEIA, SOLDA NA GRADE ARADEIRA, REFORÇO DO CILINDRO DA DIREÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002408 | 31/05/2016 | 13715.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00009843569407 | WILSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 01/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2016 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2016 | 5130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2016 | 880.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO DIA DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2016 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FEP) FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. NA C/C 8.557-X IPVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2016 | 2038.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS E FARPEN PARA REGISTRO ESCRITURARIO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DE UMA RUA PARA DAR ACESSO AO BAIRRO BOA VISTA (CONJ. HARDMAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2016 | 2351.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS E FARPEN PARA REGISTRO ESCRITURARIO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA CENTRAL DO DISTRITO DE PONTINA, PARA AMPLIAÇÃO DA AREA DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL, NESTE DISTRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002403 | 31/05/2016 | 1207.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002434 | 31/05/2016 | 1631.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2016 | 71388.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, AGRICULTURA, FINANÇAS, ESPORTEE TURISMO, CULTURA, COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2016 | 15530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2016 | 16690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2016 | 606.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2016 | 856.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2016 | 1067.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2016 | 1296.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2016 | 2123.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5 DIVERSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2016 | 261.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.261- EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2016 | 118.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2016 | 640.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE BALÕES E BANDEIRAS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2016 | 1000.00 | 05811987000148 | JOSE ROGERIO AUGUSTO DE PAULA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CIRCENSE NO EMPYRE CIRCU'S, A SER REALIZADA NO DIA 06/06/2016 AS 20:00 HORAS, DESTINADA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00079768520434 | VALDIVON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DE ADORNOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2016 | 70.00 | 00009644492773 | JOSEFA MARTINS PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2016 | 120.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2016 | 200.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2016 | 200.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 24.985-8, REALIZADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2016 | 400.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2016 | 400.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2016 | 8060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2016 | 988.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2016 | 1569.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2016 | 70.00 | 00004178081438 | LUIZA DA SILVA FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/06/2016 | 300.00 | 00001188077490 | LUCINALVA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2016 | 373.32 | 00006974051417 | VALMIR BARBOSA NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2016 | 103.22 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2016 | 200.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2016 | 1650.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO AS BANDAS, EQUIPES DE APOIO E QUADRILHAS JUNINAS, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/06/2016 | 1110.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/06/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2016 | 3355.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE ASSINATURA, LEITOR BIOMETRICO E COLETOR DE IMAGENS, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/06/2016 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REREFENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2016 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2016 | 200.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2016 | 100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2016 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2016 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2016 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2016 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2016 | 200.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2016 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2016 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2016 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2016 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2016 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2016 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032016 | 0002720 | 01/06/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032016 | 0002723 | 01/06/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002724 | 01/06/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2016 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002727 | 01/06/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/06/2016 | 200.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/06/2016 | 269.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE ALTA PRESSÃO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/06/2016 | 500.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO E APOLINARIO JOAQIM DE MELO LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E ABRIL DE 2016. E DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/06/2016 | 3150.00 | 35570969001820 | F18 - LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002722 | 01/06/2016 | 717.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ SEDE DO MESMO (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX 2536-PB.(regularização do empenho Anulado nº 2370). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2016 | 140.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, ENTRE PSG X VALVERDE E OUTRO ENTRE FLAMENTO X FERROVIARIO, PELA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2016 | 210.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM TRÊS JOGOS, ENTRE GOIAS X UNIÃO, PONTE PRETA X CAIÇARA E OUTRO ENTRE CORITIBA X AMERICA, PELA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/06/2016 | 70.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE CRUZEIRO X PONTINENSE, PELA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, PARA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/06/2016 | 882.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2016 | 700.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTES DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003082 | 01/06/2016 | 3140.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICAPE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLCA NPS-3352, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/06/2016 | 1546.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DESTINADAS AO FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2016 | 200.00 | 00096434473400 | JOSEFA DAMASIO DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2016 | 200.00 | 00087383780434 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2016 | 140.00 | 00000840350481 | PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A ESPOSA DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2016 | 168.00 | 00003339920753 | ARNALDO ANTONIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE INSULINAS ESPECÍFICAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2016 | 400.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2016 | 330.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O ESPOSO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2016 | 295.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2016 | 250.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002159560448 | FELISMINA SILVA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2016 | 190.00 | 00079907091472 | MALBA SIMONE NEVES SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2016 | 310.00 | 00045141827453 | Tionetes Venancio do Nascimento | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2016 | 330.00 | 00007788611476 | MARGARIDA GOMES JUSTINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2016 | 849.01 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, MOUSE USB, PEN DRIVE, SWITCH 8 PORTAS E ROTEADOR WIRELESS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/06/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUE SERA REALIZADA DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2016 | 270.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006712175429 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2016 | 200.00 | 00033813604420 | RAIMUNDA MARIA DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2016 | 400.00 | 00004606131462 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2016 | 140.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2016 | 220.00 | 00084017775420 | JAIR DE MELO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2016 | 350.00 | 00005855276449 | JOÃO CARLOS MAGNO DINIZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2016 | 120.00 | 00001177731401 | SILVANA DA LUZ MOTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2016 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2016 | 300.00 | 00055458483472 | BEATRIZ BEZERRA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2016 | 40.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2016 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECO CARDIOGRAMAS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2016 | 1092.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS EM ALTA COMPLEXIDADE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2016 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2016 | 380.00 | 00001971150479 | SEVERINA DE MACEDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/06/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2016 | 3100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2016 | 212.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002767 | 02/06/2016 | 6008.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002768 | 02/06/2016 | 3024.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002748 | 02/06/2016 | 2680.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: QSN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003083 | 02/06/2016 | 3140.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICAPE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2016 | 1070.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/06/2016 | 1500.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICICPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002769 | 02/06/2016 | 8001.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Desapropriações Por Interesse Público | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2016 | 30000.00 | 00002715511434 | MANOEL HONORIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DE CARVALHO, NA ENTRADA DO BAIRRO BOA VISTA, MEDINDO 104,025 METROS QUADRADOS, CONFORME ESCRIUTRA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, LIVRO Nº 112, FOLHAS 143 a 144, TRASLADO......1º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Desapropriações Por Interesse Público | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2016 | 50000.00 | 00007596375472 | SEVERINO DIAS | IMPORTE REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA CENTRAL NO DISTRITO DE PONTINA-INGA-PB, , MEDINDO 700 METROS QUADRADOS, CONFORME ESCRIUTRA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, LIVRO Nº 112, FOLHAS 145 a 146, TRASLADO......1º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/06/2016 | 910.00 | 00003838487419 | RIVAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002763 | 02/06/2016 | 3009.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002764 | 02/06/2016 | 4015.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002765 | 02/06/2016 | 10019.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002766 | 02/06/2016 | 2997.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002762 | 02/06/2016 | 3074.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/06/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/06/2016 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS. RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002761 | 02/06/2016 | 3034.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002744 | 02/06/2016 | 1949.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/06/2016 | 1886.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, OFERTADOS EM REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/06/2016 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2016 | 400.00 | 04836521000134 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - DO | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DE DEZ DESPORTISTAS DO SCFV, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ DA C.N.K. TENDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2016 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 04/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/06/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO, PARA O MESMO PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGÁ - PB, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/06/2016 | 4.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.078-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/06/2016 | 580.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, SEGUNDA VIA DE CERTYIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2016 | 645.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EVENTUAL, COMO MOTORISTA DE CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE ITERESSE DESTA ENTIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2016 | 1300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2016 | 750.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2016 | 1600.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS, SENDO CINCO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E TRÊS PARA RECIFE - PE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NO VEICULO DE PLACA: OFG-6118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/06/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM QUARO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2016 | 2150.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL COMO FOTOGRAFO DURANTE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/06/2016 | 2750.00 | 00005319780443 | JOSE GILMAR DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRINTA METROS NA VALA DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/06/2016 | 3400.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 248 METROS DE RACHINHA EM UM BECO QUE LIGA A RUA DO EMBOCA A RUA NOVA DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/06/2016 | 1600.00 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/06/2016 | 630.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3482, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO E CORREDOR , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2016 | 2632.08 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 04/06 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2016 | 1800.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 90 CAMISAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO 45 CAMISAS DE MANGA CURTA E OUTRAS 45 DE MANGA LONGA.(regularização do empenho de nº 2431 anulado por motivo classificação de recurso diferente do fonte pagadora). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002780 | 03/06/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/06/2016 | 1250.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/06/2016 | 2500.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PSF E LAVANDERIA DO EMBOCA NO DIA 04/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122014 | 0002784 | 06/06/2016 | 14700.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00011744259461 | ANDREZA MARIA ARAUJO NOBREGA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM UMA PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/06/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002800 | 07/06/2016 | 95024.16 | 05219643000144 | CONSERV- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME CONTRATO Nº 76/2014 CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A EMPRESA ACIMA CITADO, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014. (TERCEIRO TERMO ADITIVO). | 00152015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/06/2016 | 2880.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE TALONARIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/06/2016 | 1632.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VENENO (INSETICIDA) ALFANOL DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DE AMBIENTES DE FOCOS PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/06/2016 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002789 | 08/06/2016 | 2700.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSF'S NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002790 | 08/06/2016 | 2400.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2016 | 560.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2016 | 560.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/06/2016 | 1400.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 FREEZER, 05 BEBEDOUROS E UMA GELADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/06/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2016 | 238.65 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM TRÊS REQUERIMENTOS, TRÊS RECONHECIMENTO DE FIRMA, UM CERTIDÃO DE PROPRIEDADE E UM PESQUISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/06/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2016 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/06/2016 | 384.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, RETIDA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/06/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/05/2015 A 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/06/2016 | 1481.80 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002797 | 09/06/2016 | 3964.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/06/2016 | 1770.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO PREDIO DO MUSEU DE HISTORIA, NA PEDRE DE INGÁ, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2016, INCLUINDO OS DIAS DE SABADO E DOMINGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO PREDIO DO MUSEU DE HISTORIA, NA PEDRE DE INGÁ, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2016, INCLUINDO OS DIAS DE SABADO E DOMINGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/06/2016 | 800.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA, BANDAS E COORDENADORES DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DO PFS VIII E LAVANDERIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 04/06/2016. NO BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2016 | 2000.00 | 14556532000114 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TOLDO EM POLICARBONATO COM ALUMINIO, MEDINDO 6X2 METROS, DESTINADO AO PSF VIII NO BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, 59, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002811 | 10/06/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/06/2016 | 3150.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: NQD-4896, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. SENDO 05 PARA CIDADE DE RECIFE-PE E 07 PARA JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/06/2016 | 4779.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA - PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/06/2016 | 2000.00 | 14556532000114 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TOLDO EM POLICARBONATO COM ALUMINIO MEDINDO 6 X 2 METROS, NO PSF VIII NO BAIRRO DO EMBORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRINTA METROS DA VALA DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/06/2016 | 430.00 | 08803834000147 | CMC- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2016 | 4863.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2016 | 1200.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE, QUE VIERAM PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO, SENDO 12 DIARIAS EM 04 APARTAMENTOS POR DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003060 | 10/06/2016 | 15600.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 120 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20/05 A 10/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002804 | 10/06/2016 | 6949.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002806 | 10/06/2016 | 8249.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002812 | 10/06/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003084 | 10/06/2016 | 15220.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, NO PERIODO DE 13/05 A 10/06/2016, CONFORME ITENS 01, 05 E 08 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/06/2016 | 6915.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002802 | 10/06/2016 | 7500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E COBERTURA EM LONAS VINILICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE INGÁ NOS DIAS 11, 18, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002815 | 10/06/2016 | 8500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE INGÁ NOS DIAS 11, 18, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002814 | 10/06/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/06/2016 | 14068.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2016 | 843.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2016 | 26151.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2016 | 19228.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2016 | 1.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP NA CONTA ITR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SR. ACIMA CITADO REFERENTE AO DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL), DE Nº 000931/2016, DEPOSITADO EM DUPLICIDADE, NA CONTA CORRENTE DE Nº 9658-X TRIBUTOS, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2016 | 664.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALÕES JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/06/2016 | 480.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A COORDENAÇÃO DE EVENTO E APOIO GERAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002807 | 10/06/2016 | 15529.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002808 | 10/06/2016 | 3912.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002813 | 10/06/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 25.055-4, REALIZADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/06/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/06/2016 | 880.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/06/2016 | 80.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA, JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/06/2016 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/06/2016 | 1560.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA: OEZ-7180, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIALIZE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSOS DE EMPLACAMENTO E DE RENOVAÇÕES DOS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4028, QFT-4008, NQD-6743, QFN-0685, QFN-0675, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/06/2016 | 500.00 | 00006193265490 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, DESTINADA AO PSF VIII, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/06/2016 | 7183.00 | 18517699000127 | COLAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/06/2016 | 1414.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/06/2016 | 39.78 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/06/2016 | 483.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 12.996/14 RBF- DEM .DEB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/06/2016 | 1700.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, NQJ-8398, OGC-3047, OGA-8480,OGC-6079, NPR-6943. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/06/2016 | 1200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISISÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/06/2016 | 500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA RAIZES NORDESTINAS NA FESTA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE OCORRERA NO DIA 16/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2016 | 880.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/06/2016 | 500.00 | 00004465650400 | FLÁVIO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A REUNIÃO NO DIA 09/03/2016 COM EQUIPEDO SCFV, PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/06/2016 | 1450.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/06/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002849 | 15/06/2016 | 12807.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002850 | 15/06/2016 | 4096.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002851 | 15/06/2016 | 7061.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002854 | 15/06/2016 | 35852.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2016 | 1200.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COMPLETO COM VESTIARIO, SITUADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, SN, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, JUNTOA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2016 | 483.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 12.996/14 RBF- DEM .DEB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2016 | 483.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 12.996/14 RBF- DEM .DEB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002852 | 15/06/2016 | 1698.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/06/2016 | 1434.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DO PISO DAS PRAÇAS VILA DO IMPERADOR E BARÃO DO RIO BRANCO E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002848 | 15/06/2016 | 2412.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302, MMQ-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002853 | 15/06/2016 | 8922.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2016 | 7.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.018-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/06/2016 | 750.00 | 00001769810471 | JOSE ALEXSANDRO VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E NA RECUPERAÇÃO DE VARIOS BURACOS NO CALÇAMENTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2016 | 470.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEICULO FIAT WAY DE PLACA: MOL-2183. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/06/2016 | 460.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARRINHOS DE MÃO DO CEMITERIO E DOS GARIS, SENDO COLOCADO PNEUS EMBORRACHADOS, E CAMARAS DE AR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002856 | 16/06/2016 | 1899.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002857 | 16/06/2016 | 705.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/06/2016 | 1974.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NUMERO DE APOLICE : 71.0531.0000.000708261.00000000.00000-001.(PARCELA 04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002866 | 17/06/2016 | 714.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/06/2016 | 1700.00 | 00002699904457 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ HILARIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS E PINTURA DE MEIO FIO QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/06/2016 | 3395.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/06/2016 | 967.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO COD. DA RECEITA 1345 (DCTS), REALIZADOS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/06/2016 | 510.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO COD. DA RECITA 1345 (DCTF), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/06/2016 | 15.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAEMNTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/06/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO PERIODO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2016. COM DESTINO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC/JPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2016 | 59.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2016 | 2252.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS COM A RBF (PASEP), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/06/2016 | 1280.00 | 00092894399472 | JOSÉ OLINTO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2016 | 1280.00 | 00003359496493 | ANTONIO APOLINARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2016 | 2200.00 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PEIODO DE 11/06 A 17/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/06/2016 | 324.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/06/2016 | 1203.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/06/2016 | 2800.00 | 00008393904404 | ERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRINTA METROS DA VALA DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/06/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 32, INGÁ/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002876 | 17/06/2016 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA: OGC-6760, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002883 | 17/06/2016 | 1889.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002884 | 17/06/2016 | 2204.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002882 | 17/06/2016 | 4546.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/06/2016 | 944.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIGAS EM MADEIRA DESTINADAS A CONFECÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL A SER INSTALADO NO SITIO ARQUEOLOGICO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/06/2016 | 328.50 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS E EQUIPE DA COORDENAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/06/2016 | 330.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DECORAÃO JUNINA DO ANO 2016, ORNAMENTAÇÃO DE TODO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2016 | 1050.00 | 00023691158404 | MERCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE SETE VESTIDOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2016 | 1900.00 | 00079768520434 | VALDIVON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS COMPOSTOS POR CALÇA, COLETE E CAMISA MASCULINA, PARA EVENTO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2016 | 1925.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 VESTIDOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA, PARA EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 24.985-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2016 | 420.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 06, 08, 09, 12, 13, 14 E 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA HIPOFISE, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE: JOSENILDO GOMES PEREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2016 | 700.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E TOMADAS DOS PSF'S II, III, IV E DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2016 | 1900.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA EM SERIGRAFIA DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM CAMPANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2016 | 5400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2016 | 11858.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2016 | 6300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2016 | 23945.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2016 | 15621.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2016 | 64578.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2016 | 600.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2016 | 10526.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003064 | 20/06/2016 | 6013.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSOS SERVIÇOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002901 | 20/06/2016 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 04 VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO EM GERAL DE PARTE ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2016 | 103951.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2016 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2016 | 3516.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2016 | 19562.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A (TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED/DOC), EFETUADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003063 | 20/06/2016 | 5994.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/06/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2016 | 13636.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2016 | 11524.15 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/MAIO A 17/JUNHO 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002893 | 20/06/2016 | 4807.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2016 | 39682.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2016 | 335223.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2016 | 14736.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2016 | 117216.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0002900 | 20/06/2016 | 8000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO BOMBAR, NO MUNICIPIO DE INGA, NO DIA 18/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2016 | 140.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, ENTRE VALVERDE X CRUZEIRO E OUTRO ENTRE UNIÃO X ALGAROBA, PELA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2016 | 140.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, ENTRE CORINTHIANS X PONTE PRETA E OUTRO ENTRE SÃO PAULINHO X PAYSANDU, PELA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2016 | 70.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE PORTUGUESA X PSG, PELA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2016 | 70.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE ATLETICO X GOIAIS, PELA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2016 | 100082.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002931 | 21/06/2016 | 7000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA STELLA ALVES FORRO DA LOIRINHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE INGÁ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2016 | 500.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/06/2016 | 430.00 | 00005522166401 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA EM TRANSMISSÕES AO VIVO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/06/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2016 | 5046.56 | 00003197941489 | MARIA DAS DORES REGIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº0000811-96-2010-815-0201, REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2016 | 504.65 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº0000811-96-2010-815-0201, REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/06/2016 | 596.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/06/2016 | 650.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO ONDE LOCALIZA-SE O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, 59, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003077 | 21/06/2016 | 3150.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME ITEN N° 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/06/2016 | 1900.00 | 00004667400420 | FABIO JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, TAMPANDO BURACOS, NA MANUTENÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2016 | 448.50 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2016 | 1980.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2016 | 1050.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2016 | 850.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2016 | 1050.00 | 00027475093468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2016 | 850.00 | 00083993096487 | JURANDIR BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 09 A 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2016 | 360.00 | 00010835496422 | CARLOS GEOVANI PONTES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2016 | 1200.00 | 00001107778409 | ROSICLEIA SOBRAL DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DE INGA, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2016 | 1440.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGA-8480, OGA-6079, MNG-1900, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/06/2016 | 1900.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2016 | 850.00 | 00001843715708 | SEVERINO DO RAMO XAVIER BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇADA E PINTURA EM TODA FRENTE DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 09 A 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2016 | 1500.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E COMPONENTES DO SHOW ARTISTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (FORRO DOS BAIRROS), DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2016 | 2800.00 | 00012351092406 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE TODO O CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2016 | 1700.00 | 00013090184486 | ANA ALICE DA SILVA MERELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002969 | 23/06/2016 | 6000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO FEITIÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE INGÁ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/06/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/06/2016 | 3570.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHE OFERECIDO DURANTE O FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2015, EXERCICIO 2016, NOS DIAS 19, 20, 23, 24 E 25/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2016 | 94.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2016 | 993.31 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 06/05 A 05/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2016 | 375.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CARATER EXCEPCIONAL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2016 | 450.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2016 | 1560.00 | 00002141550483 | MAILSON DIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/06/2016 | 800.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NOS TRABALHOS DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/06/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2016 | 136.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2016 | 2300.00 | 00004124709420 | GEOVANI DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PEDRAS PARALELEPIPEDO E MEIO - FIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2016 | 2200.00 | 00008393904404 | ERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PAREDES DA VIA LATRAL E DOS BUEIROS DE ESGOTO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2016 | 2443.96 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2016 | 5500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (MICRO - ÔNIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2016 | 5500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (MICRO - ÔNIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2016 | 800.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PINTURA E FRANQUIA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA: QFT-4008, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003005 | 28/06/2016 | 1500.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003002 | 28/06/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003006 | 28/06/2016 | 3001.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2016 | 7186.83 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0000.800.67.2010.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002974 | 28/06/2016 | 3902.43 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002975 | 28/06/2016 | 5532.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2016 | 33380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2016 | 43760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REEFERNTE AO DÉBITO PROVINIENTE DE TARARIFAS BANCÁRIAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2016 | 67360.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/06/2016 | 83267.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/06/2016 | 16720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2016 | 1400.00 | 00008442629432 | ISAAC NEVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 30/06 DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/06/2016 | 2120.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003041 | 29/06/2016 | 394.26 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2016 | 11150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/06/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2016 | 13670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2016 | 27200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/06/2016 | 20951.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/06/2016 | 1267.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/06/2016 | 3402.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/06/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2016 | 16690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2016 | 15530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2016 | 7046.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO DEPOSITO EFETUADO EM 01/04/2016, NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 664.362.000.005.401, LOTE DE Nº 99026, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2016 | 5130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2016 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNIICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2016 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/06/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/06/2016 | 57813.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2016 | 5589.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2016 | 22230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2016 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2016 | 12850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2016 | 18050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2016 | 9596.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/06/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/06/2016 | 20696.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/06/2016 | 700.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIARIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2016 | 3580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2016 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/06/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2016 | 18160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/06/2016 | 2180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2016 | 29457.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/06/2016 | 3400.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ATIVIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/06/2016 | 530.00 | 00003978619407 | VANDERLEY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TRECHO QUE LIGA O SITIO BATENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXELÔ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2016 | 1000.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DE INGÁ A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2016 | 700.00 | 00001304769437 | Almir Lourenço de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2016 | 14150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2016 | 8060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/06/2016 | 421.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ANEXO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2016 | 1700.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS PARA SERVIR AUTORIDADES E CONVIDADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 22, 23, 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2016 | 740.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI MODELO HL740-9S, LOTADA NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2016 | 2565.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003070 | 30/06/2016 | 14560.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 112 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2016 | 450.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2016 | 2240.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO/ CARRO DE SOM, DE PLACA: CMF-0543, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2016 | 2600.00 | 00008740331440 | GILSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, PEQUENOS REPAROS, EM PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05/2016 A 17/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2016 | 120.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2016 | 900.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2016 | 500.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DOS ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2016 | 3800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE ENVIO DE REMASSA A FOPAG, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/2016, E DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2016 | 483.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2016 | 59.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP- PARCELAMENTO, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720091/2015-91, EFETUADO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2016 | 661.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONFORME DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2016 | 15.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720092/2015-35, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8.548-0 ICMS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2016 | 864.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2016 | 612.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2016 | 2143.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2016 | 1078.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2016 | 1310.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2016 | 341.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2016 | 11911.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ SEQUESTRADO AUTOMATICAMENTE CONFORME OFÍCIO Nº 059/2016 - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003046 | 30/06/2016 | 9000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAIA JUSTA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003053 | 30/06/2016 | 33852.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003144 | 01/07/2016 | 2884.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962, QFT-6368 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003145 | 01/07/2016 | 4109.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003146 | 01/07/2016 | 9741.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2016 | 210.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM TRES JOGOS, ENTRE SPORT X ATLETICO, CORITIBA X CORINTHIANS E OUTRO ENTRE AMERICA X CAIÇARA, PELA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2016 | 70.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE GOIAS X ALGAROBA, PELA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2016 | 70.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM JOGO, ENTRE FLAMENGO X SÃO PAULINHO, PELA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2016 | 140.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, UM ENTRE CRUZEIRO X PORTUGUESA E OUTRO ENTRE FERROVIARIO X CRUZEIRO RASPADINHA, PELA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2016 | 210.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM TRES JOGOS, ENTRE PONTINENSE X PSG, ATLETICO X UNIÃO E OUTRO ENTRE SPORT X GOIAS, PELA NONA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2016 | 140.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, UM ENTRE CRUZEIRO DE RASPADINHA X SÃO PAULINHO E OUTRO ENTRE VALVERDE X PORTUGUESA, PELA NONA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2016 | 140.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DOIS JOGOS, ENTRE AMERICA X PONTE PRETA E OUTRO ENTRE FERROVIARIO X PAYSANDU, PELA NONA RODADA DO CAMPEONATO INGAENSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM QUARO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO, PARA O MESMO PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGÁ - PB, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003143 | 01/07/2016 | 1649.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/06/2015 A 09/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2016 | 925.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003142 | 01/07/2016 | 1922.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003545 | 01/07/2016 | 3150.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2016 | 6276.39 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003095 | 01/07/2016 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2016 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUE SERA REALIZADA DURATE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2016 | 550.00 | 00046835024453 | MARIA DAS DORES SANTOS VENCESLAU | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2016 | 95.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2016 | 190.00 | 00070132524414 | ANDREZA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2016 | 700.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008915900480 | GIRLANE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2016 | 1160.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2016 | 1160.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2016 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SERVÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2016 | 842.10 | 00010925339407 | LUAN DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM QUE SERA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2016 | 842.10 | 00046775501404 | EDMILSON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM QUE SERA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0003131 | 01/07/2016 | 18271.32 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003132 | 01/07/2016 | 6990.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, QSN-0685, QFT-4028, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003133 | 01/07/2016 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003139 | 01/07/2016 | 1355.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003140 | 01/07/2016 | 1886.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: QSN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003147 | 01/07/2016 | 2249.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003148 | 01/07/2016 | 3693.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008 E NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2016 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SERVÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2016 | 650.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2016 | 209.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SILVINO DE LACERTDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2016 | 880.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2016 | 1170.00 | 00010800285794 | ISMAEL JORGE DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA E DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2016 | 1920.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003138 | 01/07/2016 | 7470.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003141 | 01/07/2016 | 2678.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302, MMQ-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2016 | 1980.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2016 | 70.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009244574497 | FABIANA FREITAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2016 | 172.52 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2016 | 70.00 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2016 | 120.00 | 00006278659417 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2016 | 150.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2016 | 144.88 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009558857793 | JOSENILDA LAURENTINO DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2016 | 70.00 | 00010285642448 | ENILZA DA SILVA INACIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/07/2016 | 107.03 | 00001304829430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003134 | 01/07/2016 | 5995.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR TRIFASICO, 380V, 60HZ, DE 180 KVA CABINADO, TECNICO OPERADOR, EM MODO OPERANTE, PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO DE INGÁ-PB, REALIZADO NOS DIAS 11, 18, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2016 | 1250.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO DURANTE AS REALIZAÇÕES DOS EVENTOS FORRO DOS BAIRROS E SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, COMO ELETRICISTA (ENERGIA PARA O SOM, ENERGIA PARA O BARRACÃO E ILUMINAÇÃO LOCAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/07/2016 | 880.00 | 00010454234406 | ALMIR DE BARROS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NO MUNICIPIO DE INGÁ - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/07/2016 | 1150.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA: NQD-6743, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/07/2016 | 500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS PARA O SERVIÇO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/07/2016 | 420.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 23, 25, 27, 29 DO MÊS DE JUNHO E 01, 03, 05 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/07/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 04/07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/07/2016 | 212.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/07/2016 | 116.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/07/2016 | 880.00 | 00009475754482 | JAMILLY ERLANIA VALENTE DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/07/2016 | 159.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/07/2016 | 503.50 | 00079781209453 | MARIA DAS DORES B DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO EM CARATER EXCEPCIONAL JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA USB BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/07/2016 | 1050.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NA CAÇAMBA E CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/07/2016 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/07/2016 | 337.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/07/2016 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/07/2016 | 950.00 | 00005977786476 | ANTONIO DO NASCIMENTO FABRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS MEIO FIOS EM TODO O BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/07/2016 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/07/2016 | 44.50 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, PRESTADOS EM QUATRO RECONHECIMENTOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/07/2016 | 96.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/07/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 04/07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/07/2016 | 80.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO NIKON 302 E MADEIRA 35 X 60 MM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/07/2016 | 1621.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A CONTA CORRENTE FOPAG, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/07/2016 | 880.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIARIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INGA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/07/2016 | 2650.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/07/2016 | 2850.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO VEICULO DE PLACA: QFD-9686, DOS SITIOS CUTIAS, PEDRA D'AGUA E HOTEL CRUZEIRO PARA O DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/07/2016 | 750.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, MAURINO R. DE ANDRADE, ESTAÇÃO E CRECHE GEORGINA P. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/07/2016 | 1100.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS (PAMONHA, CANJICA, MILHO COZIDO E ETC), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/07/2016 | 530.00 | 00006463620467 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE INGÁ DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2016 | 140.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2016 | 300.00 | 00002701125456 | JOSE CARLOS DE FARIAS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/07/2016 | 288.41 | 00050703080415 | PAULA FRANCINETE PINTO DE FIGUEIREDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/07/2016 | 1000.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003160 | 04/07/2016 | 2958.39 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/07/2016 | 525.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/07/2016 | 477.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/07/2016 | 1431.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003184 | 05/07/2016 | 3141.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003185 | 05/07/2016 | 6245.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003186 | 05/07/2016 | 22706.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/07/2016 | 630.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3482, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, POÇO DOCE E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/07/2016 | 1600.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM NOS MEIO-FIOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/07/2016 | 880.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXEPCIONAL PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/07/2016 | 1600.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAÇAMBA EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2016 | 1500.00 | 19971736000135 | ENGEFORT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2016 | 1750.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS NA USB DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2016 | 2100.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA EMERGENIAL - EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003198 | 06/07/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/07/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/07/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003187 | 06/07/2016 | 3083.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003188 | 06/07/2016 | 12499.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003189 | 06/07/2016 | 1837.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2016 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2016 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/07/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/07/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/07/2016 | 200.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/07/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2016 | 880.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003237 | 07/07/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2016 | 880.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/07/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/07/2016 | 500.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA CONDUÇÃO DE VIAGENS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/07/2016 | 120.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2016 | 70.00 | 00033846960420 | MARIA DAS NEVES ANDRADE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/07/2016 | 70.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/07/2016 | 70.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2016 | 70.00 | 00067484603449 | MARLENE VENANCIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2016 | 70.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/07/2016 | 810.40 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO OFICIAL E COBERTURA DE BALÕES, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/07/2016 | 640.00 | 00079768520434 | VALDIVON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO ARTESANAL NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2016 | 2191.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2016 | 2342.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003222 | 07/07/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES PNEUS, TRES CAMARAS E TRES PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003239 | 07/07/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2016 | 6762.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003243 | 07/07/2016 | 6102.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE INGA. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003245 | 07/07/2016 | 40.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003246 | 07/07/2016 | 3000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS CAMARAS DE AR E DOSI PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003247 | 07/07/2016 | 2480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES PNEUS, DOIS CAMARAS E TRES PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003248 | 07/07/2016 | 2997.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003249 | 07/07/2016 | 34985.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2016 | 900.00 | 00084017520430 | ANTONIO DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA A PB 090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/07/2016 | 580.00 | 00003978619407 | VANDERLEY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TRECHO QUE LIGA O SITIO BATENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXELÔ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/06 A 08/07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003263 | 07/07/2016 | 15500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS GEGÊ BISMARCK E FORRO SAUDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM CAIXA DE LUZ TRIFASICA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DE INGÁ, COM TODO O MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/07/2016 | 1900.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TODA REDE ELETRICA, LIMPEZA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, COM TODO O MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/07/2016 | 42.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, PRESTADOS EM QUATRO RECONHECIMENTOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003250 | 07/07/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/07/2016 | 987.52 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/07/2016 | 375.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CARATER EXCEPCIONAL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/07/2016 | 150.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/07/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2016 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS. RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003238 | 07/07/2016 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/07/2016 | 880.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2016 | 2000.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL DE INGÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2016 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 05. REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2016 | 2800.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE AIRES, 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/07/2016 | 600.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/07/2016 | 1900.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA EM SERIGRAFIA DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM CAMPANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003209 | 07/07/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003210 | 07/07/2016 | 2700.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSF'S NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003211 | 07/07/2016 | 2400.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003220 | 07/07/2016 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA: QFT-4028, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003221 | 07/07/2016 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA: QFT-4008, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2016 | 3523.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA - PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/07/2016 | 4440.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E MESAS DE FRIOS, NA INAUGURAÇÃO DO PSF I E II, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES NA INAUGURAÇÃO OFICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/07/2016 | 850.00 | 00002535002493 | JOSE ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/07/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/07/2016 | 2100.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA EMERGENIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/07/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/07/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/07/2016 | 900.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/07/2016 | 75.00 | 00001769273441 | AMANDA LAYZE DA SILVA ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/07/2016 | 290.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/07/2016 | 253.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/07/2016 | 6900.48 | 24495613000105 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA E FAIXA DE PEDESTRES 384 METROS QUADRADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/07/2016 | 1800.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO TERMINO DO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/07/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/07/2016 | 1050.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO TERMINO DO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA MURETA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/07/2016 | 1350.00 | 00004667400420 | FABIO JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DA ENTRADA DA RUA DO CONJUNTO BOA VISTA, NO PERIODO DE 06 A 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/07/2016 | 800.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/07/2016 | 1050.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO EM TROCA DE LAMAPADAS QUEIMADAS NOS DISTRITOS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/07/2016 | 1050.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA, COMO TAMBEM NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO-FIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/07/2016 | 1050.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARREDURA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/07/2016 | 1250.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/07/2016 | 950.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NAS FEIRAS LIVRES AOS SABADOS E NO TRABALHO SEMANAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/07/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2016 | 1980.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00004688537409 | JOSÉ ALBERTO MERELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS NAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2016 | 1100.00 | 00010310458480 | WILLIAM FRANCISCO NERI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AS ITACOATIARAS, TOTALIZANDO 6 KM, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 10/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2016 | 1100.00 | 00085739545404 | GLAUCIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA MARGEM DIREITADA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AS ITACOATIARAS, TOTALIZANDO 6 KM, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 10/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/07/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/07/2016 | 170.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA INJETORA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO GAMELEIRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/07/2016 | 4100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/07/2016 | 978.40 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00009112854409 | CARLOS ALBERTO B. OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSOS SERVIÇOS COMO ILUMINAÇÃO EM PRAÇAS, PALHOÇAS, BARRACAS NA CIDADE E NOS DISTRITOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003285 | 08/07/2016 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 04 VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00012202104470 | GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/07/2016 | 4864.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/07/2016 | 1300.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PLACAS EM SANDUICHE DE VIDRO, ADESIVADO, APLICADO S/ GRANITO MEDINDO 70X50 CM, UMA PARA O PSF DO EMBOCA E OUTRA PARA O PSF DA BELA VISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/07/2016 | 750.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 250 CONVITES E 250 ENVELOPES EM PAPEL ESPECIAL, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA DO CORAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/07/2016 | 120.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (2ª VIA CRV COM VISTORIA), DO VEICULO DE PLACA: NQD-6743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/07/2016 | 693.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO HERA SEIS BOCAS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003291 | 08/07/2016 | 4173.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008, NQE-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003292 | 08/07/2016 | 2495.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: QSN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/07/2016 | 18474.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/07/2016 | 9929.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV -53- PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/07/2016 | 315.00 | 00058691235420 | CELIO BARBOSA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: MNS-3313, PARA PEGAR MATERIAL ESPORTIVO DE DOAÇÃO DA ALPARGATAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2016 | 600.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OGE-3047, E CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS DE PLACA: NPR-6943, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003283 | 08/07/2016 | 3255.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/07/2016 | 2190.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, FECHADURAS, ETC. EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003288 | 08/07/2016 | 35914.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003289 | 08/07/2016 | 3563.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUN C ADITIVADA GRID, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860, QFT-6368, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003293 | 08/07/2016 | 4467.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00087378477400 | EDILANE DA SILVA OLINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE UTENSILIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/07/2016 | 150.00 | 00015934246712 | WANDERSON GOMES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/07/2016 | 70.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/07/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, NO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003618 | 10/07/2016 | 15220.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/ DO CORRENTE ANO, CONFORME ITENS 01, 05, E 08 DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003297 | 11/07/2016 | 12771.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00002712062418 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE CHÃ DOS PONTINA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003301 | 11/07/2016 | 1697.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/07/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2016 | 900.00 | 00011865222402 | THAYSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003294 | 11/07/2016 | 1896.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003303 | 11/07/2016 | 8785.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, QSN-0685, QFT-4028, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003304 | 11/07/2016 | 2367.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003305 | 11/07/2016 | 2105.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2016 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 06, 08, 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/07/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/07/2016 | 210.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2016 | 780.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MARMITAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRAÇAIS QUE CAPINAM E RECUPERAM AS ESTRADAS VICINAIS DE VARIOS SITIOS QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07 DE 2016, EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003298 | 11/07/2016 | 8343.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003302 | 11/07/2016 | 2948.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302, MMQ-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2016 | 170.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, REDES E AGASALHOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/07/2016 | 70.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/07/2016 | 2050.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO A FABRICAÇÃO DE TRES PORTÕES DE FERRO, SENDO UM MEDINDO 180X80 CM, OUTRO MEDINDO 140X80 CM E OUTRO 375X300, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2016 | 721.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA: QFT-4028, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2016 | 414.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA: QFT-4008, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2016 | 516.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA: QFT-3998, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2016 | 400.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/07/2016 | 125.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11305-0 (CID), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2016 | 594.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, IPVA 2015 IMUNIDADE, IPVA 2016 IMUNIDADE), DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016), DO VEÍCULO DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, IPVA 2015 IMUNIDADE, IPVA 2016 IMUNIDADE), DO VEÍCULO DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/07/2016 | 414.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, DER, PRF, IPVA 2016 IMUNIDADE), DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-6368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/07/2016 | 467.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2016, IPVA 2015 IMUNIDADE, IPVA 2016 IMUNIDADE), DO VEÍCULO DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00009843569407 | WILSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS JCB, CAT, ENCHEDEIRA, RETROCATEPILLAR, CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, CAMINHÃO PIPA DE PALCA: OGD-5538, RATOR FORDE 4610, TRATOR AGRALE, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/07/2016 | 640.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EVENTUAL, COMO MOTORISTA DE CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE ITERESSE DESTA ENTIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DO PLANO DE CONTENÇÃO DO MAPEAMENTO DE CASAS DE TAIPAS E CASAS COM CISTERNAS CONTENDO CALHAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/07/2016 | 530.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, DENIT, IPVA 2015 IMUNIDADE, IPVA 2016 IMUNIDADE), DO VEÍCULO DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/07/2016 | 422.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE, QUE VIERAM PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. NO PERIODO DE 15 A 16 DE JUNHO, SENDO USADO DOIS APARTAMENTOS EM CADA DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/07/2016 | 3680.00 | 00006513149410 | EDVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA LAMINA DA PATROL, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA CAT, ENCHEDEIRA, MANUTENÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO TRATOR VALMET E TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/07/2016 | 602.00 | 00070472096460 | MIKHAEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA E TRES CALÇAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II PARA PRATICA DE CAPOEIRA, SOLICITADAS NO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/07/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/07/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/07/2016 | 1048.24 | 08111641000125 | MONTAÇO FERRO E AÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO TANQUE PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2016 | 1900.00 | 24912345000180 | LEONARDO DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA DESTINADA A UBS I, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA E CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/07/2016 | 10021.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/06 A 17/07 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003326 | 14/07/2016 | 2045.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003328 | 15/07/2016 | 4180.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/07/2016 | 1300.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/07/2016 | 630.00 | 00003838487419 | RIVAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/07/2016 | 900.00 | 00084017520430 | ANTONIO DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA A PB 090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/07/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/07/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/07/2016 | 600.00 | 00002079359479 | IRENE RODRIGUES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/07/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O ESPOSO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/07/2016 | 124.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/07/2016 | 200.00 | 00007847953471 | EDNA OLIMPIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/07/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/07/2016 | 2000.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATASUS-MS (SIA, CNES, SIHD, RAAS, ESUS, SISAIH01, SISPRENATAL), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/07/2016 | 900.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA E ASSOCIAÇÃO, TROCA DE CABOS E LIMPEZA DAS BOMBAS SUBMERSAS E TUBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003520 | 15/07/2016 | 2997.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302, MMQ-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/07/2016 | 1980.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/07/2016 | 211.85 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE, QUE VIERAM PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 E 02 DE JULHO, SENDO USADO UM (01) APARTAMENTOS EM CADA DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00004688537409 | JOSÉ ALBERTO MERELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS NAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/07/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 32, INGÁ/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/07/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/07/2016 | 525.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/07/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/07/2016 | 1800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE ALMOXARIFADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/07/2016 | 1556.40 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS PARA A DECORAÇÃO DE RUAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/07/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'A', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE JULHO DE 2016, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/07/2016 | 2029.39 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'B', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/07/2016 | 1800.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/07/2016 | 150.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MNF-8309, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/07/2016 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/07/2016 | 491.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/07/2016 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/07/2016 | 542.32 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DA USB DO BAIRRO DA BELA VISTA, QUANDO DA SUA INAUGURAÇÃO NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003345 | 18/07/2016 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/07/2016 | 226.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/07/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/07/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/07/2016 | 1200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A CONTA CORRENTE FOPAG, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/07/2016 | 137.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA, PROCESSO DE Nº 0000273-18.2010.815.0201, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA COMARCA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/07/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/07/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: QFJ-9700, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE INGÁ-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD-5538, NQJ-8398, OGC-3047, MMY-0287, MMG-1900, OGA-8480, OGC-6079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003353 | 19/07/2016 | 959.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS E ALFABETIZANDOS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003358 | 19/07/2016 | 2223.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS E ALFABETIZANDOS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2016 | 1010.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS (HAMBURGUES, MISTO QUENTE), DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM O PESSOAL DESPORTISTA DO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAMPEONATO INGAENSE, EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/07/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/07/2016 | 790.00 | 00010925339407 | LUAN DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM QUE SERA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/07/2016 | 790.00 | 00046775501404 | EDMILSON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/07/2016 | 290.00 | 00070960291415 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/07/2016 | 600.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2016 | 1350.00 | 00007144457705 | evandro inacio xavier | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DO COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VALA TODA EM ALVENARIA TOTALMENTE COBERTA EM LAJE NO DISTRITO DE PONTINA EM DECORRENCIA AO COMBATE A EPIDEMIA DO ZIKA VIRUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2016 | 191.54 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA: NQD-6743, A EPOCA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2016 | 191.54 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA: NQD-6743, A EPOCA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2016 | 417.00 | 24894526000120 | ANA CELIA COSTA SEVERO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO HD DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONOU O PSF DA BELA VISTA ATÉ O DIA 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003354 | 19/07/2016 | 3020.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003355 | 19/07/2016 | 3721.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2016 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2016 | 1680.00 | 00023691158404 | MERCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO (CORTE E COSTURA) DE OITENTA CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/07/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, DESTINADO A UNIÃO BRASILEIRA DE UNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2016 | 4139.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV -53- PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2016 | 26410.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV 60- PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2016 | 1304.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/07/2016 | 17449.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/07/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/07/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/07/2016 | 99209.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/07/2016 | 39241.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/07/2016 | 345699.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/07/2016 | 118189.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/07/2016 | 15410.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/07/2016 | 13182.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/07/2016 | 103690.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003467 | 21/07/2016 | 18720.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 144 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/06 A 26/07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/07/2016 | 1000.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE INGÁ A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/07/2016 | 1900.00 | 00070132818400 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PINTURA EM GERAL DE TODA A FRENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DE INGÁ, COM TODO O MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/07/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/07/2016 | 10218.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/07/2016 | 5840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/07/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/07/2016 | 50982.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/07/2016 | 15486.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/07/2016 | 17470.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/07/2016 | 3900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/07/2016 | 11574.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2016 | 235.00 | 00080639135404 | TELMA BARBOSA BACALHAU | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2016 | 130.00 | 00009510065412 | DAMIANA PESSOA DE OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/07/2016 | 850.00 | 00002535002493 | JOSE ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/07/2016 | 70.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/07/2016 | 120.00 | 00001030080470 | EDINEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/07/2016 | 82.18 | 00067439462491 | EVELTON PEREIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/07/2016 | 170.00 | 00006595593408 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/07/2016 | 100.00 | 00013629007708 | ISRAEL NASCIMENTO DA MOTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/07/2016 | 300.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/07/2016 | 84.52 | 00004702388444 | JOÃO FRANCISCO BELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/07/2016 | 100.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/07/2016 | 70.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/07/2016 | 70.00 | 00070303361433 | JULIANA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/07/2016 | 120.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/07/2016 | 70.00 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/07/2016 | 70.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/07/2016 | 150.00 | 00008915900480 | GIRLANE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/07/2016 | 70.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/07/2016 | 350.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/07/2016 | 226.75 | 00010297873440 | LENI HERCULANO SERAFIM | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/07/2016 | 100.00 | 00011567512410 | MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/07/2016 | 70.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/07/2016 | 150.00 | 00013405882427 | MAGDIEL ANDRADE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2016 | 100.00 | 00003346457435 | MARLEIDE CABRAL DA SILVA PESSOA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/07/2016 | 150.00 | 00001305228480 | GIRLAIDE DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/07/2016 | 150.00 | 00014938023725 | JESSICA XAVIER MENDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/07/2016 | 70.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2016 | 150.00 | 00003516951419 | JOSEFA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/07/2016 | 150.00 | 00084014482472 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/07/2016 | 243.99 | 00004409064401 | ARETUZA KEYLA COSTA MAGNO BACALHAU | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2016 | 120.00 | 00010516865714 | JAQUELINE SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/07/2016 | 200.00 | 00052625036400 | PEDRO BORGES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/07/2016 | 516.82 | 00014856454846 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/07/2016 | 300.00 | 00008478959475 | SUEVANIA MARIA DA SILVA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2016 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624069-5 NO DIA 22/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/07/2016 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/07/2016 | 720.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO ONDE LOCALIZA-SE O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/07/2016 | 2880.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, TOTALIZANDO 24 HORAS NO VALOR DE 120 REAIS A HORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/07/2016 | 7770.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ONFECÇÃO DE 420 UNIDADES DE DIARIO DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL, R$ 18,50 UNITARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/07/2016 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, PELA QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/07/2016 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADO AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ASSOCIADA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, REALIZADA NO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003568 | 27/07/2016 | 1000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A 7,45 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/06 A 26/07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2016 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2016 | 3880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2016 | 5130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2016 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2016 | 9770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003489 | 28/07/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2016 | 15810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2016 | 18190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2016 | 689.80 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2016 | 43760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/07/2016 | 33080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2016 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2016 | 27290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2016 | 1270.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA "ILHA DO FORRO" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2016 NA PEDRA ITACOATIARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2016 | 13670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2016 | 768.42 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2016 | 1716.42 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA BRINQUEDOTECA DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2016 | 8060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2016 | 1569.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00009547043471 | ARIEL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO 2016), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2016 | 28280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/07/2016 | 31645.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/07/2016 | 13371.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/07/2016 | 99041.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/07/2016 | 43475.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/07/2016 | 3147.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/07/2016 | 3097.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2016 | 69500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2016 | 87667.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2016 | 16720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2016 | 122.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FEP) FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2016 | 11911.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ SEQUESTRADO AUTOMATICAMENTE CONFORME OFÍCIO Nº 059/2016 - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2016 | 203.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2016 | 3511.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8.548-0 ICMS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2016 | 2196.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA /C 8.548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA /C 4.763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA /C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/07/2016 | 73275.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO, CULTURA E PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2016 | 1089.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/07/2016 | 873.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/07/2016 | 2165.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/07/2016 | 618.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/07/2016 | 1325.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2016 | 800.00 | 00079005322420 | JOSÉ ADELSON HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLCA: NQB-2984, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2016 | 5500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (MICRO - ÔNIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2016 | 17900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2016 | 5560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2016 | 10660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2016 | 19160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2016 | 50050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2016 | 12850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 23025-1 AGUA PARA TODOS, CORRRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED REALIZADO NO DIA 14/07/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2016 | 159.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 14.439-8 FMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/07/2016 | 14266.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/07/2016 | 11737.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/07/2016 | 3929.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/07/2016 | 4385.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/07/2016 | 1658.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/07/2016 | 6201.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/07/2016 | 4368.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2016 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2016 | 3300.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2016 | 507.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2016 | 787.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2016 | 14150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2016 | 29457.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2016 | 18160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2016 | 2180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2016 | 1081.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2016 | 988.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/07/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2016 | 850.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM INSTRUTOR DE MÚSICA DE JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM APRESENTAÇOES CULTURAIS EMCOMEMORAÇOES ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2016 | 1850.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4), DURANTE O PERIODO DE 15/06/16 A 31/07/16, NO LOCAL EM QUAL É DEPOSITADO OS RESIDUOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2016 | 635.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CNO CONSERTO, REVISÃO E REINSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2016 | 380.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/16 A 10/08/16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2016 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003635 | 01/08/2016 | 2822.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302, MMQ-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003636 | 01/08/2016 | 11545.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/08/2016 | 696.00 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E CO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA B1, DESTINADA AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA VALA DE ESGOTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2016 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JUHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JUHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JUHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/08/2016 | 40.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/08/2016 | 650.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE À DENGUE - PNCD NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (CHÃ DOS PEREIRAS, VARZEA VERDE, PONTINA, UMBURANA, ALTOS DOS SEIXAS, BATENTE DE PEDRA EGAMELEIRA), PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003632 | 01/08/2016 | 4439.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472, QFT-4008, NQE-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003633 | 01/08/2016 | 3322.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003634 | 01/08/2016 | 2217.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003638 | 01/08/2016 | 9168.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, QSN-0685, QFT-4028, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2016 | 3000.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATASUS-MS SIHD, RAAS, ESUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/08/2016 | 45.00 | 00010090311477 | ANA CLAUDIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/08/2016 | 180.00 | 00046836160415 | HELENA MARIA SILVA DAS NEVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, Nº 59, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003961 | 01/08/2016 | 94.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003962 | 01/08/2016 | 368.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003963 | 01/08/2016 | 594.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003964 | 01/08/2016 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003965 | 01/08/2016 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003966 | 01/08/2016 | 56.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003968 | 01/08/2016 | 11208.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003969 | 01/08/2016 | 1061.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003970 | 01/08/2016 | 1593.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003971 | 01/08/2016 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003972 | 01/08/2016 | 1080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003973 | 01/08/2016 | 1780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/08/2016 | 230.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/08/2016 | 927.00 | 00012148291475 | MARIA GIVANILDA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO DISTRITO PONTINA, DURANTE O PERIODO DE 04/07/16 A 04/08/16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003981 | 01/08/2016 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2016 | 150.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO DE PLACA: QFT-3998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003639 | 01/08/2016 | 2372.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/08/2016 | 940.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE EMPREENDER DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003982 | 01/08/2016 | 3799.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003631 | 01/08/2016 | 4297.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003640 | 01/08/2016 | 35483.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003637 | 01/08/2016 | 14953.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003978 | 01/08/2016 | 3815.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003983 | 01/08/2016 | 744.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOERME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003984 | 01/08/2016 | 1714.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOERME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003986 | 01/08/2016 | 3934.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962, QFT-6368 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2016 | 2850.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO VEICULO DE PLACA: QFD-9686/PB, DO SITIOS CUTIAS, SITIO PEDRA D'AGUA E HOTEL CRUZEIRO PARA O DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2016 | 320.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA CERIMONIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O CARLÃO", COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2016 | 632.00 | 00003467766439 | ANA RAQUEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) QUITES DE BALAS E VARIEDADES PARA AS FESTIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEOS I E II, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/08/2016 | 70.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/08/2016 | 200.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2016 | 200.00 | 00003492315402 | JOELMA CARNEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMETO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012302196414 | ANDRE MANOEL DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2016 | 250.00 | 00008378744400 | WALLACE BEZERRA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2016 | 220.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 55 CANECAS AMERICANAS DEC., DESTINADAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2016 | 520.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2016 | 741.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇAS, APOIO E ORGANIZADORES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PONTINA E NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/08/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/08/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/08/2016 | 1855.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERAVEIS, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/08/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/08/2016 | 2999.46 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 CAMISA REGATA E 138 CAMISA DE MANGA, DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE KARATÊ E CAPOEIRA E AOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, TURMAS MANHÃ E TARDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/08/2016 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2016 | 571.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/232917-5, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/08/2016 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/08/2016 | 880.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2016 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493209-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/08/2016 | 1250.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PROFISSIONAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2016, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, NO SÍTIO ARQUEOLOGICO E NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004147 | 02/08/2016 | 4467.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/08/2016 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493551-6, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/08/2016 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493551-6, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/08/2016 | 1700.00 | 00003359496493 | ANTONIO APOLINARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO DE 2016 A 30 DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/08/2016 | 2100.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016, ONDE DEBATERAM ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROPRIOS AGRICULTORES, COODENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/08/2016 | 603.33 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR VALMET 65, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2016 | 2900.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE SUA PROPRIEDADE, TOTALIZANDO 29 HORAS, NO VALOR DE UNITÁRIO DE 100 REAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2016 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/586183-6, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2016 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493111-9, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/08/2016 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493111-9, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/08/2016 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/586183-6, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/08/2016 | 4369.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES, OFERECIDO AOS ORGANIZADORES, CONVIDADOS E ATLETAS, DURANTE O I JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/08/2016 | 2067.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJÕES GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (ZONA URBANA E ZONA RURAL), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003717 | 02/08/2016 | 822.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003718 | 02/08/2016 | 22103.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003719 | 02/08/2016 | 12047.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003720 | 02/08/2016 | 3238.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003733 | 02/08/2016 | 14115.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003734 | 02/08/2016 | 13634.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003735 | 02/08/2016 | 12249.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/08/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/08/2016 | 102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/233038-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/08/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE JULHO 2016 A 02 DE AGOSTO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/08/2016 | 311.65 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/08/2016 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/08/2016 | 4844.29 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 020.2011.000.118-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/08/2016 | 484.42 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 020.20111.000.118-5, REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/08/2016 | 730.00 | 00012351092406 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/08/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/08/2016 | 201.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC:5/1757260-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2016 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493106-9, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2016 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/233461-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE JULHO 2016 A 02 DE AGOSTO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003690 | 02/08/2016 | 911.64 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003691 | 02/08/2016 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/08/2016 | 225.40 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PEL FORNECIMENTO DE TECIDO (32 mts DE OXFORD ZEMART LISO), DESTINADOS À CONFECÇÃO DE LENÇOIS, PARA O AMBULATÓRIO DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003696 | 02/08/2016 | 938.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/08/2016 | 842.10 | 00010925339407 | LUAN DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOÇAO, REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/08/2016 | 842.10 | 00046775501404 | EDMILSON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOÇAO, REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/08/2016 | 200.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/08/2016 | 2998.00 | 41206681000126 | SANAC LAB. SANTARITENS E DE ANA. CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/08/2016 | 3350.00 | 00003293537480 | CIVALDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA VALA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTACAO, COM O OBJETIVO DE COMBATER AS EPIDEMIAS (ZICA, CHICUNGUNIA E DENGUE), MEDINDO 160M DE COMPRIMENTO POR 2M DE LARGURA. PAGAMENTO REFERENTE A 30M JÁ EXECUTADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003721 | 02/08/2016 | 2700.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSF'S NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº: 1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10003/14, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003723 | 02/08/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003724 | 02/08/2016 | 2400.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/08/2016 | 239.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/859934-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/08/2016 | 91.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/827472-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/08/2016 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1430939-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2016 | 1700.00 | 00004366172429 | ROBSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS SITIO CUTIA I, II E III, SITIO RASPADINHA E DISTRITO CHÃ DOS PEREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2016 | 1900.00 | 00002991360437 | EUFRASIO DE ARAUJO COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO DE 2016 A 23 DE JUNHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/08/2016 | 1335.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/08/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/08/2016 | 1050.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/08/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/08/2016 | 1200.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TROCA DE LAMAPADAS QUEIMADAS NOS DISTRITOS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/08/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/08/2016 | 1260.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/08/2016 | 1100.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENAOD POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/08/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2016 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/08/2016 | 5189.82 | 00007932985471 | LUZIA BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 020.2010.001.036-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/08/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/08/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/08/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003738 | 05/08/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003739 | 05/08/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003737 | 05/08/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/08/2016 | 1050.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TOMBOU, NO PERIODO DE 01/07/2016 A 29/07/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/08/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS REALIZADAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA), PRESTADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003988 | 08/08/2016 | 3150.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/08/2016 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/08/2016 | 450.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/08/2016 | 1890.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TOMBOU, NO PERIODO DE 01/07/2016 A 29/07/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/08/2016 | 2350.00 | 00003538384460 | JOSE CARLOS ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/08/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/08/2016 | 1800.00 | 24912345000180 | LEONARDO DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS À SINALIZAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA KII-4614/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2016 | 5500.00 | 00005852748439 | LUCAS ALVES LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PAREDES E FORRO DE GESSO, APLICAÇÃO DE CERAMICA E PINTURAS NO PSF DO SÍTIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/08/2016 | 285.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 2016, DO VEÍCULO DE PLACA NQG-4235/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/08/2016 | 1560.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM (12 DIARIAS) DA EQUIPE DO FUMACÊ, DURANTE OS DIAS DE PULVERIÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/08/2016 | 1000.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 ÓCULOS, DESTINADOS A PACIENTES VULNERAVEIS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE NÃO POSSUEM MEIO DE ARCA COM A DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/08/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/08/2016 | 1260.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/08/2016 | 880.00 | 00005499468451 | JOSINEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO EMBOCA E DA PRACINHA QUE FICA POR TRAS DA LAVANDERIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/08/2016 | 1050.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DO HOTEL CRUZEIRO AO INGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/08/2016 | 1050.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DO HOTEL CRUZEIRO AO INGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/08/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/08/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/08/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/08/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/08/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/08/2016 | 880.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/08/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/08/2016 | 960.00 | 00008653444424 | REGINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/08/2016 | 1050.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/08/2016 | 950.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DURANTE A SEMANA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/08/2016 | 1260.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA SENZALA ATÉ A ENTRADA DA PEDRA ITACOATIARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/08/2016 | 1050.00 | 00009981022454 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/08/2016 | 1600.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA MAQUINA PESADA (RETRO ESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/08/2016 | 1580.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA MAQUINA PESADA (RETRO ESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/08/2016 | 937.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/08/2016 | 1380.00 | 00002712062418 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR COM ROÇADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/08/2016 | 1600.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E TROCA DE PNEUS DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA KAT E PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/08/2016 | 927.06 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (TUBO GLV ROSCA 2, TUBO GLV ROSCA 2.1/12, TUBO GLV ROSCA 3, TUBO IND 1, TUBO 1.1/4, TUBO 1.1/2), DESTINADOS Á CONFECÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA A PRAÇA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/08/2016 | 1600.00 | 00010831358483 | LAERTE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (20 DIARIAS), NA CONSTRUÇÃO DA VALA DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/08/2016 | 1100.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ATIVIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/08/2016 | 1100.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ATIVIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/08/2016 | 1900.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO (INSTALAÇÃO ELETRICA, PINTURA), NA CASA ONDE FUNCIONOU O PSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESRTUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/08/2016 | 880.00 | 00005499468451 | JOSINEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO EMBOCA E DA PRACINHA QUE FICA POR TRAS DA LAVANDERIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004135 | 08/08/2016 | 7980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1400/24 12L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº: 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/08/2016 | 1537.76 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/08/2016 | 1007.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA: NQD-4896/PB, SENDO 04 À CIDADE DE RECIFE-PE E 04 À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES EM SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/08/2016 | 600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 TONER 85A E 02 TONER 36A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003764 | 08/08/2016 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/08/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003742 | 08/08/2016 | 2232.10 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/08/2016 | 970.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE FICHAS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULFO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/08/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM 04 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/08/2016 | 8511.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO RECURSO DO FUNDEB, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/08/2016 | 45.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/08/2016 | 5972.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2016 | 880.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/08/2016 | 1860.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NOS TRATORES FORD E VALMET, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/08/2016 | 4621.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/08/2016 | 1058.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS (HAMBURGUES, MISTO QUENTE), DESTINADOS À SECRETARIA DE EVENTOS, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/08/2016 | 1576.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEOS I E II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003765 | 08/08/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/08/2016 | 1370.00 | 00002599550432 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO CURSO DE EMPREENDEDORISMO E METODOS DE VENDAS, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/08/2016 | 1300.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/08/2016 | 1264.00 | 00008687022425 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM UM CURSO DE EMPREENDEDORISMO E METODOS DE VENDA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO (INSTALAÇÃO ELETRICA, PINTURA), NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2016 | 1569.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2016 | 988.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/08/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2016 | 2240.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, OFERECIDOS AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2016 | 200.00 | 00002284949401 | MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2016 | 400.00 | 00001618815482 | MANASSES C SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2016 | 1052.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2016 | 1200.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COMPLETO COM VESTIARIO, SITUADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, SN, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, JUNTOA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2016 | 32203.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2016 | 2240.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE CAPINARAM AS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2016 | 630.00 | 00003838487419 | RIVAILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2016 | 9726.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2016 | 96987.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2016 | 47493.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/08/2016 | 3066.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/08/2016 | 3620.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2016 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/08/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, DESTINADO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/08/2016 | 808.67 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/08/2016 | 737.26 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2016 | 190.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TECLADO E UM MOUSE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4261-7 FPM, NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2016 | 4.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4349-4 ITR, NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2016 | 14068.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC-53 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2016 | 5529.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2016 | 26658.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2016 | 21710.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/08/2016 | 212.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2016 | 4669.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.261-7 FPM, RETIDO NOS DIAS 19 E 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/08/2016 | 73709.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE COMUNICAÇÃO, PROCURADORIA GERAL, SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2016 | 1040.00 | 00083993096487 | JURANDIR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (13 DIARIAS), NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'ÁGUA DE 10 MIL LITROS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2016 | 312.00 | 18517699000127 | COLAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM MATERIASI DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0002959 EMITIDO EM 14/06/2016, DIGITADO A MENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2016 | 1295.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E TROCA DE OLEO DO MOTOR DOS VEICULOS DE PLACA: OGE-3047, MNG-1900, NQJ-8398, OGD-5538, OGC-6079, TRATORES, PATROL E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003802 | 10/08/2016 | 1134.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122014 | 0003805 | 10/08/2016 | 5007.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0003806 | 10/08/2016 | 2511.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0003808 | 10/08/2016 | 325.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0003809 | 10/08/2016 | 4948.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0003810 | 10/08/2016 | 3493.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122014 | 0003811 | 10/08/2016 | 10863.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2016 | 787.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2016 | 17899.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/08/2016 | 15782.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/08/2016 | 3990.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2016 | 4703.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/08/2016 | 1760.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2016 | 7646.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/08/2016 | 4368.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2016 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/08/2016 | 750.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: OGC-8860, OFA-1845, NPX-5451, MOL-2183, HIF-9630, KAQ-5759, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2016 | 4890.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/08/2016 | 514.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004104 | 10/08/2016 | 3105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004105 | 10/08/2016 | 1150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004106 | 10/08/2016 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004107 | 10/08/2016 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/08/2016 | 3730.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA - PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2016 | 5500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO - ÔNIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, DO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO DA ESTAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003816 | 11/08/2016 | 1047.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2016 | 11524.15 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº 10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/07 A 17/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003823 | 11/08/2016 | 1786.50 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2016 | 200.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004138 | 12/08/2016 | 10000.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PP 0003/2016, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/08/2016 | 900.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004137 | 12/08/2016 | 3990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400/24 12L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº: 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003825 | 15/08/2016 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (quatro) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00018/2016 E CTR 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003831 | 15/08/2016 | 13870.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2016 | 1980.00 | 00011567186432 | ANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 330 METROS DE VIGA DE CONCRETO COM TRELIÇA, DETINADOS A COBERTURA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/08/2016 | 1600.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, PARA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA ENTIDADE, CONFORME ACOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/08/2016 | 325.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/08/2016 | 250.00 | 00011027990410 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003828 | 15/08/2016 | 2859.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003829 | 15/08/2016 | 9911.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003833 | 15/08/2016 | 2059.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ-5957/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003834 | 15/08/2016 | 4703.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/08/2016 | 680.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 CAIXA TERMICA 32L, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/2016 (POLIOMIELITE E ANTIRRABICA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2016 | 3350.00 | 00008676603413 | VALTER BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA VALA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTACAO, COM O OBJETIVO DE COMBATER AS EPIDEMIAS (ZICA, CHICUNGUNIA E DENGUE), MEDINDO 160M DE COMPRIMENTO POR 2M DE LARGURA. PAGAMENTO REFERENTE A 30M JÁ EXECUTADOS (60m DE 160m), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003830 | 15/08/2016 | 2133.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/08/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003992 | 15/08/2016 | 2486.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2016 | 900.00 | 25446087000156 | ALMEIDA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS, REFERENTE AS NECESSIDADES DE AGUA ABASTECIDA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003993 | 15/08/2016 | 4850.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962, QFT-6368 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003832 | 15/08/2016 | 35102.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB,OGE-3047/PB E OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2016 | 1600.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DE DOIS ONIBUS ESCOLARES, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003840 | 15/08/2016 | 4753.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇAÕ DOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003835 | 15/08/2016 | 12085.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10)L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/08/2016 | 2800.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE SUA PROPRIEDADE, TOTALIZANDO 29 HORAS NO VALOR DE 100 REAIS A HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/08/2016 | 1350.00 | 00092905714468 | JOSE FLAVIO GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE REFORÇO COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TURNO MANHA E TARDE, PERIODO 11/07 A 11/08/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/08/2016 | 450.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA CONDUÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/08/2016 | 820.00 | 00001260913406 | EDMILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO QUIXELÔ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/08/2016 | 1800.00 | 00009843569407 | WILSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS JCB, CAT, ENCHEDEIRA, RETROCATEPILLAR, CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921/PB, CAMINHÃO PIPA DE PALCA: OGD-5538/PB, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/08/2016 | 1092.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSAS COLOSTOMIA E UROSTOMIA), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/08/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO NA MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CARTAO DO SUS Nº: 898.0049.9921.3356, TENDO COMO RESPONSAVEL A GENITORA ADELANDE JUSTINO DA SILVA, RG Nº: 34.789-69, RESIDENTES NO SÍTIO DUTIA III, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/08/2016 | 500.00 | 00002079359479 | IRENE RODRIGUES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/08/2016 | 200.00 | 00001255447400 | JOSE JANAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/08/2016 | 253.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/08/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/08/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO NO MENOR LUCAS DE OLIVEIRA R. GOMES, CARTAO DO SUS Nº: 898.0048.0788.5326, TENDO COMO RESPONSAVEL A GENITORA EDILÂNIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RG Nº: 2573226, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003960 | 17/08/2016 | 6045.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/08/2016 | 1050.00 | 00010310458480 | WILLIAM FRANCISCO NERI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA MARGEM DIREITA DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO SERRA VERDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/08/2016 | 1050.00 | 00085739545404 | GLAUCIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO SERRA VERDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/08/2016 | 500.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO DE 6,00 (SEIS) METROS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/08/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/08/2016 | 3055.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/08/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/07/2015 A 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/08/2016 | 5189.82 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 020.2010.00.172-3, REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/08/2016 | 70.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/08/2016 | 130.91 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONARIOS NO AMBITO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, NO ANO DE 2015, ASSIM CONTRIBUIU PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADOS PARA O EXERCICIO ATUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/08/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/08/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/08/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/08/2016 | 100.00 | 00001769156488 | HOSANA IRBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ÁGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/08/2016 | 70.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/08/2016 | 200.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/08/2016 | 200.00 | 00004009498498 | MARIA EUNICE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, REDES E AGASALHOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/08/2016 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/08/2016 | 800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/08/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003883 | 18/08/2016 | 2000.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2016 | 900.00 | 00087378477400 | EDILANE DA SILVA OLINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE UTENSILIOS EM EVENTO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL EM PALESTRAS E PEÇAS TEATRAIS NA CONCIENTIZAÇÃO DO RACIONAMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/08/2016 | 960.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EVENTUAL, COMO MOTORISTA DE CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE ITERESSE DESTA ENTIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003995 | 18/08/2016 | 4807.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/08/2016 | 1100.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/08/2016 | 400.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/08/2016 | 142.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA E PLACAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/08/2016 | 750.00 | 00018142702487 | MARIZETE PEREIRA DE ANDRADE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE E PRES ESCOLAR, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DIA 14/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/08/2016 | 800.00 | 00072717610472 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA MARGEM DIREITA DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO SURRÃO DOS POÇOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/08/2016 | 800.00 | 00079771580434 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO SURRÃO DOS POÇOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/08/2016 | 600.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3482/PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, POÇO DOCE E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/08/2016 | 330.00 | 00011572436492 | ZILDO HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA A REDE DE ENCANAÇÃO DO POVOADO DA RUA DA PALHA NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2016 | 900.00 | 00001769913440 | JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS NA ENTRADA DA PEDRA ITACOATIARA E NOS MEIO FIOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, RUA NOVA DO CRUZEIRO E FUTEBOL NO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00005977786476 | ANTONIO DO NASCIMENTO FABRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003958 | 18/08/2016 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003959 | 18/08/2016 | 116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003955 | 18/08/2016 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003956 | 18/08/2016 | 572.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/08/2016 | 800.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL N. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0003870 | 18/08/2016 | 6504.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0003871 | 18/08/2016 | 10001.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/08/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARESTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/08/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O ESPOSO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/08/2016 | 816.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VENENO (INSETICIDA) ALFANOL DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MAIOR INDICE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLCA NPS-3352, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/08/2016 | 3350.00 | 00070301190704 | REGINALDO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA VALA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO EM DECORRÊNCIA AO COMBATE DA EPIDEMIA DAS DOENÇAS (ZIKA VIRUS, CHICUNGUNHA E DENGUE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/08/2016 | 2240.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO/ CARRO DE SOM, DE PLACA: CMF-0543, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/08/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003957 | 19/08/2016 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/08/2016 | 1250.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO ONDE LOCALIZA-SE O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/08/2016 | 1270.00 | 00008393904404 | ERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DE SEIS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003888 | 19/08/2016 | 4001.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/08/2016 | 1300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/08/2016 | 1100.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/08/2016 | 5189.82 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº0000651-08.2009.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/08/2016 | 687.49 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0000651-08.2009.815.0201, REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/08/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/08/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS DESINADO A UM PARENTE DA CIDADÃ CITADA A CIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS DESINADO A UM PARENTE DA CIDADÃ CITADA A CIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/08/2016 | 905.07 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO EM DATA ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2016 | 70.00 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/08/2016 | 11911.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ SEQUESTRADO AUTOMATICAMENTE CONFORME OFÍCIO Nº 059/2016 - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/08/2016 | 900.00 | 00079766250472 | MARILUCIA OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CADASTRANDO TODAS AS CASAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2016 | 8000.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/08/2016 | 1090.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/08/2016 | 450.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRINTA CARTUCHOS 122/60, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/08/2016 | 450.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRINTA CARTUCHOS 122/60, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE JUDITE NUNES DE M. CARVALHO, RECONHECIDA COMO PESSOA CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/08/2016 | 700.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E TOMADAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES NOS PSF'S II E IV, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/08/2016 | 630.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TRÊS GRADES DE FERRO DESTINADAS A CAIXAS DA REDE DE ESGOTO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/08/2016 | 140.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/08/2016 | 150.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/08/2016 | 934.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS DESINADO A UM PARENTE DO CIDADÃO CITADO A CIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/08/2016 | 2500.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O CORPO COREOGRAFO DA BANDA ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL BATISTA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/08/2016 | 70.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA E SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/08/2016 | 70.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/08/2016 | 70.00 | 00001554046440 | MARILIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/08/2016 | 70.00 | 00006946282477 | MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/08/2016 | 200.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/08/2016 | 120.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/08/2016 | 100.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURA DE ÁGUA IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/08/2016 | 80.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/08/2016 | 70.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/08/2016 | 100.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURA DE ÁGUA IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/08/2016 | 70.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/08/2016 | 70.00 | 00070132803488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/08/2016 | 100002.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/08/2016 | 880.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/08/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/08/2016 | 11367.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2016 | 5840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2016 | 50255.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/08/2016 | 14796.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/08/2016 | 16180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/08/2016 | 10358.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/08/2016 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/08/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/08/2016 | 250.00 | 00002551021430 | MARINÊS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/08/2016 | 170.00 | 00005425512414 | MARIA DO SOCORRO L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/08/2016 | 170.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/08/2016 | 41584.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/08/2016 | 340440.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/08/2016 | 117312.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/08/2016 | 14736.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2016 | 16720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/08/2016 | 140.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG-1900/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/08/2016 | 13900.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/08/2016 | 96018.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/08/2016 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/08/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/08/2016 | 17573.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/08/2016 | 900.00 | 00079766250472 | MARILUCIA OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CADASTRANDO TODAS AS CASAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/08/2016 | 1300.00 | 00010015080412 | KELVEN BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NO EMEF MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULO (TROCA FE FIOS, LAMPADAS, TOMADAS, INTERRUPTORES), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2016 | 140.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAOGD-5538/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2016 | 1560.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JALECOS COM BORDADO NOS BOLSOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/08/2016 | 190.00 | 00006079056461 | VERONICA DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/08/2016 | 200.00 | 00005954869405 | IVONETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/08/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/08/2016 | 500.00 | 00046732926420 | MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/08/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004040 | 25/08/2016 | 21840.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 168 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27/07 A 25/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2016 | 1900.00 | 00009709251406 | ANTONIO MARCOS DE BARROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO (CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA), EM CARETER DE URGENCIA PARA COMBATER A EPIDEMIA DO ZICA VIRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/08/2016 | 800.00 | 00045516934800 | IRANES SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTES E ARRANJOS PARA UTILIZAÇÃO DA BANDA ESCOLAR MUNICIPAL E PARTICIPANTES DOS PILOTÕES PRINCIPAIS NO DESFILE CIVICO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/08/2016 | 2800.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº 131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/08/2016 | 1234.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/08/2016 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/08/2016 | 600.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/08/2016 | 500.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/08/2016 | 260.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/08/2016 | 450.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003947 | 26/08/2016 | 530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003948 | 26/08/2016 | 527.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003949 | 26/08/2016 | 84.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003950 | 26/08/2016 | 1175.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003951 | 26/08/2016 | 681.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003952 | 26/08/2016 | 4524.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003953 | 26/08/2016 | 10599.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003954 | 26/08/2016 | 3829.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/08/2016 | 1600.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004049 | 26/08/2016 | 24205.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004050 | 26/08/2016 | 8793.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/08/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003943 | 26/08/2016 | 5289.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/08/2016 | 2764.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ZONA URAL E ZONA URBANA), SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/08/2016 | 400.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/08/2016 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/08/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/08/2016 | 1260.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 14 QUADROS MEDINDO 40CM X 20CM, COM MOLDURAS DE ALUMINIO E FOTO DO GESTOR ATUAL, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/08/2016 | 800.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/08/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/08/2016 | 2700.00 | 00008246087479 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME O EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA: MNG-1900, RENAVAM 00663015480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO REGIS NOGUEIRA, PORTADOR DO RG: 3.458.201 E CPF: 551.092.257-53, RECONHECIDO COMO PESSOA CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2016 | 3350.00 | 00002301891488 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA VALA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO EM DECORRÊNCIA AO COMBATE DA EPIDEMIA DAS DOENÇAS (ZIKA VIRUS, CHICUNGUNHA E DENGUE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2016 | 700.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CATA VENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS, NO AÇUDE NOVO LOCALIZADO EM CACHOEIRA DOS BARBOSA, MUNICIPIO DE INGÁ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/08/2016 | 880.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2016 | 1576.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEOS I E II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/08/2016 | 960.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/08/2016 | 1350.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/08/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/08/2016 | 1590.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SEMANA DO FOLCLORE EXECUTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/08/2016 | 1400.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/08/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/08/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/08/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2016 | 740.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2016 | 100.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA: QFN-0685, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME O EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA: NPR-6943, RENAVAM 00207920184, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004075 | 30/08/2016 | 2391.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2016 | 1600.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL COMO ARBITRO DE FUTSAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL EDIÇÃO 2016, TENDO COMO OBJETIVO DE INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2016 | 130.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6079, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2016 | 580.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.376-6 FUNDEB, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2016 | 4278.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.763-5 DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC E TED DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2016 | 210.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2016 | 6132.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.763-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2016 | 15810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2016 | 18190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004077 | 31/08/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2016 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2016 | 125.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2016 | 9770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2016 | 8630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2016 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2016 | 43760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2016 | 69500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2016 | 87667.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2016 | 33080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2016 | 13670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2016 | 25240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2016 | 28280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004076 | 31/08/2016 | 37334.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB,OGE-3047/PB E OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2016 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2016 | 300.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2016 | 102.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 14.439-8 FMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2016 | 3380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2016 | 3880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2016 | 50530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2016 | 10660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2016 | 12850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2016 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2016 | 1030.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2016 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2016 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2016 | 18280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2016 | 6440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2016 | 13270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2016 | 30337.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2016 | 18160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2016 | 2180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 25.053-8, REALIZADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2016 | 8060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TODA INSTALAÇÃO DO CLUBE CULTURAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2016 | 1265.00 | 00055379206549 | MARKLYTON DA SILVA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NODIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2016 | 1050.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PROFISSIONAL NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, HASTEAMENTO DO PAVILHAO NACIONAL E DESFILE CÍVICO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00079768520434 | VALDIVON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE E COSTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/09/2016 | 159.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES GLP 13kg, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/09/2016 | 90.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/09/2016 | 70.00 | 00012407386418 | RAYSSA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/09/2016 | 200.00 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/09/2016 | 134.19 | 00004022914416 | CIMONE ALEXANDRE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/09/2016 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004244 | 01/09/2016 | 1790.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ALIMETANÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004257 | 01/09/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2016 | 870.32 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO), DESTINADO A PESSOAS VULNERAVEIS QUE NÃO POSSUEM MEIO DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004267 | 01/09/2016 | 15529.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REF. AO REEMPENHO POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DE DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA (EMPENHO Nº 2807)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2016 | 70.00 | 00011683124421 | JANICLECIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ÁGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2016 | 150.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2016 | 120.00 | 00002354728751 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ÁGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2016 | 130.00 | 00012009757408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2016 | 70.00 | 00009802619450 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001310820430 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ÁGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2016 | 70.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2016 | 160.90 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006470390447 | GENILDA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2016 | 70.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2016 | 70.00 | 00009577995438 | GENIVETE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2016 | 120.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2016 | 70.00 | 00008625066461 | DEIZA HERCULANO SERAFIM DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2016 | 150.00 | 00010852295480 | DEBORA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2016 | 70.00 | 00070132494400 | DELMA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2016 | 70.00 | 00008088992443 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004338 | 01/09/2016 | 2011.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002532888431 | ADINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS FUNERARIOS E AQUISIÇÃO E ATAÚDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004350 | 01/09/2016 | 2717.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/09/2016 | 2862.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004202 | 01/09/2016 | 15791.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004209 | 01/09/2016 | 4589.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302, MMQ-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO COM PINTURA EM GERAL DA PRAÇA DO TIJOLO CRÚ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/09/2016 | 894.22 | 08111641000125 | MONTAÇO FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CHAPAS 1/4 E 1/2, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416, COORDENADO POR MIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00005977786476 | ANTONIO DO NASCIMENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO COM PINTURA EM GERAL DA PRAÇA AIZIO SILVA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2016 | 2250.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA II, LOCALIZADA EM CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 29/08/2016 A 03/09/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA I, LOCALIZADA EM CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 29/08/2016 A 03/09/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2016 | 1156.70 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/09/2016 | 1590.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2016 | 652.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/09/2016 | 849.48 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2016 | 1088.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/09/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA I, LOCALIZADA EM CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 12/08/2016 A 26/08/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2016 | 2250.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA II, LOCALIZADA EM CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 12/08/2016 A 26/08/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00076048136749 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PARTE DA EMPREITADA DA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 26/08/2016, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004204 | 01/09/2016 | 2897.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004205 | 01/09/2016 | 9942.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/09/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004210 | 01/09/2016 | 4683.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004211 | 01/09/2016 | 3150.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOST DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004212 | 01/09/2016 | 2144.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/09/2016 | 200.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2016 | 60.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS, NO PERIODO DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/09/2016 | 60.00 | 00045694559487 | AGRIZÔNIO VALERIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS, NO PERIODO DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/09/2016 | 750.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO POSSUEM MEIO DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/09/2016 | 900.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/09/2016 | 318.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SAMU E CAPS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/09/2016 | 1550.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004226 | 01/09/2016 | 2821.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2016 | 280.00 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004243 | 01/09/2016 | 2133.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ALIMETANÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/09/2016 | 300.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/09/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO NO MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CARTAO DO SUS Nº: 898.0051.2548.0799, TENDO COMO RESPONSAVEL A GENITORA VITORIA SALVINO DA SILVA, CPF Nº: 713.589.074-47, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004258 | 01/09/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004260 | 01/09/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004261 | 01/09/2016 | 2400.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF's DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004264 | 01/09/2016 | 6045.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. AO REEMPENHO POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DE DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA (EMPENHO Nº 3960), RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2016 | 2650.00 | 40948754000192 | EUCLIDES DE MELO OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO (2,00x2,20), 01 (UM) TOLDO DE POLICARBONATO COM ALUMINIO (3,00x1,05), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CAZUZINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2016 | 160.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2016 | 190.00 | 00000011793490 | LUCIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2016 | 330.00 | 00007788611476 | MARGARIDA GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2016 | 290.00 | 00001277254400 | MARIA JOSE DA COSTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/09/2016 | 250.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004275 | 01/09/2016 | 15000.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004276 | 01/09/2016 | 2700.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSF'S NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº: 1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10003/14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS REALIZADAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA), PRESTADOS A PESSOAS VULNERAVEIS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2016 | 130.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA DO ENCEFALO, REALIZADO NO SENHOR JOSE CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUSA, CPF Nº: 125.776.254-05, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2016 | 57.00 | 21298312000101 | MARCIO CESAR DOS REIS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004341 | 01/09/2016 | 2418.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ALIMETANÇÃO DOS PROFISSIONAIS, DURANTE PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004351 | 01/09/2016 | 2976.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG-4235/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA QFJ-2354/PB, PARA HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/09/2016 | 5500.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-4235/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO APOLICE: 71 0531 0000 000773993 000000000 000019 001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00005589190495 | SEVERINO DE PONTES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/09/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004228 | 01/09/2016 | 19113.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10)L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2016 | 2900.00 | 00026927160434 | ANTONIO FRANCISCO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 HORAS DE TRATOR COM GRADE ARADORA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004201 | 01/09/2016 | 5360.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004203 | 01/09/2016 | 4107.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962, QFT-6368 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/09/2016 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE QUE SE PAGA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CORREIA MULTI V VIR, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-0287/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/09/2016 | 1220.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PELA CULTURA E ENTREGA DOS KITS ESPORTIVOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/09/2016 | 3286.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) BOTIJÕES GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (ZONA URBANA E ZONA RURAL), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/09/2016 | 165.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPR-6943/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/09/2016 | 370.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PEÇAS ELT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPR-6943/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/09/2016 | 3500.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPR-6943/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004255 | 01/09/2016 | 5289.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REF. AO REEMPENHO POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DE DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDO (EMPENHO Nº 3943)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004259 | 01/09/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004262 | 01/09/2016 | 3815.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REF. AO REEMPENHO POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DE DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA (EMPENHO Nº 3978)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00001263292496 | ELINALDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/09/2016 | 300.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2016 | 300.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2016 | 300.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/09/2016 | 300.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2016 | 300.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2016 | 300.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2016 | 300.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/09/2016 | 300.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2016 | 300.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2016 | 300.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2016 | 300.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2016 | 300.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2016 | 300.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2016 | 300.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2016 | 300.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2016 | 300.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2016 | 300.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2016 | 300.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2016 | 300.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2016 | 300.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2016 | 300.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2016 | 300.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2016 | 300.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2016 | 1859.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2016 | 350.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO, MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004225 | 01/09/2016 | 2844.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERIODO 16/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2016 | 320.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/09/2016 | 160.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO 15º BATALHÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMBATE A SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004256 | 01/09/2016 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2016 | 2910.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE OS SERVIÇOS DE COMBATE A SECA (OPERAÇÃO CAMINHÃO PIPA), EM ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2016 A 30/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2016 | 1919.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CONCIENTIZAÇÃO DO CONTROLE E RACIONAMENTO DO USO DA ÁGUA EM CAMPANHA REALIZADA PELA DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/09/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/09/2016 | 159.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES GLP 13kg, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COPA DA COZINHA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004227 | 01/09/2016 | 1999.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/09/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004246 | 01/09/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004247 | 01/09/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004248 | 01/09/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004254 | 01/09/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/09/2016 | 1850.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA: NQD-4896/PB, SENDO 05 À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 03 A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO SERVIDORES EM SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE JULH, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2016 | 900.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2016 | 320.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/09/2016 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO POR MOTIVO DE TER SIDO ANULADO POR MOTIVO DE CASSIFICAÇÃO INDEVIDA (EMP.3128), FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SERVÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.(ORA REGULARIZADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/09/2016 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, TOTALIZANDO R$ 7.000,00 (SETE MIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS PARA A PREPARAÇÃO DO TERRENO, PARA A PASSAGEM DA MAQUINA MOTONIVELADORA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SURRÃO, QUIXELÔ,CORREDOR E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2016 | 1580.00 | 00012168489475 | WALTERMARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DA VALA, QUE FICA LOCALIZADA NO QUINTAL DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/09/2016 | 780.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MARMITAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRAÇAIS QUE CAPINAM E RECUPERAM AS ESTRADAS VICINAIS DE VARIOS SITIOS QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/09/2016 | 1030.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/09/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/09/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/09/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/09/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/09/2016 | 250.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/09/2016 | 1365.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/09/2016 | 2850.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO VEICULO DE PLACA: QFD-9686/PB, DO SITIOS CUTIAS, SITIO PEDRA D'AGUA E HOTEL CRUZEIRO PARA O DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIROS NO CONCERTO (REMENDO) DE PNEUS, DESEMPENO DE RODAS E BALANCEAMENTOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, NO PERIODO DE 11/07 A 05/09 DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/09/2016 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/09/2016 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/09/2016 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/09/2016 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/09/2016 | 125.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/09/2016 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER 85A E 03 TONER 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/09/2016 | 50.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER 101S, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/09/2016 | 180.00 | 00061224863453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/09/2016 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1779993-3, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/09/2016 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1779993-3, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/09/2016 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494627-3, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE, DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/09/2016 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494627-3, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE, DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/09/2016 | 429.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/232917-5, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/09/2016 | 70.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/09/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493209-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/09/2016 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CDC: 5/233051-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004622 | 08/09/2016 | 26000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2016 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/827472-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/09/2016 | 215.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/859934-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2016 | 116.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1277687-8, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/09/2016 | 196.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/233461-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/09/2016 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493106-9, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/09/2016 | 252.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CDC: 5/493329-7, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/09/2016 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/864682-0, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SILVINO DE LACERTDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/09/2016 | 483.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO NO SENHOR LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, SOLICITOU A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/09/2016 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/233038-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/09/2016 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/09/2016 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER 83A E 03 TONER 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/09/2016 | 97.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1544433-4, DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/09/2016 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 4/113153-1, DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/09/2016 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 4/113153-1, DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/09/2016 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2016 | 2600.00 | 00008488063792 | JOSE ADRIANO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO, DAS EMEIEF JOÃO IZOLINO DE SOUZA, OLIVIA AZEVEDO CATAO E SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/09/2016 | 562.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS, REALIZADO NO GINASIO O CARLÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/09/2016 | 940.00 | 00041912942453 | VALTER BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/09/2016 | 6344.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/09/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM 04 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00009843569407 | WILSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS JCB, CAT, ENCHEDEIRA, RETROCATEPILLAR, CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921/PB, CAMINHÃO PIPA DE PALCA: OGD-5538/PB, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/09/2016 | 14068.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC-53 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/09/2016 | 20849.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/09/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/08/2015 A 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/09/2016 | 26930.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/09/2016 | 11911.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ SEQUESTRADO AUTOMATICAMENTE CONFORME OFÍCIO Nº 059/2016 - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/09/2016 | 5.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/09/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, DESTINADO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/09/2016 | 3579.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS (14.439-8) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TROCA DE LAMAPADAS QUEIMADAS NOS DISTRITOS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPARO DE CAIXAS DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/09/2016 | 2400.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BATERIAS 150ha, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/09/2016 | 5822.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/09/2016 | 570.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3482/PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, POÇO DOCE E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004401 | 12/09/2016 | 2259.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2016 | 1450.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CHAPA, SOLDA E PINTURA DO PIPA DO TRATOR, TROCA DE ROLAMENTO E REVISÃO NO FREIO DO TRATOR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00087383420497 | Eduardo Borges Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004560 | 12/09/2016 | 15220.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12/08 A 10/09 DE 2016, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME ITENS 01, 05 E 08 DO PP 0003/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/09/2016 | 850.00 | 00087266610478 | JOSÉ DE ASSIS SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NA LIMPEZA DOS MATOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GAMELEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2016 | 50.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 01 TONER 101S, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/09/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/09/2016 | 350.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/09/2016 | 150.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2016 | 200.00 | 00001529623448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004716 | 13/09/2016 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (quatro) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00018/2016 E CTR 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/09/2016 | 1600.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, PARA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/09/2016 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/09/2016 | 1195.20 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (480 MT DE TRELIÇA), DESTINADA À COBERTURA EM CONCRETO ARMADO DA VALA DE ESGOTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/09/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'A', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/09/2016 | 1430.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), DE GELADEIRAS, ESTUFAS, BEBEDOUROS, PERTENCENTES A POLICLINICA E POSTO PSF's, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/09/2016 | 180.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/09/2016 | 100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES, PARA HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/09/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO NA SENHORA IZADORA DE LIRA SILVA MENDONÇA, RESIDENTE NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, SOLICITOU A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/09/2016 | 280.00 | 00078917140459 | CARMEM SUZANA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA ORTOPEDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/09/2016 | 400.00 | 00005204020497 | MIZAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL DE INGÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/09/2016 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 05. REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/09/2016 | 700.00 | 00012323668463 | EDILSON GRACIANO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/09/2016 | 123.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/09/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/09/2016 | 665.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D'AGUA, PASTILHAS DE FREIO, CORREIA DENTADA E COIFA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFT-4028, QFT-3998 E QFT-6368, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/09/2016 | 700.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, DE VENTILADORES PERTENCENTES A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/09/2016 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/09/2016 | 1100.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/09/2016 | 1100.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/09/2016 | 880.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/09/2016 | 1250.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E REPARO DO CABEÇOTE DO ONIBUS DE PLACA MNG-1900/PB, REVISÃO E REPARO DO FEIXO DE MOLA E FREIO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6349/PB E REVISÃO DO FREIO COM TROCA DE OLEO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPS-9617/PB, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/09/2016 | 1300.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS, REALIZADAS NO CAMIHAO DE PLACA KFK-3607/PB, EM CARATER DE URGENCIA PARA ABASTECERE AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004428 | 15/09/2016 | 4921.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962/PB, QFT-6368/PB E OGC-8860/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/09/2016 | 2400.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS, ARRANJOS E CALÇADOS DA BANDA FANFARRA MANOEL BATISTA CHAVES, PARA O DESFILE CIVICO 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004443 | 15/09/2016 | 35938.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB, OGE-3047/PB E OEY-2183, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004444 | 15/09/2016 | 5030.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇAÕ DOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/09/2016 | 1635.00 | 00009547043471 | ARIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE LETRAS DE ISOPOR, PINTURA, CONFECÇÃO DE PLACAS E ADEREÇOS DE PAPEL, UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE E POR TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004429 | 15/09/2016 | 19733.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10)L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, PERIODO01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004430 | 15/09/2016 | 2119.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/09/2016 | 240.00 | 00003576125400 | MARIA VERONICA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE INGÁ, NO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS ARTESANATOS LOCAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO. OCUPANDO ESPAÇO, DEMONSTRANDO E EXPONDO LUMINARIAS ARTESANAIS PRODUZIDAS PELA PROPRIA FUNCIONARIA QUE É ARTESÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004431 | 15/09/2016 | 2973.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/09/2016 | 960.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE ITERESSE DESTA ENTIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004433 | 15/09/2016 | 1866.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004434 | 15/09/2016 | 2725.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004435 | 15/09/2016 | 4929.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004437 | 15/09/2016 | 9728.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004442 | 15/09/2016 | 9987.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004445 | 15/09/2016 | 10025.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004432 | 15/09/2016 | 4857.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE (OLEO DIESEL COMUN E GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302/PB E MMQ-4933/PB, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004436 | 15/09/2016 | 15074.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, PERIODO 01/09/2016 A 15/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/09/2016 | 950.00 | 00079768520434 | VALDIVON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES, ÁGUA E REFRIGERANTE, PARA BUFFET DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, PARA CONVIDADOS E AUTORIDADES DO EVENTO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/09/2016 | 1000.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 13/09/2016 NO DISTRITO PONTINA E NO DIA 14/09/2016, NO DISTRITO CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/09/2016 | 1278.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSAS DRENAVEL E BOLSAS UROSTOMIA), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/09/2016 | 2306.20 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PASSAGENS AÉREAS DA EMPRESA AVIANÇA, IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM NOME DO SR. MANOEL BATISTA CHAVES FILHO E PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/09/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/09/2016 | 2380.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TROFEU E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DAS EQUIPES VENCEDORAS E PARTICIPANTES DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/09/2016 | 598.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA: MMG-1900 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004449 | 19/09/2016 | 4807.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2016 | 290.00 | 00005054867414 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/09/2016 | 2495.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2016 | 1020.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO, ONDE LOCALIZA-SE O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/08/2016 A 20/09/16, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/09/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00033787506420 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRAÇA REINALDO ROMERO RANGEL, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/09/2016 | 170.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/09/2016 | 150.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004462 | 20/09/2016 | 13994.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004463 | 20/09/2016 | 5999.58 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/09/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/09/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/09/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/09/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/09/2016 | 290.00 | 00084025549468 | MARIA LUCIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/09/2016 | 5000.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORGANIZÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, DEFINIÇÕES DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS, VIABILIZANDO O GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO EAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004458 | 20/09/2016 | 865.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURA E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004459 | 20/09/2016 | 1563.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE, ACEROLA E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004460 | 20/09/2016 | 262.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004461 | 20/09/2016 | 495.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJAO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2016 | 1700.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, NQJ-8398, OGC-3047, OGA-8480,OGC-6079, NPR-6943. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/09/2016 | 1870.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM COM PINTURAS EM VEICULOS, CARROÇÃO E GRADE ARADOURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/09/2016 | 1187.50 | 00050703501453 | GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DOS CAMINHOES PIPAS, NOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/09/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2016 | 2.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/09/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/09/2016 | 70.00 | 00002214850406 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/09/2016 | 120.00 | 00011932310436 | ANDREA SAMARA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/09/2016 | 170.00 | 00001183553412 | IRANEIDE ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/09/2016 | 185.00 | 00047959126453 | EDSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/09/2016 | 192.97 | 00042382319453 | IDALIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/09/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/09/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/09/2016 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/09/2016 | 734.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/09/2016 | 120.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/09/2016 | 200.00 | 00099173727415 | MARIA DAS DORES DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/09/2016 | 180.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/09/2016 | 600.00 | 00001263204465 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/09/2016 | 240.00 | 00003467766439 | ANA RAQUEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2016, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/09/2016 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/09/2016 | 800.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DA BOMBA D' ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO DE RASPADINHA E GAMELEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/09/2016 | 1899.12 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVENIO DA CASA DE PASSAGEM EMANUEL, CLAUSULA 2ª "B" DO CONVENIO COM A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/09/2016 | 100.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/09/2016 | 1800.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MIL E CEM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E OUTRAS ENTIDADES QUE DESFILARAM NO DESFILE CIVICO QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/09/2016 | 2471.70 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM 100% POLIESTER), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DE PALCO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/09/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/09/2016 | 290.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DE VINTE E NOVE EMPREENDEDORES NAS OFICINAS SEI, REALIZADO NO DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/09/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/09/2016 | 2100.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA I, LOCALIZADA EM CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 04 A 23 DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/09/2016 | 2250.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA II, LOCALIZADA EM CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 04 A 23 DE SETEMBRO 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/09/2016 | 1600.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/09/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/09/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/09/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/09/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/09/2016 | 1100.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/09/2016 | 900.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/09/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004545 | 23/09/2016 | 22880.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 176 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/08 A 23/09 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/09/2016 | 1050.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/09/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/09/2016 | 150.00 | 00005972296438 | ANA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2016 | 230.00 | 00010972989730 | KATIANE CRISTOVÃO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004488 | 23/09/2016 | 470.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 30.000 KM DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004489 | 23/09/2016 | 620.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO PREVENTIVA DE 30.000 KM DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/09/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/09/2016 | 2000.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR, FREIOS, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, DO VEÍCULO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/09/2016 | 7202.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO RECURSO DO FUNDEB, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/09/2016 | 5023.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/09/2016 | 121.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004564 | 26/09/2016 | 3087.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2016 | 200.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM EBRACLEAN E UM EBRALYSE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/09/2016 | 1400.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/09/2016 | 90.00 | 00078871360400 | JOSIAS BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/09/2016 | 1250.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/09/2016 | 150.00 | 00007124649480 | CRISTIANO DA SILVA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/09/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/09/2016 | 1706.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM SOM PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004499 | 27/09/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/09/2016 | 2874.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A CONTA CORRENTE FOPAG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/09/2016 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PROFISSIONAL EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, APRESENTAÇÕES DE DANÇAS FOLCLORICAS, CAPOEIRA E KARATÊ NO DIA 23DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/09/2016 | 10400.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/08 A 17/09 DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2016 | 1124.15 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/08 A 17/09 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/09/2016 | 2200.00 | 00002712062418 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR COM ROÇADEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/09/2016 | 5500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO - ÔNIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/09/2016 | 182.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004506 | 29/09/2016 | 16003.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2016 | 3500.00 | 00001304769437 | Almir Lourenço de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA VALA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTACAO, COM O OBJETIVO DE COMBATER AS EPIDEMIAS (ZICA, CHICUNGUNIA E DENGUE), MEDINDO 160M DE COMPRIMENTO POR 2M DE LARGURA. PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2016 | 660.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2016 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150mts DE CABO DUPLEX 16mm, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/09/2016 | 1050.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA EM GERAL DAS PRAÇAS AIZIO SILVA E MARIO BOI, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2016 | 880.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004521 | 30/09/2016 | 1990.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2016 | 2800.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RAMAIS, TROCA DE PLACA LOGICA ANALOGICA COM RECONFIGURAÇÃO COMPLETA DE CENTRAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2016 | 1128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2016 | 1354.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RBF) DESTA ENTIDADE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2016 | 891.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2016 | 1113.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2016 | 2208.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2016 | 630.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2016 | 15810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2016 | 19070.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.763-5 DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC E TED DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2016 | 16764.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2016 | 249.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2016 | 73575.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS,AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COMUNICAÇÃO, PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2016 | 3.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/09/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2016 | 8630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2016 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2016 | 9770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004522 | 30/09/2016 | 2566.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.557-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2016 | 77.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2016 | 40045.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2016 | 15073.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2016 | 347432.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2016 | 103916.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004511 | 30/09/2016 | 15000.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB, OGE-3047/PB E OEY-2183, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004512 | 30/09/2016 | 21611.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB, OGE-3047/PB E OEY-2183, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004517 | 30/09/2016 | 4921.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962/PB, QFT-6368/PB E OGC-8860/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004524 | 30/09/2016 | 2001.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004525 | 30/09/2016 | 6000.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2016 | 43760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2016 | 33080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2016 | 16720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2016 | 68620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2016 | 85936.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2016 | 3273.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2016 | 9629.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2016 | 193.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2016 | 100281.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2016 | 48032.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2016 | 3620.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2016 | 25240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2016 | 30111.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2016 | 33584.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2016 | 99059.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2016 | 12790.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004518 | 30/09/2016 | 19280.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10)L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, MDO-6863/PB, KFK-3607/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2016 | 13182.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2016 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2016 | 13270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2016 | 31217.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2016 | 101869.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004516 | 30/09/2016 | 4102.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE (OLEO DIESEL COMUN E GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302/PB E MMQ-4933/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004520 | 30/09/2016 | 13940.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2016 | 2180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2016 | 1052.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2016 | 988.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2016 | 9314.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2016 | 18160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2016 | 150.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2016 | 105.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004519 | 30/09/2016 | 4838.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004523 | 30/09/2016 | 9045.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2016 | 90.00 | 00001310818452 | MARIA JOSÉ TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2016 | 170.00 | 00070132494400 | DELMA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2016 | 200.00 | 00001529623448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2016 | 150.00 | 00002228659460 | MARIA JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2016 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE SERINAS E AGULHAS SILICONIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2016 | 3380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2016 | 3880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2016 | 63685.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2016 | 6469.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2016 | 19670.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2016 | 22230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2016 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2016 | 16364.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2016 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2016 | 12850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2016 | 14679.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2016 | 12820.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2016 | 3598.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2016 | 4670.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2016 | 1658.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2016 | 7272.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2016 | 4368.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2016 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2016 | 3300.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2016 | 507.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2016 | 853.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2016 | 283.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2016 | 86.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 14.439-8 FMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2016 | 5840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2016 | 66150.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2016 | 15726.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2016 | 24121.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2016 | 15214.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2016 | 1305.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2016 | 100.00 | 00009012387400 | EDMILSON BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2016 | 70.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2016 | 7180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2016 | 1569.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar Atividades de Bandas de Músicas e Fanfarras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/10/2016 | 1060.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER AS BANDAS MACIAIS E APOIO NO EVENTO QUE OCORREU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/10/2016 | 600.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DE VINTE PESSOAS NO CURSO DE CONDUTORES DE TURISMO, REALIZADO NO DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2016 | 1350.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/10/2016 | 960.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/10/2016 | 1450.00 | 00006432252423 | ROZARIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS FUNERARIOS E AQUISIÇÃO E ATAÚDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00001769339485 | KARLA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS FUNERARIOS E AQUISIÇÃO E ATAÚDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/10/2016 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/10/2016 | 200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESATDOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004727 | 03/10/2016 | 2614.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004728 | 03/10/2016 | 2793.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG-4235/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004729 | 03/10/2016 | 1877.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, PERIODO 16/09/2016 A 30/09/2016,, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 A 03 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/10/2016 | 3000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE OITO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E UM CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE NASAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/10/2016 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA), PRESTADOS A PESSOAS VULNERAVEIS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2016 | 6201.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS VULNERAVEIS, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/10/2016 | 2587.20 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'B', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/10/2016 | 880.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004755 | 03/10/2016 | 12887.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, PERIODO 16/10/2016 A 31/10/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/10/2016 | 945.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MATERIAS E VINHETAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004756 | 03/10/2016 | 19752.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10)L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, MDO-6863/PB, KFK-3607/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, PERIODO 16/10/2016 A 31/10/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/10/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/10/2016 | 5500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO - ÔNIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO DE2016 A 24 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/10/2016 | 278.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AS PARTICIPANTES E CONVIDADOS DO DIA (AÇÃO DO OUTUBRO ROSA), REALIZADO NO DIA 26/10/2016, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/10/2016 | 1809.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/10/2016 | 680.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA, REGISTRANDO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHE E TAMBEM NO EVENTO REALIZADO ALUNO NOTA 10, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004750 | 03/10/2016 | 1858.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004751 | 03/10/2016 | 3925.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004752 | 03/10/2016 | 5164.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004753 | 03/10/2016 | 6674.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/10/2016 | 5500.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/10/2016 | 450.00 | 14550838000163 | NOVA FORMALTA IND. E COM.DE MAT. MILITARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) MEDALHAS "OLAVO BILAC", DESTINADO A HOMENAGEM AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, SEC. DA JUNTA MILITAR E REPRESENTATE DO TURISMO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 058 - DELl SM/23ª CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/10/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO 2016 A 03 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2016 | 900.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 15 TONER 85A, 02 TONER 12A E 01 TONER SAMSUNG 101S, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A MESMA, DESTE MUNICÍPIO PARA ATERDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/10/2016 | 900.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS, SENDO SETE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E UMA PARA RECIFE - PE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NO VEICULO DE PLACA: OFG-6118/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/10/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/10/2016 | 1170.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE TODAS AS PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADOS, DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/10/2016 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/233038-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/10/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/10/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/10/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004819 | 04/10/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/10/2016 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/10/2016 | 945.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/10/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/10/2016 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004869 | 04/10/2016 | 2056.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/10/2016 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/10/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/10/2016 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DO MUNICIPIO PARA COM A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E REGULARIDADES, RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC ITEN CERTIDÕES, APOIO AO RH E TESOURARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/10/2016 | 1037.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720091/2015-91, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/10/2016 | 34.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/10/2016 | 34.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/10/2016 | 34.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/10/2016 | 71.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/10/2016 | 71.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/10/2016 | 71.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/10/2016 | 130.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/10/2016 | 130.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/10/2016 | 130.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/10/2016 | 222.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/10/2016 | 34.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/10/2016 | 1037.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720091/2015-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/10/2016 | 1037.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720091/2015-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/10/2016 | 1037.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720091/2015-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/10/2016 | 276.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720092/2015-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/10/2016 | 276.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720092/2015-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/10/2016 | 276.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720092/2015-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/10/2016 | 276.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720092/2015-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/10/2016 | 690.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720059/2016-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/10/2016 | 690.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720059/2016-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/10/2016 | 690.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720059/2016-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/10/2016 | 590.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720058/2016-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/10/2016 | 590.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720058/2016-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/10/2016 | 590.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720058/2016-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/10/2016 | 130.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, E PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/10/2016 | 636.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703 E PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/10/2016 | 102.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345 E PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/10/2016 | 480.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345 E PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/10/2016 | 510.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/10/2016 | 2973.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A CONTA CORRENTE FOPAG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/10/2016 | 118.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131888, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131891, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131887, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131885, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131875, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131871, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131855, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131852, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131850, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131844, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131847, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131843, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131840, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/10/2016 | 108.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA Nº: 01131820, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131780 E 01131782, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131734 E 01131736, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131640 E 01131639, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131654 E 01131658, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131719 E 01131721, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131771 E 01131772, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131709 E 01131707, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131660 E 01131659, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131727 E 01131729, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131768 E 01131762, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131663 E 01131662, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/10/2016 | 226.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIAS Nº: 01131750 E 01131756, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004967 | 04/10/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004972 | 04/10/2016 | 3749.88 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/10/2016 | 940.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE EMPREENDER DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/10/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004996 | 04/10/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005002 | 04/10/2016 | 1800.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/10/2016 | 16764.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/10/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/10/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004820 | 04/10/2016 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/10/2016 | 2350.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHA (ALMOÇO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE O SERVIÇO DE COMBATE A SECA (OPERAÇÃO CARRO PIPA) EM ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 30/08 DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/10/2016 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, COM DESTINO AO DNOCS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DO PRJETO ÁGUA PARA TODOS - DNOCS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004831 | 04/10/2016 | 26000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004870 | 04/10/2016 | 2881.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/10/2016 | 1100.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/10/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/10/2016 | 1800.00 | 00050703501453 | GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DOS CAMINHOES PIPAS, NOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE AGOTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005004 | 04/10/2016 | 2976.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/10/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/10/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, DESTINADO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/10/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/10/2016 | 2400.00 | 00004661717490 | ADRIANO CLAUDINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DO TRAMBULADOR, TROCA DE EXTRATOR, CONSERTO DOS TIRANTES, MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA E CORREIA DO ALTERNADOR, NOS ONIBUS DE PLACA: OGC-6079, NPL-6343, NPS-9614 E OCG-6070, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/10/2016 | 2800.00 | 00001263292496 | ELINALDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZORA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/10/2016 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 4/113153-1, DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/10/2016 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 4/113153-1, DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/10/2016 | 124.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1544433-4, DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/10/2016 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1544433-4, DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/10/2016 | 109.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1544433-4, DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/10/2016 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493111-9, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/10/2016 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493111-9, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/10/2016 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/586183-6, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/10/2016 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/586183-6, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/10/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM 04 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004822 | 04/10/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004828 | 04/10/2016 | 3305.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/10/2016 | 2105.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS, REALIZADOS EM ESCOLAS COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA ANO BASE 2017, PELA CMPDC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004836 | 04/10/2016 | 21554.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004837 | 04/10/2016 | 7551.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004838 | 04/10/2016 | 869.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004839 | 04/10/2016 | 5124.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/10/2016 | 4823.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UM) BOTIJÕES GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (ZONA URBANA E ZONA RURAL), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004862 | 04/10/2016 | 4280.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962/PB, QFT-6368/PB E OGC-8860/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004873 | 04/10/2016 | 4140.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MOF-6272, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004874 | 04/10/2016 | 36150.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB,OGE-3047/PB E OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004883 | 04/10/2016 | 4389.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004915 | 04/10/2016 | 3226.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/06 A 29/07/2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS - ZONA RURAL, ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDAE VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX-2536/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/10/2016 | 900.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/10/2016 | 785.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DDAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10/2016 A 14/10/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/10/2016 | 600.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO, REGULAGEM DE FREIOS E RETIRADA DE FOLGA NAS RODAS), DO VEICULO DE PLACA: MMG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/10/2016 | 330.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004969 | 04/10/2016 | 3001.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004970 | 04/10/2016 | 4902.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/10/2016 | 1061.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/10/2016 | 1800.00 | 00012270777425 | JEFERSON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS, NO PERIODO DE 05 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004981 | 04/10/2016 | 2509.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS - ZONA RURAL, ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX-2536/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004982 | 04/10/2016 | 2748.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS - ZONA RURAL, ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX-2536/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/10/2016 | 350.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480/PB, COORDENADOP POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004985 | 04/10/2016 | 5156.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/10/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO, MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004991 | 04/10/2016 | 37182.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB,OGE-3047/PB E OEY-2183, PERIODO 16/10/2016 A 31/10/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004993 | 04/10/2016 | 682.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO PREVENTIVA DE 45.000 KM DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004994 | 04/10/2016 | 250.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 45.000 KM DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005000 | 04/10/2016 | 5252.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MOF-6272, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005003 | 04/10/2016 | 4672.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962/PB, QFT-6368/PB E OGC-8860/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/10/2016 | 1670.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO, TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPR-6943, OEY-8123, NPS-6414, MMY-0287, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/10/2016 | 39901.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/10/2016 | 118365.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/10/2016 | 344007.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/10/2016 | 15117.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/10/2016 | 37.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005201 | 04/10/2016 | 4410.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, QFT 6368,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/10/2016 | 800.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E REATORES DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE E NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/10/2016 | 92535.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/10/2016 | 300.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, COORDENADORES DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, QUE FOI REALIZADA NO DIA 25/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL (O CARLÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/10/2016 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493551-6, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/10/2016 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493551-6, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/10/2016 | 1100.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004872 | 04/10/2016 | 18886.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10)L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, MDO-6863/PB, KFK-3607/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/10/2016 | 1300.00 | 00087383420497 | Eduardo Borges Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/10/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/10/2016 | 13182.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/10/2016 | 780.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MARMITAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRAÇAIS QUE CAPINAM E RECUPERAM AS ESTRADAS VICINAIS DE VARIOS SITIOS QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/10/2016 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1430939-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/10/2016 | 50.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1430939-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/10/2016 | 218.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/859934-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/10/2016 | 132.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/827472-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004824 | 04/10/2016 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00018/2016 E CTR 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/10/2016 | 850.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM GERAL DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SURRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/10/2016 | 1300.00 | 00033787506420 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA PINTURA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/10/2016 | 1600.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004863 | 04/10/2016 | 9589.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, PERIODO 16/10/2016 A 31/10/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004871 | 04/10/2016 | 4292.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE (OLEO DIESEL COMUN E GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302/PB E MMQ-4933/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/10/2016 | 1300.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DA ENTRADA DA PEDRA ITACOATIARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO, ONDE LOCALIZA-SE O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2016 A 20/10/16, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/10/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/10/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/10/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/10/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DURANTE A SEMANA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENAOD POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/10/2016 | 1260.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PESADO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/10/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/10/2016 | 1100.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/10/2016 | 1100.00 | 00010842752447 | JALÇON DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM PINTOR, NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/10/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TROCA DE LAMAPADAS QUEIMADAS NOS DISTRITOS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004992 | 04/10/2016 | 18720.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 144 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/09 A 20/10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/10/2016 | 750.80 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NO CONJUNTO POPULAR ANTONIO ANANIAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/10/2016 | 1570.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETRO ESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005005 | 04/10/2016 | 4840.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE (OLEO DIESEL COMUN E GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302/PB E MMQ-4933/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/10/2016 | 99998.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/10/2016 | 1636.20 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00009981022454 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/10/2016 | 1050.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/10/2016 | 2150.00 | 00011637975457 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA EM CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/10/2016 | 1100.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS, DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/10/2016 | 950.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DURANTE A SEMANA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/10/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/10/2016 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1779993-3, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/10/2016 | 89.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CDC: 5/233051-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/10/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/10/2016 | 560.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DE TODAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/10/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/10/2016 | 9138.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/10/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/10/2016 | 209.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1757260-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/10/2016 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493106-9, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/10/2016 | 259.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CDC: 5/493329-7, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/10/2016 | 309.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CDC: 5/493329-7, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/10/2016 | 267.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1757260-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/10/2016 | 233.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/233461-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/10/2016 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493106-9, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/10/2016 | 60.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/10/2016 | 880.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE À CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PSF's, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADOPOR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004812 | 04/10/2016 | 10003.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004813 | 04/10/2016 | 14989.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004814 | 04/10/2016 | 15007.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004815 | 04/10/2016 | 2700.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSF'S NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº: 1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10003/14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004816 | 04/10/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004821 | 04/10/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004825 | 04/10/2016 | 2400.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF's DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/10/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/10/2016 | 159.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SAMU E CAPS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/10/2016 | 360.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/10/2016 | 238.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL DE ALIVIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/10/2016 | 140.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DESTINADAS AO FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/10/2016 | 600.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/10/2016 | 100.00 | 00005457189457 | MARIA CELIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM COMPRA DE MEDICAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004864 | 04/10/2016 | 8603.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004865 | 04/10/2016 | 2519.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG-4235/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004866 | 04/10/2016 | 2167.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004867 | 04/10/2016 | 2881.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004868 | 04/10/2016 | 4092.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/10/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/10/2016 | 180.00 | 00079760694468 | ROZILDO RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/10/2016 | 253.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/10/2016 | 1278.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, Nº 59, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004984 | 04/10/2016 | 3126.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ALIMETANÇÃO DOS PROFISSIONAIS, DURANTE PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/10/2016 | 320.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM (03 DIARIAS DUPLAS), DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, ONDE HOSPEDARAM-SE A EQUIPE DE MAMOGRAFIA, CREDENCIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005001 | 04/10/2016 | 2791.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005006 | 04/10/2016 | 4935.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005007 | 04/10/2016 | 9694.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005008 | 04/10/2016 | 2619.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005009 | 04/10/2016 | 2229.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/10/2016 | 40.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/10/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/10/2016 | 182.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/10/2016 | 6133.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/10/2016 | 15148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/10/2016 | 16532.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.205 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/10/2016 | 50205.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/10/2016 | 16497.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/10/2016 | 1276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/10/2016 | 800.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235 - SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005127 | 04/10/2016 | 2105.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/10/2016 | 253.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/10/2016 | 600.00 | 00001263204465 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/10/2016 | 300.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/10/2016 | 350.00 | 00097727210404 | JOSEFA GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/10/2016 | 200.00 | 00001207038407 | VERONEIDE DA SILVA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/10/2016 | 150.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/10/2016 | 145.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/10/2016 | 300.00 | 00011965712444 | MARIA JOSÉ HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/10/2016 | 927.00 | 00012148291475 | MARIA GIVANILDA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO DISTRITO PONTINA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/10/2016 | 180.00 | 00004009578416 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/10/2016 | 2907.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/10/2016 | 51.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/10/2016 | 1590.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DO FOLCLORE EXECUTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/10/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/10/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/10/2016 | 1476.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/10/2016 | 880.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/10/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/10/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/10/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/10/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00003558378466 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FUNERAL DE UM PARENTE DO CIDADÃO CITADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FUNERAL DE UM PARENTE DO CIDADÃO CITADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/10/2016 | 120.00 | 00005305917409 | GEOVANIA AMADOR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/10/2016 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CDC: 5/493093-9, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/10/2016 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CDC: 5/493093-9, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/10/2016 | 433.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/232917-5, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/10/2016 | 827.86 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO), DESTINADOS A PESSOAS VULNERAVEIS QUE NÃO POSSUEM MEIO DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0004818 | 04/10/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/10/2016 | 215.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PULA-PULA, DESTINADO A RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/10/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/10/2016 | 106.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES GLP 13kg, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/10/2016 | 200.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/10/2016 | 200.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/10/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/10/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/10/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/10/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/10/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/10/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/10/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/10/2016 | 120.00 | 00006645806450 | SEVERINA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005033 | 04/10/2016 | 2570.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 16/10/2016 A 31/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/10/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/10/2016 | 120.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/10/2016 | 70.00 | 00005056563455 | ALEXANDRA DOS SANTOS SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/10/2016 | 70.50 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/10/2016 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/10/2016 | 70.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/10/2016 | 70.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/10/2016 | 70.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/10/2016 | 150.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/10/2016 | 200.00 | 00049291696234 | LUCIANA LOBO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/10/2016 | 70.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/10/2016 | 120.00 | 00002104773423 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/10/2016 | 70.00 | 00007582035437 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/10/2016 | 70.00 | 00010285642448 | ENILZA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/10/2016 | 70.00 | 00004187626433 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/10/2016 | 96.38 | 00004620009407 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/10/2016 | 120.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/10/2016 | 70.00 | 00001311643419 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/10/2016 | 123.68 | 00070618540490 | JAKELINE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/10/2016 | 120.00 | 00070472429450 | MARIA JOSE AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/10/2016 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493209-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/10/2016 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493209-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/10/2016 | 900.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/10/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/10/2016 | 530.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SENSOR DO CABEÇOTE, DO VEÍCULO UNO DE PLACA: QFT-4028/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/10/2016 | 80.00 | 00002706474491 | SEVERINO SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/10/2016 | 530.00 | 00003701625441 | SIRLENE BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FISICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/10/2016 | 900.00 | 25446087000156 | ALMEIDA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE AS NECESSIDADES DE AGUA ABASTECIDA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DATAS DO ABASTECIMENTO, QUANTIDADE DE AGUA POR LOCALIDADE, MEDIA DE CONSUMO, CADASTRAMENTO DE PESSOAS), COMO TAMBEM PLANILHAS DE LOGISTICA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/10/2016 | 500.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA: NQH-5268/PB, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/10/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/10/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. NA C/C 8.557-X IPVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/10/2016 | 1500.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/10/2016 | 2100.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, MUNICIPIO DE INGÁ, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/10/2016 | 630.00 | 00009547043471 | ARIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS CORRESPONDENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2016 | 27178.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2016 | 14068.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC53 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2016 | 20117.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.261-7 FPM, RETIDO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/10/2016 | 277.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.261-7 FPM, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/10/2016 | 1582.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.261-7 FPM, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/10/2016 | 4399.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.261-7 FPM, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/10/2016 | 122.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 5.985-4 FEP, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/10/2016 | 1.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.349-4 ITR, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2016 | 7.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.349-4 ITR, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/10/2016 | 40.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.349-4 ITR, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/10/2016 | 0.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 11.305-0 CID, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/10/2016 | 74053.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS,AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COMUNICAÇÃO, PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/09/2016 A 09/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/10/2016 | 740.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TAXISTA, NO VEICULO DE PLACA OET-6162/PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADES DO CONTADOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2016 | 1900.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS E FECHADURAS DOS GRUPOS ESCOLARES MAURINO RODRIGUES, CORINA DE AZEVEDO, MAJOR JOSE BARBOSA, GRUPO VELHO, FREI HERCULANO, GRUPO DE CHÃ DOS PEREIRAS, GRUPO DA ESTAÇÃO E CRECHES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2016 | 975.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 23, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005124 | 10/10/2016 | 15526.25 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/09 A 24/10/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/10/2016 | 7551.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/10/2016 | 3066.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/10/2016 | 10144.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2016 | 99318.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2016 | 47868.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2016 | 3620.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005072 | 10/10/2016 | 15200.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12/09 A 07/10/2016, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME ITENS 01, 05 E 08 DO PP 0003/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2016 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA INJETORA JKA DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2016 | 1040.00 | 00010842752447 | JALÇON DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O PERIODO 15 A 31/08/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM PINTOR, NA PINTURA DAS DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23 AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2016 | 500.00 | 00008986522780 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS - CENTRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2016 | 1035.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2016 | 1050.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS, DAS LATERAIS DE ALGUMAS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/10/2016 | 1600.00 | 00006656719465 | JOILDOM SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA MAQUINA PESADA (RETRO ESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2016 | 1052.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVAMTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2016 | 988.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/10/2016 | 6526.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2016 | 4352.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA - PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/10/2016 | 32669.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/10/2016 | 14501.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2016 | 12661.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/10/2016 | 3605.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2016 | 4732.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2016 | 2530.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2016 | 1658.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2016 | 6926.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2016 | 4368.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2016 | 3300.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2016 | 1387.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2016 | 853.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005499468451 | JOSINEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/10/2016 | 640.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE, LOCALIZADA NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2016 | 1569.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/10/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. NA C/C 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/10/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/10/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/10/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA MARGARIDA PEREIRA CHAVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/10/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. NA C/C 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/10/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/10/2016 | 11911.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ SEQUESTRADO AUTOMATICAMENTE CONFORME OFÍCIO Nº 059/2016 - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1.220-3 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/10/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/10/2016 | 900.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/10/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2016 | 19070.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2016 | 15810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2016 | 8630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2016 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2016 | 9770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2016 | 15840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2016 | 67320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2016 | 85173.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2016 | 33080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2016 | 43760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2016 | 12790.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2016 | 29360.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2016 | 25240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2016 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2016 | 50050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2016 | 23850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2016 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2016 | 11540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2016 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2016 | 18175.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2016 | 18280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2016 | 5589.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -C.E.O. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2016 | 3380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2016 | 7140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2016 | 1080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2016 | 3880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2016 | 2180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2016 | 18160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2016 | 31217.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2016 | 13270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2016 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2016 | 6180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2016 | 1780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2016 | 7180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2016 | 10990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2016 | 2840.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2016 | 1368.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2016 | 1124.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2016 | 2228.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2016 | 636.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2016 | 77.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/11/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2016 | 600.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 A 03 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/11/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005261 | 01/11/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/11/2016 | 3197.07 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA - PARCELA 17 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/11/2016 | 856.80 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/11/2016 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/11/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/11/2016 | 900.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/11/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/11/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/11/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/11/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/11/2016 | 106.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005386 | 01/11/2016 | 890.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DO VEÍCULO DE PLACA: NPX-5451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2016 | 224.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/11/2016 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/11/2016 | 8000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PARCELAMENTO DA LEI 12.810/13, PARCELAMENTO DA LEI 10.522/02 E SUAS ALTERAÇÕES, CORREÇÕES DAS DECLARAÇOES EM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDENCIA SOCIAL E REGULARIZAÇÃO DAS POSSIVEIS DIVERGENCIAS APRESENTADAS NAS DECLARAÇÕES APLICANDO PARA OS CNPJ VINCULADOS AO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/11/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E LICENSA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FROTA DE VEÍCULOS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2016 | 34.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/11/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/11/2016 | 900.00 | 25446087000156 | ALMEIDA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE AS NECESSIDADES DE AGUA ABASTECIDA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DATAS DO ABASTECIMENTO, QUANTIDADE DE AGUA POR LOCALIDADE, MEDIA DE CONSUMO, CADASTRAMENTO DE PESSOAS), COMO TAMBEM PLANILHAS DE LOGISTICA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005262 | 01/11/2016 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005288 | 01/11/2016 | 26000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 OUTUBRO DE 2016 A 10 NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/11/2016 | 880.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGÊNCIA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005387 | 01/11/2016 | 1121.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPV-6441/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/11/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, DESTINADO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/11/2016 | 990.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS JCB, CAT, ENCHEDEIRA, RETROCATEPILLAR, CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921/PB, CAMINHÃO PIPA DE PALCA: OGD-5538/PB, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00087383420497 | Eduardo Borges Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/11/2016 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005384 | 01/11/2016 | 12085.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, MDO-6863/PB, KFK-3607/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00023691158404 | MERCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO EVENTO OUTUBRO ROSA, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/11/2016 | 680.00 | 00010391384465 | LUIZ FERNANDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/11/2016 | 1790.00 | 00012356355464 | RAFAELA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA EQUIPE OFTALMOLOGICA, COMPOSTA POR 12 PROFISSIONAIS, QUE PRESTARÃO SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12/11/2016 A 27/11/2016N SENDO UTILIZADOS QUATRO QUARTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE EVENTOS NO DIA 19/10 - PREMIO EDUCAÇÃO PELO ESPORTE CATEGORIA ALUNO NOTA 10, EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2016 | 150.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERTO DA PORTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480/PB, COORDENADOP POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005251 | 01/11/2016 | 184746.00 | 14529644000186 | RICIRELI DE ALMEISA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2016 | 2170.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OEY-8123/PB E MQJ-8398/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005256 | 01/11/2016 | 576.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FEIJÃO VERDE SEM CASCA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005257 | 01/11/2016 | 795.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005264 | 01/11/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/11/2016 | 400.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE MOLA DO FEIXO DE MOLAS, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005332 | 01/11/2016 | 5886.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005333 | 01/11/2016 | 2964.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005335 | 01/11/2016 | 1176.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005336 | 01/11/2016 | 1379.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005337 | 01/11/2016 | 911.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005338 | 01/11/2016 | 2747.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005339 | 01/11/2016 | 1759.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005340 | 01/11/2016 | 170.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005341 | 01/11/2016 | 23923.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005342 | 01/11/2016 | 7631.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2016 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00010391384465 | LUIZ FERNANDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005378 | 01/11/2016 | 16742.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 10/10 A 11/11/2016, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME ITENS 01, 05 E 08 DO PP 0003/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005380 | 01/11/2016 | 32199.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUM E B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB, OGE-3047/PB E OEY-2183, PERIODO 16/10/2016 A 31/10/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/11/2016 | 920.50 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005626 | 01/11/2016 | 6510.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 275/80 r22,5 PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIo, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005627 | 01/11/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/75 R17,5 PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OGA-84808/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005628 | 01/11/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/75 R17,5 PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OEY-3182/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005629 | 01/11/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/75 R17,5 PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OGE-3047/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005631 | 01/11/2016 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-6368/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005632 | 01/11/2016 | 5800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO PNEUS 1000/20 16PR, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MMY-0287/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005630 | 01/11/2016 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3898/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005633 | 01/11/2016 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/11/2016 | 256.50 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/11/2016 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2016 | 150.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFT-3998/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2016 | 500.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM E COSERTO DA TAMPA DO PORTA MALA, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA: QFT-4028/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 A 03 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005240 | 01/11/2016 | 6300.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME ITEN N° 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2016 | 800.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO 08363268496 | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MÉDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/11/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/11/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2016 | 2804.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 OXIGENIO PPU E 05 OXIGENIO 7M3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2016 | 880.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE À CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PSF's, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/11/2016 | 927.00 | 00005499468451 | JOSINEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005255 | 01/11/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005263 | 01/11/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2016 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (PUNÇÃO DE CISTO MAMÁRIO), REALIZADO NA SENHORA LAYZ LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, SOLICITOU A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/11/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL), REALIZADO NA SENHORA ROZILENE FERNANDES DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, SOLICITOU A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2016 | 286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1757260-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005269 | 01/11/2016 | 2400.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF's DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005270 | 01/11/2016 | 3533.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/11/2016 | 240.00 | 00079760694468 | ROZILDO RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/11/2016 | 250.00 | 00050413996468 | JOANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005294 | 01/11/2016 | 2700.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSF's NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº: 1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10003/14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/11/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/11/2016 | 250.00 | 00009882890407 | MAX ALEXANDRRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO E VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNO-2124/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB E JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005308 | 01/11/2016 | 9136.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005309 | 01/11/2016 | 13021.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005310 | 01/11/2016 | 17121.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005311 | 01/11/2016 | 11109.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/11/2016 | 927.00 | 00012148291475 | MARIA GIVANILDA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO DISTRITO PONTINA, DURANTE O PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005314 | 01/11/2016 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005319 | 01/11/2016 | 3964.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005320 | 01/11/2016 | 4931.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005321 | 01/11/2016 | 987.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005322 | 01/11/2016 | 1282.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005323 | 01/11/2016 | 1161.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005324 | 01/11/2016 | 1296.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/11/2016 | 2090.00 | 00010800285794 | ISMAEL JORGE DE LACERDA | IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO DO PSF VIII, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/11/2016 | 3000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE OITO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E UM CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE NASAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005344 | 01/11/2016 | 2111.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235/PB, PERIODO 16/11/2016 A 30/11/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005345 | 01/11/2016 | 1638.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, PERIODO 16/11/2016 A 30/11/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005346 | 01/11/2016 | 2355.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, PERIODO 16/11/2016 A 30/11/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005347 | 01/11/2016 | 6149.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, PERIODO 16/11/2016 A 30/11/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005348 | 01/11/2016 | 3006.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, PERIODO 16/11/2016 A 30/11/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/11/2016 | 480.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO QUE SERA PRESTADO NA HOSPEDAGEM (08 DIARIAS DUPLAS), DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, ONDE SE HOSPEDARÃO A EQUIPE DE MAMOGRAFIA, CREDENCIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/11/2016 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/11/2016 | 265.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/11/2016 | 210.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/11/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005379 | 01/11/2016 | 6733.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005381 | 01/11/2016 | 1363.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005382 | 01/11/2016 | 1880.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: QSN-0685/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005383 | 01/11/2016 | 3166.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005388 | 01/11/2016 | 3393.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOIDA E COM OSSO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005391 | 01/11/2016 | 3526.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ALIMETANÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00010842752447 | JALÇON DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO PORTÃO E MURO DO PSF LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/11/2016 | 3400.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, NA ATIVIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/11/2016 | 3400.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, NA ATIVIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENAOD POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DO HOTEL CRUZEIRO AO INGA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00009981022454 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/11/2016 | 600.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18 DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00009709251406 | ANTONIO MARCOS DE BARROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS, BOCA DE LOBOS, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/11/2016 | 1955.00 | 00009244509407 | ANDERSON TRAVASSOS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00009709251406 | ANTONIO MARCOS DE BARROS NUNES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO FUTEBOL, NO BAIRRO DO CAZUZINHA E NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETRO ESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/11/2016 | 800.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/11/2016 | 2052.37 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'B', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/11/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'A', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/11/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'A', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/11/2016 | 3364.32 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPLEMENTO PACTUADO NA CLAUSULA SEGUNDA, ALINEA 'B', E OF-CPE-62-2016 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/11/2016 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/11/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/11/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVENIO DA CASA DE PASSAGEM DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CASA EMANUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/11/2016 | 6201.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS VULNERAVEIS, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/11/2016 | 520.00 | 00001769265422 | KLAYTON DARLLYSON DE ALMEIDA BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/11/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (20 DIARIAS), NA RECUPERAÇÃO TAPA BURACO, DO ASFALTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO ATÉ O BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2016 A 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/11/2016 | 1760.00 | 00009244509407 | ANDERSON TRAVASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, 22 DIARIAS NO SERVIÇO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS E NA ENTRADA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00006656719465 | JOILDOM SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA MAQUINA PESADA (RETRO ESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DOS MEIO FIO, DAS RUAS DO BAIRRO IZABEL BURITY, DURANTE O SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/11/2016 | 900.00 | 00005499468451 | JOSINEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO EMBOCA E DA PRACINHA QUE FICA POR TRAS DA LAVANDERIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/11/2016 | 1980.00 | 00011567186432 | ANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 330 METROS DE VIGA DE CONCRETO COM TRELIÇA, DETINADOS A COBERTURA DA VALA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/11/2016 | 1320.00 | 00027475093468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A PEDRA ITACOATIARA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005284 | 01/11/2016 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00018/2016 E CTR 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E PINTOR, NA MANUTENÇÃO DA CALÇADA E PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 29 DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DOS MATOS DAS MARGENS DA ESTRADA SAINDO PARA A ITATUBA/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00033787506420 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/11/2016 | 1620.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/11/2016 | 1086.06 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00002991360437 | EUFRASIO DE ARAUJO COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO DE 2016 A 23 DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005343 | 01/11/2016 | 3036.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE (OLEO DIESEL COMUN E GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302/PB E MMQ-4933/PB, PERIODO 16/11/2016 A 30/11/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DOS MATOS, DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO ATÉ O SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2016 | 2300.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E LANTERNAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00006513149410 | EDVANIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA , PATROL, CAÇAMBA, TODAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/11/2016 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/11/2016 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/11/2016 | 237.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005385 | 01/11/2016 | 7827.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/11/2016 | 179.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUPER-ALTA PRESSÃO 5/8, CAPA 5/8 PRENSADA ALTA, CONEXÃO FG PRETA BOLEADA COM ANEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00008333071422 | RICARDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DA REDE DE ESGOTO DO FUTEBOL, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, SENDO FEITO CAIXAS DE ESGOTO, COLOCAÇÃO DE CANOS DE 150 MM E LIMPEZA EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00070132818400 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PINTOR NA PINTURA DO CENTRO CULTURAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/11/2016 | 800.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DOS BAIRROS CAZUZINHA, BELA VISTA E CONJUNTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PESADO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARREDURA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENAOD POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2016 | 880.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/11/2016 | 4905.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA EM LAJE DA VALA DE ESGOTO LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/11/2016 | 800.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VALAS DA SENZALA E DA ENTRADA DA CIDADE EM CARATER DE EMERGENCIA, NO PERIODO DE 10 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005643 | 01/11/2016 | 2116.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235/PB, PERIODO 15/10/2016 A 29/10/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/11/2016 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/11/2016 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/11/2016 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2016 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/11/2016 | 1053.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/11/2016 | 200.00 | 00067678181434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/11/2016 | 106.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO POR TER SIDO ANULADO POR MOTIVO DE CASSIFICAÇÃO INDEVIDA (EMP.4845), FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (ORA REGULARIZADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº: 131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2016 | 800.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005260 | 01/11/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/11/2016 | 1476.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/11/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/11/2016 | 1590.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2016 A 14/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/11/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/11/2016 | 880.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00009019687492 | SOSTHENES MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTENCENTE AO FNAS (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), FICANDO TODOS CATALOGADOS (NOME-ANO-TIPO). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/11/2016 | 383.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/11/2016 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/11/2016 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0005613 | 07/11/2016 | 47836.36 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS PROJETADAS, NO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/11/2016 | 506.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/11/2016 | 506.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/11/2016 | 506.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750 E PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/11/2016 | 94.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720047/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/11/2016 | 94.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720047/2014-08, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/11/2016 | 94.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720047/2014-08, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/11/2016 | 94.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720047/2014-08, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/11/2016 | 71.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720137/2013-08, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/11/2016 | 214.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720046/2014-55, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/11/2016 | 214.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720046/2014-55, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/11/2016 | 214.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720046/2014-55, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/11/2016 | 214.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720046/2014-55, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/11/2016 | 224.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720135/2013-11, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/11/2016 | 224.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720135/2013-11, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/11/2016 | 224.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, PROCESSO DE NUMERO DA REFERENCIA: 13447-720135/2013-11, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/11/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM 04 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/11/2016 | 1050.00 | 00009981022454 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/11/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/11/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/11/2016 | 1700.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO, TROCA DE LAMPADAS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/11/2016 | 1900.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO MURO DO MATADOURO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/11/2016 | 1400.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO (SOLDA E PINTURA), DE 10 BARRACAS DE FERRO, DA FEIRA AGRO-ECOLÓGIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/11/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/11/2016 | 950.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DURANTE A SEMANA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/11/2016 | 800.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (16 DIARIAS) NA LIMPEZA DAS VALA DA SENZALA E DA VALA DA ENTRADA DA CIDADE EM CARATER DE URGENCIA, NO PERIODO DE 10 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/11/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2016 | 2.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4349-4 ITR, RETIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2016 | 14068.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC53 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4261-4 FPM, RETIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1220-3 MDE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2016 | 11911.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ SEQUESTRADO AUTOMATICAMENTE CONFORME OFÍCIO Nº 059/2016 - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2016 | 5969.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2016 | 5189.92 | 00007459954462 | KIARA CAROLINA ALVES DE MELO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PROCESSO Nº 0001240-24.2014.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2016 | 2853.24 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PROCESSO Nº 000285-90.2014.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/10/2016 A 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2016 | 960.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 03 DIÁRIAS, SAINDO NO DIA 09/11/2016 E RETORNANDO NO DIA 11/11/2016, A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES 2017-2020, PROMOVIDO PELO CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2016 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2016 | 27413.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2016 | 21305.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/11/2016 | 73642.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL, COMUNICAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 03 DIÁRIAS, SAINDO NO DIA 09/11/2016 E RETORNANDO NO DIA 11/11/2016, A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES 2017-2020, PROMOVIDO PELO CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/11/2016 | 33533.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/11/2016 | 9835.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/11/2016 | 101186.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/11/2016 | 48073.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/11/2016 | 3199.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/11/2016 | 3620.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - P.E.J.A. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2016 | 1700.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 23, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005450 | 10/11/2016 | 1018.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/11/2016 | 6415.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2016 | 960.00 | 00012695462441 | ELIAKIN JARDIAM BARBOSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005445 | 10/11/2016 | 4013.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2016 | 1250.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2016 A 15/11/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/11/2016 | 993.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C..R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/11/2016 | 1492.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/11/2016 | 988.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C..R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/11/2016 | 1330.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/11/2016 | 1052.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005446 | 10/11/2016 | 8007.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005447 | 10/11/2016 | 17680.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 136 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE O PERIODO DE 27/10/2016 A 18/11/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/11/2016 | 18379.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/11/2016 | 18263.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/11/2016 | 3540.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/11/2016 | 4703.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/11/2016 | 1658.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/11/2016 | 7466.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/11/2016 | 4368.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/11/2016 | 2530.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/11/2016 | 4890.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/11/2016 | 1394.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/11/2016 | 853.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2016 | 4423.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS (14.439-8) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20160104184, Nº: DO DOCUMENTO 1635872, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005449 | 10/11/2016 | 3807.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2016 | 850.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005451 | 11/11/2016 | 11019.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005452 | 11/11/2016 | 4972.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00008272159406 | ANA JUSSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM UMA SALA DE ARQUIVO, SEPARADOS EM PASTAS CATALOGADAS POR PERIODO (JANEIRO 2013 A DEZEMBRO DE 2015), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/11/2016 | 99.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/11/2016 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/11/2016 | 2700.00 | 00011168070414 | TALISON MICHAEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, NA LATERAL E TRASEIRA DE DEZ VEICULOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005466 | 14/11/2016 | 4899.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2016 A 30/11/2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS - ZONA RURAL, ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX-2536/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005467 | 14/11/2016 | 3157.30 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005468 | 14/11/2016 | 1342.40 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/11/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/11/2016 | 600.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/11/2016 | 327.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416, COORDENADO POR MIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/11/2016 | 275.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416, COORDENADO POR MIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/11/2016 | 1050.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO, ONDE LOCALIZA-SE O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2016 A 20/11/16, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/11/2016 | 1102.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/11/2016 | 180.00 | 00008876502440 | LUANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/11/2016 | 75.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/11/2016 | 150.00 | 00096433280404 | EUNICE FELIX HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/11/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/11/2016 | 320.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/11/2016 | 150.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/11/2016 | 6460.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO COLETORES DE DADOS E UM SOFTWARE IPONTO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/11/2016 | 2240.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO/ CARRO DE SOM, DE PLACA: CMF-0543/PB, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, Nº 59, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/11/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/11/2016 | 40.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/11/2016 | 253.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/11/2016 | 182.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/11/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/11/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/11/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/11/2016 | 840.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), DE GELADEIRAS, ESTUFAS, BEBEDOUROS, PERTENCENTES A POLICLINICA E POSTO PSF's, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/11/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/11/2016 | 400.00 | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0005512 | 16/11/2016 | 52787.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005513 | 16/11/2016 | 11600.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSPE GRACILIANO DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/11/2016 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/11/2016 | 520.00 | 00006079056461 | VERONICA DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/11/2016 | 567.36 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/11/2016 | 30.98 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/11/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/11/2016 | 800.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TUBULAÇÃO, MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DA BOMBA D' ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO POÇO DOÇE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/11/2016 | 1600.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PISCA T140 COLORIDO, DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA 2016, DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005536 | 16/11/2016 | 9345.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/11/2016 | 570.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR, BRITO E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/11/2016 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005537 | 16/11/2016 | 12975.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, MDO-6863/PB, KFK-3607/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/11/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/11/2016 | 2685.40 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005486 | 16/11/2016 | 10557.85 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 25/10/2016 A 22/11/2016, CONFORME COMPROVANMTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/11/2016 | 3155.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/11/2016 | 900.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), DE GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FREEZER, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005516 | 16/11/2016 | 4389.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/11/2016 | 185.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005534 | 16/11/2016 | 4620.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MOF-6272, MNG-1900, MMY-0287 E OGE-3047, OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005535 | 16/11/2016 | 32344.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUM E B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB, OGE-3047/PB E OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/11/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1220-3 MDE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/11/2016 | 940.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE EMPREENDER DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/11/2016 | 1000.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 TONER 83A E 10 TONER 85A, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/11/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS. RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO, ABRIL E AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005520 | 16/11/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005538 | 16/11/2016 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00005409901401 | JUSCELINO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO E PINTURA NO SETOR DE TRIBUTOS E ITR, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/11/2016 | 800.00 | 00002529752435 | FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E PINTURA NO SETOR DE TESOUTARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00005409901401 | JUSCELINO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO E PINTURA NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/11/2016 | 1100.00 | 00002529752435 | FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E PINTOR NOS SETORES DE ITR, ALISTAMENTO CIVIL E JUNTA MILITAR, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/11/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/11/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00050703501453 | GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DOS CAMINHOES PIPAS, NOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/11/2016 | 960.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE ITERESSE DESTA ENTIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005544 | 16/11/2016 | 2479.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/11/2016 | 3200.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2016 | 880.00 | 00011034221469 | NADJA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/11/2016 | 880.00 | 00006749460496 | VANESSA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOCOMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/11/2016 | 880.00 | 00001430476710 | JOAO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2016 | 880.00 | 00004045347402 | LUCIANO MOTA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GERAIS PRESTADOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009079328430 | JUNIOR DIEGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOCOMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2016 | 800.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA FDOS DIAS DAS CRIANÇAS AE AUDIENCIAS PUBLICAS DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO SCFV, COBERTURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES (DEPILAÇÃO, CONDUTOR DE TRANSPORTE, MANICURE E CABELELEIRO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2016 | 1380.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/11/2016 | 1340.00 | 00007350761465 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2016 | 880.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00005701273431 | IONARA RAMOS DE MEDEIROS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/11/2016 | 880.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/11/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/11/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/11/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/11/2016 | 120.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00039592642400 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS FUNERARIOS E AQUISIÇÃO E ATAÚDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00000011662476 | JOSIRENE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS FUNERARIOS E AQUISIÇÃO E ATAÚDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00003719398447 | GESIMIEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS FUNERARIOS E AQUISIÇÃO E ATAÚDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/11/2016 | 400.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/11/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/11/2016 | 4031.14 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ADEREÇOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/11/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0005683 | 17/11/2016 | 43780.41 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PADRÃO I, NA CIDADE DE INGA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0057/2016, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 005/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/11/2016 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1.220-3 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.261-7 FPM, RETIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.763-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/11/2016 | 527.84 | 00005905738459 | ANTONIO PEDRO DE MELO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/11/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/11/2016 | 140.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DESTINADAS AO FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1220-3 MDE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/11/2016 | 1500.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVAO AO REEMPENHO POR MOTIVO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 2838, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRCESSO DE EMPLACAMENTO E DE RENOVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4028, QFT-4008, NQD-6743, QFN-0685, QFN-0675, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/11/2016 | 400.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DE UMA BOMBA SUBMERSA 3CV MONOFASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/11/2016 | 127.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 11039-6 QSE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/11/2016 | 4950.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE 2ª VIGENCIA 2016, ALIMENTAÇÃO O ESUS, SISPRENATAL, SCNES, SIPNI, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2016 | 0.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 8548-0 ICMS, RETIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4.261-7 FPM, RETIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2016 | 16343.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2016 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2016 | 12864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2016 | 103.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2016 | 7443.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2016 | 16764.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2016 | 3507.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A CONTA CORRENTE FOPAG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2016 | 926.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5, DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMASSA PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5, DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMASSA PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2016 | 2252.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5, DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMASSA PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2016 | 7130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2016 | 5130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2016 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2016 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2016 | 40258.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2016 | 340889.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2016 | 115331.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2016 | 15073.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2016 | 8583.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2016 | 33080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2016 | 85027.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2016 | 16080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2016 | 11060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO A DISPOSIÇAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2016 | 36679.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2016 | 111665.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2016 | 325473.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2016 | 14483.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0005636 | 30/11/2016 | 75307.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADA A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2016 | 9050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2016 | 17785.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2016 | 85542.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2016 | 94603.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2016 | 4880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2016 | 13592.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2016 | 4140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2016 | 12082.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2016 | 67958.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2016 | 16593.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2016 | 23254.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2016 | 13214.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2016 | 1276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0005637 | 30/11/2016 | 44947.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADA A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2016 | 6133.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/11/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/11/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2016 | 3450.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2016 | 101055.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2016 | 10630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2016 | 31217.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2016 | 95246.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2016 | 9631.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2016 | 6680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2016 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2016 | 7598.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2016 | 7.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624066-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NO DIA 24/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2016 | 3880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2016 | 3380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2016 | 6260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2016 | 61691.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2016 | 20575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2016 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2016 | 11949.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2016 | 17520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2016 | 22230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2016 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2016 | 19670.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2016 | 5589.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -C.E.O. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2016 | 5340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2016 | 48523.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2016 | 14496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2016 | 16180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2016 | 2156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2016 | 13758.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2016 | 6750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2016 | 7180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/12/2016 | 150.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/12/2016 | 120.00 | 00008592607809 | MANOEL DEODATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/12/2016 | 1750.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EVENTUAL DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/12/2016 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. APRESENTAÇÃO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS, CAPOEIRA E KARATÊ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00070132882418 | GENNIFER RAYANE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA UM PARENTE DA CIDADÃ CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00005662107467 | CARLOS VICTOR CANDIDO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA UM PARENTE DO CIDADÃO CITADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005787 | 01/12/2016 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005837 | 01/12/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: ORC-7443/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/12/2016 | 280.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, DESTINADA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005753 | 01/12/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/12/2016 | 240.00 | 00079760694468 | ROZILDO RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/12/2016 | 1278.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2016 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MARIANA GURBINDO FLORES, MEDICA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2016 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2016 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO GRANVILLE DA SILVEIRA NOBREGA, MEDICO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2016 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, DESTINADA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0005776 | 01/12/2016 | 40523.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/12/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE DO EXAME RM CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE GIRLANE PEREIRA DA SILVA TAVARES, PORTADOR DO RG: 3.548.868-2ª VIA E CPF: 089.159.004-80, RECONHECIDO COMO PESSOA CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005785 | 01/12/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/12/2016 | 784.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 OXIGENIO PPU E 01 OXIGENIO 7M3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0005790 | 01/12/2016 | 15206.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/12/2016 | 880.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE À CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PSF's, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/12/2016 | 500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/12/2016 | 1102.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/12/2016 | 1102.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/12/2016 | 1102.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DYEGO FERREIRA DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CPD/SMS/INGÁ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/12/2016 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005807 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE OITO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E UM CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE NASAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/12/2016 | 5800.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORGANIZÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, DEFINIÇÕES DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS, VIABILIZANDO O GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0005814 | 01/12/2016 | 19500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALAR, LABORATÓRIAL E DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005819 | 01/12/2016 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GOL-6777/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005821 | 01/12/2016 | 27760.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005822 | 01/12/2016 | 8107.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005823 | 01/12/2016 | 5698.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005824 | 01/12/2016 | 790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005825 | 01/12/2016 | 2540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005826 | 01/12/2016 | 7589.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005827 | 01/12/2016 | 2917.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/12/2016 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (AIH'S), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0005835 | 01/12/2016 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ABX MICROS 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00008280772405 | FILIPE PAULO DE ALBURQUERQUE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PRAÇAS RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR E ANTENOR NAVARRO, TODAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/12/2016 | 2430.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO E CONFECÇÃO DE SETE MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00007978159450 | JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CAMADA DE ASFALTO COM APLICAÇÕES DE CONCRETO, NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/12/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME ONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2016 | 644.60 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE CULTURAL INGAENSE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/12/2016 | 540.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR, BRITO E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0005808 | 01/12/2016 | 49933.40 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS PROJETADAS, NO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 0004/2016. 2ºª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/12/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/12/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/12/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/12/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005817 | 01/12/2016 | 1900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS E 10 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005818 | 01/12/2016 | 14500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 1000/20 16 PR, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/12/2016 | 850.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DOS MATOS DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O HOTEL CRUZEIRO A ENTRADA DESTA CIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/12/2016 | 630.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS VILA DO IMPERADOR E DA PRAÇA RIO BRANCO, COORDENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/12/2016 | 876.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E DAS FAIXAS DE PEDESTRES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/12/2016 | 600.00 | 10271420000166 | ISAAC FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NO TRAJETO DE CAMPINA GRNADE PARA INGÁ-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/12/2016 | 930.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/12/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/12/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/12/2016 | 880.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005746 | 01/12/2016 | 5449.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃOESCOLAR PRÉ-ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO MURO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/12/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM 04 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00072772662420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO (FREIO, CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNY-8702, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/12/2016 | 800.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PINTURA E FRANQUIA DO VEICULO FIAT PALIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005784 | 01/12/2016 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005815 | 01/12/2016 | 5280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO PNEUS 900/20 14 L CR942, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005816 | 01/12/2016 | 2880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO PNEUS 750/16 PLG8, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE FICHAS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DE OUTUBRO E DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/12/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, DESTINADO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005751 | 01/12/2016 | 26000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005783 | 01/12/2016 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2016 | 3780.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, NO ESTUDO, LEVANTAMENTO E RECONSTRUÇÃODAS CISTERNAS NA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA) DESTE MUNICIPIO, NA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/12/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/12/2016 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005752 | 01/12/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/12/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/12/2016 | 5189.82 | 00067574866449 | ANTONIO DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(RECLAMAÇÃO TRABALHISTA). CONFORME PROCESSO N°: 020.2010.000.663-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/12/2016 | 800.00 | 00002529752435 | FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE SEIS ESTANTES DE FERRO DESTE PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00005409901401 | JUSCELINO GOMES NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE DOIS SALAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2016 | 5189.82 | 00002684106401 | CICERA CORDEIRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO N°: 020.2010.001.170-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/12/2016 | 5189.82 | 00079771238434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO N°: 0000136-69.2011.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0005786 | 01/12/2016 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/12/2016 | 900.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2016 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/12/2016 | 2085.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/12/2016 | 11911.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ SEQUESTRADO AUTOMATICAMENTE CONFORME OFÍCIO Nº 059/2016 - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/12/2016 | 60.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/12/2016 | 5189.82 | 00001255583410 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PROCESSO Nº 0001038-86.2010.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/12/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/12/2016 | 160.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VERDE, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A SECA PROLONGADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/12/2016 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005842 | 05/12/2016 | 2700.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E EQUIPE PERTENCENTES AOS PSF's NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº: 1002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10003/14, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/12/2016 | 360.00 | 00006463620467 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS PRAÇAS RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR E ANTENOR NAVARRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/12/2016 | 700.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº: 131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005843 | 06/12/2016 | 2400.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/12/2016 | 900.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/12/2016 | 1200.00 | 00010842752447 | JALÇON DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS RETOQUES E EMBOLSOS DO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/12/2016 | 1250.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE 16 DIAS DE NOVEMBRO E DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 07/12/2016 | 1260.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/12/2016 | 1700.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, NA RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COMO TAMBEM COLOCAÇÃO DE REFLETORES NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 08/12/2016 | 1050.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 08/12/2016 | 1260.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, INCLUINDOS OS SABADOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/12/2016 | 1050.00 | 00009981022454 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 08/12/2016 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/12/2016 | 6560.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/12/2016 | 14068.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/12/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/12/2016 | 27645.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60 - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/12/2016 | 19590.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL, COMUNICAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/12/2016 | 2.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4349-4 ITR, RETIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1220-3 MDE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DURANTE A SEMANA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/12/2016 | 1336.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA 2016, DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/12/2016 | 200.00 | 00027475093468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/12/2016 | 150.00 | 00009530812493 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/12/2016 | 1590.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/12/2016 | 500.00 | 00003036067469 | GILMARA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA: OFZ-2053/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/12/2016 | 1350.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/12/2016 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/12/2016 | 1476.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/12/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/12/2016 | 14531.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/12/2016 | 13292.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/12/2016 | 3823.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/12/2016 | 3909.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/12/2016 | 1723.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/12/2016 | 7062.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/12/2016 | 6774.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/12/2016 | 2530.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/12/2016 | 3300.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/12/2016 | 536.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/12/2016 | 1052.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/12/2016 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/12/2016 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/12/2016 | 8457.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/12/2016 | 92800.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/12/2016 | 38780.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/12/2016 | 3150.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/12/2016 | 3426.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/12/2016 | 25695.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/12/2016 | 43823.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, AGRICULTURA, FINANÇAS, ESPORTEE TURISMO, CULTURA, COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/12/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 12/12/2016 | 5920.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 12/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 12/12/2016 | 2300.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, NO ESTUDO, LEVANTAMENTO E RECONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS NA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA) DESTE MUNICIPIO, NA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 12/12/2016 | 6991.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 12/12/2016 | 200.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005864 | 12/12/2016 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00018/2016 E CTR 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 12/12/2016 | 1050.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/12/2016 | 4114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS (14.439-8) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005870 | 12/12/2016 | 2400.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF's DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº10003/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº10003/14, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 12/12/2016 | 185.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 12/12/2016 | 70.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 12/12/2016 | 150.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 12/12/2016 | 880.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 12/12/2016 | 880.00 | 00057912637400 | DIJACI PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/12/2016 | 880.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 12/12/2016 | 880.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 12/12/2016 | 151.10 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/12/2016 | 2600.00 | 00011168070414 | TALISON MICHAEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE OUTDOORS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES (DEPARTAMENTOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/12/2016 | 1130.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FINALIZAÇÃO DOS CURSOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADOS NO ANO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSIRENCIA SOCIAL, CONFORME COMOPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/12/2016 | 900.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/12/2016 | 53.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO GLP 13kg, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/12/2016 | 2863.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/12/2016 | 339.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/232917-5, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/12/2016 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CDC: 5/493093-9, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/12/2016 | 5390.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/12/2016 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493209-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 153, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 25.053-8, REALIZADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/12/2016 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494627-3, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE, DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/12/2016 | 585.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/12/2016 | 265.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SAMU E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/12/2016 | 310.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1757260-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/12/2016 | 220.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/233461-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 267, ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/12/2016 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493106-9, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO QUIXELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/12/2016 | 258.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CDC: 5/493329-7, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/12/2016 | 1050.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/12/2016 | 1260.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE MATOS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/12/2016 | 2503.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/12/2016 | 1050.00 | 00045071802449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BURACOS DO ASFALTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PESADO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/12/2016 | 1050.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE MATOS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/12/2016 | 1260.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE MATOS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/12/2016 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE MATO, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE VEICULO PESADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/12/2016 | 1260.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE MATO, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005913 | 13/12/2016 | 16400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 1000/20 16PR, 10 CAMARAS 1000/20 E 10 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGD-8629/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/12/2016 | 125.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/827472-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/12/2016 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1430939-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/12/2016 | 232.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/859934-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00070132818400 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PRAÇAS TIJOLO CRU, AIZIO SILVA E DRº REMACLO ROMENGEL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/12/2016 | 11697.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00092905714468 | JOSE FLAVIO GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS, REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/12/2016 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CDC: 5/233051-2, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/12/2016 | 2809.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) BOTIJÕES GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (ZONA URBANA E ZONA RURAL), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/12/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), EM 04 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/12/2016 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493111-9, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/12/2016 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 4/113153-1, DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/12/2016 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 4/113153-1, DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/12/2016 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1544433-4, DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/12/2016 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1544433-4, DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/12/2016 | 104.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/12/2016 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/12/2016 | 133.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/12/2016 | 114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/12/2016 | 1300.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO MURO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/12/2016 | 1700.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/12/2016 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NOS PRÉDIOS 04 (QUATRO), ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/12/2016 | 1300.00 | 00087383420497 | Eduardo Borges Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/12/2016 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493551-6, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, Nº 198, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/12/2016 | 960.00 | 00012695462441 | ELIAKIN JARDIAM BARBOSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/12/2016 | 2973.22 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PASSAGENS AÉREAS DA EMPRESA AVIANCA, IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM NOME DO SR. MANOEL BATISTA CHAVES FILHO E PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES, LOCALIZADOR AVIANCA 7CSUMD E LOCALIZADOR GOL HNZQ8U, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/12/2016 | 1897.04 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS), PROCESSO Nº 020.2010.000663-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/12/2016 | 1212.18 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS), PROCESSO Nº 0001172-16.2010.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/12/2016 | 102.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/233038-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº: 37, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/12/2016 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 13/12/2016 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/12/2016 | 74.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/12/2016 | 1938.70 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS), PROCESSO Nº 020.2010.0001.170-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/12/2016 | 606.09 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS), PROCESSO Nº 0000138-69.2011.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/12/2016 | 300.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REALIZADO NESTA DATA.(HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS), PROCESSO Nº 0000612-69.2013.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005952 | 14/12/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFK-9907/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/12/2016 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/12/2016 | 5000.00 | 25446087000156 | ALMEIDA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/12/2016 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/12/2016 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005988 | 14/12/2016 | 3500.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005994 | 14/12/2016 | 40000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/12/2016 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS. RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012016 | 0005987 | 14/12/2016 | 500.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHA (ALMOÇO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE O SERVIÇO DE COMBATE A SECA (OPERAÇÃO CARRO PIPA) EM ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/12/2016 | 960.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE ITERESSE DESTA ENTIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/12/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005979 | 14/12/2016 | 12572.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, MDO-6863/PB, KFK-3607/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012016 | 0005989 | 14/12/2016 | 600.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005997 | 14/12/2016 | 10711.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629/PB, MDO-6863/PB, KFK-3607/PB, TRATOR FORD-4610, TRATOR AGRALE-5875 E RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005965 | 14/12/2016 | 2370.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005966 | 14/12/2016 | 730.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/12/2016 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493111-9, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005983 | 14/12/2016 | 2789.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-9962/PB, OGC-8860/PB E QFT 6368/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012016 | 0005993 | 14/12/2016 | 7000.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00003701625441 | SIRLENE BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE PASTAS E ARQUIVOS DE MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO EXERCICIO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/12/2016 | 1600.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/12/2016 | 2000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 23, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012016 | 0005992 | 14/12/2016 | 2500.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012016 | 0005991 | 14/12/2016 | 2500.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/12/2016 | 3920.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/12/2016 | 3920.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO),NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/12/2016 | 3500.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416, COORDENADO POR MIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/12/2016 | 648.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/12/2016 | 6000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005980 | 14/12/2016 | 7897.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005982 | 14/12/2016 | 4086.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE (OLEO DIESEL COMUN E GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NKJ-6302/PB E MMQ-4933/PB, PERIODO 01/12/2016 A 15/12/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/12/2016 | 3400.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, NA ATIVIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005996 | 14/12/2016 | 3925.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005998 | 14/12/2016 | 8260.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY-0255/PB, NQE-3921/PB, MMB-8262/PB, RETROESCAVADEIRA JCB3333 E ENCHEDEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/12/2016 | 1100.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/12/2016 | 1050.00 | 00010686110498 | SEVERINO AGOSTINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA E LIMPEZA DE MATOS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005950 | 14/12/2016 | 19760.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 152 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/12/2016 | 1600.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/12/2016 | 1900.00 | 00033787506420 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA PINTURA (PARTE INTERNA E EXTERNA)DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/12/2016 | 800.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/12/2016 | 253.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/12/2016 | 182.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/12/2016 | 300.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005951 | 14/12/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFI-6777/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/12/2016 | 205.62 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/12/2016 | 508.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/12/2016 | 220.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DOS AGENTES PLANTONISTAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/12/2016 | 334.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1757260-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/12/2016 | 2150.00 | 00010255645708 | GILVANILDO TENÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA NQG-6402/PB, PARA HOSPITAL LOCALIZADO EM RECIFE/PE E 07 (SETE) A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005981 | 14/12/2016 | 6620.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/12/2016 | 290.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012016 | 0005990 | 14/12/2016 | 400.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/12/2016 | 599.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/12/2016 | 700.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº: 131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar Atividades de Bandas de Músicas e Fanfarras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/12/2016 | 900.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER AS BANDAS MACIAIS E APOIO NO EVENTO QUE OCORREU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/12/2016 | 750.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS, NA DECORAÇÃO DE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006003 | 15/12/2016 | 3979.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006004 | 15/12/2016 | 1612.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006005 | 15/12/2016 | 2039.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, PERIODO 01/12/2016 A 15/12/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/12/2016 | 690.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS PARA A PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A PASSAGEM DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SURRÃO, QUIXELÔ,CORREDOR E SERRA VELHA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1220-3 MDE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006006 | 15/12/2016 | 31650.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUM E B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB, OGE-3047/PB E OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006007 | 15/12/2016 | 26000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00050703501453 | GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOS CAMINHOES PIPA, DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/12/2016 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR. COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 16/12/2016 | 3935.62 | 00098032585400 | SALVINO DE BRITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PROCESSO Nº 020.2009.001.354-9, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/12/2016 | 940.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE EMPREENDER DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006016 | 16/12/2016 | 1933.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃOESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006033 | 16/12/2016 | 4598.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016 DO ANEXO I (ITEM 03) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012016 | 0006034 | 16/12/2016 | 3994.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/12/2016 | 205.00 | 00008879780450 | JOÃO BATISTA DE BARROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE PNEUS DE TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/12/2016 | 1400.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA RIO BRANCO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 16/12/2016 | 1600.00 | 00006656719465 | JOILDOM SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA MAQUINA PESADA (RETRO ESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 16/12/2016 | 800.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DAS BASES DOS RELOGIOS DIGITAIS, TAPA-BURACO DO ASFALTO DA RUA CLETO CAMPELO E PINTURA DO MURO DA FRENTE DO CLUBE CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/12/2016 | 4500.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL NA MAQUINA RETRO JCB, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/12/2016 | 1600.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/12/2016 | 1530.00 | 00004661717490 | ADRIANO CLAUDINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PATROL), LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/12/2016 | 2300.00 | 11766031000174 | JAMES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE RELOGIO DIGITAL NA PRAÇA VILA DO IMPERADOR E RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM RELOGIO NO CANTEIRO EM FRENTE AO BATALHÃO DE POLICIA DA CIDADE DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/12/2016 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 05. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL DE INGÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/12/2016 | 550.00 | 00035304358805 | MARILENE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0006026 | 16/12/2016 | 40780.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0006027 | 16/12/2016 | 38654.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/12/2016 | 1030.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0006029 | 16/12/2016 | 14125.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0006030 | 16/12/2016 | 16124.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/12/2016 | 360.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/12/2016 | 980.00 | 00001271099438 | MARIO SERGIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE ADEREÇOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/12/2016 | 70.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/12/2016 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 16/12/2016 | 150.00 | 00008187434414 | ALBANIZE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/12/2016 | 200.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/12/2016 | 525.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA 2016, DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1220-3 MDE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2016 | 0.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA C/C 4349-4 ITR, RETIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2016 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SITEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0006210 | 20/12/2016 | 50821.39 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE 2ª PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PADRÃO I, NA CIDADE DE INGA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0057/2016, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 005/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/12/2016 | 5500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO - ÔNIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2016 A 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006040 | 21/12/2016 | 8234.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME ITENS 01, 05 E 08 DO PP 0003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006041 | 21/12/2016 | 9269.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PP 0003/2016, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2016 | 1600.00 | 00007902721484 | WESLLEY ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/12/2016 | 3000.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL APÓS REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2016 | 134.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/12/2016 | 640.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (FILTROS DE OLEO, FILTROS DE COMBUSTIVEL), DESTINADOS À PÁ CARREGADEIRA 7409S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/12/2016 | 800.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GAMELEIRA E DO SÍTIO RASPADINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006043 | 21/12/2016 | 1791.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ALIMETANÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006044 | 21/12/2016 | 2539.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ALIMETANÇÃO DOS PROFISSIONAIS, DURANTE PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/12/2016 | 190.00 | 00005425512414 | MARIA DO SOCORRO L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2016 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO POR MOTIVO DE ERRO NA ORIGEM DO RECURSO NO EMPENHO DE Nº 3967, HORA REGULARIZADO, AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/12/2016 | 380.00 | 00053438302772 | JOSE BELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/12/2016 | 400.00 | 00003301969445 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE S. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ORTOPEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/12/2016 | 95.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/12/2016 | 150.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/12/2016 | 625.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELIXEIRAS 50L, LIXEIRAS 60L, SACO PARALIXO, LIXEIRAS COM RODAS 120L, DESTINADAS ÀS PRAÇAS RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/12/2016 | 1050.00 | 00002854870433 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRO DO FUTEBOL E DA RUA CLETO CAMPELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LAMPADAS DOS SITIOS GENTIL, CORREDOR, BATENTE DE PEDRA, QUIXELO E SERRA VELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/12/2016 | 1270.00 | 00010596954484 | CASSIO MAURICIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PELO FORNECIMENTO DE 1950 BLOCOS PARA COMPLEMENTO DA LAJE DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/12/2016 | 700.00 | 00012168489475 | WALTERMARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE LAJE DA BASE DA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS DO POÇO ARTESIANO DO AÇUDE NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00027475093468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA RUA ALVARO MACHADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/12/2016 | 1050.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/12/2016 | 200.00 | 00002814113445 | EDIVANDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA DO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, UTLIZANDO VEÍCULO DE PLACA MNT-7954/PB,. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/12/2016 | 5189.82 | 00002369636432 | DIVA MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PROCESSO Nº 020.2010.000.804-2, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006063 | 23/12/2016 | 1912.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 23/12/2016, REALIZANDO O PERCURSO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ SEDE DO MESMO (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA OEX 2536-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/12/2016 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/12/2016 | 1050.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE NOTURNO, ONDE LOCALIZA-SE O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/11/2016 A 21/12/16, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/12/2016 | 1900.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E TROCA DE OLEO DO MOTOR DOS VEICULOS DE PLACA: OGE-3047, MNG-1900, NQJ-8398, OGD-5538, OGC-6079, TRATORES, PATROL E RETROESCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0006058 | 23/12/2016 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: ORC-7443/PB, DESTINADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VENÂNCIO NEIVA, Nº 59, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/12/2016 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/12/2016 | 220.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 25/12/2016 | 134.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/12/2016 | 1150.00 | 00038052008468 | DINARTE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM CARATER EMERGENCIAL E EXTRAORDINARIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/12/2016 | 7.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624066-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NO DIA 26/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/12/2016 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/12/2016 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/12/2016 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/12/2016 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/12/2016 | 880.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/12/2016 | 1700.00 | 00005409901401 | JUSCELINO GOMES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA-BURACO DO ASFALTO DA RUA CLETO CAMPELO E DA RUA DJALMA DUTRA, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016 A 23 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00078468655449 | José Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE CINCO GRADES EM FERRO UM POLEGADA, PARA AS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO NA RUA DJALMA DUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/12/2016 | 3221.67 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA - PARCELA 18 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/12/2016 | 3221.67 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA - PARCELA 19 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/12/2016 | 3221.67 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA - PARCELA 20 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/12/2016 | 3221.67 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA - PARCELA 21 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/12/2016 | 490.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2016 | 4515.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMASSA PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2016 | 19.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA (FEX), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2016 | 4396.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/12/2016 | 1560.00 | 00007457266402 | EDSON JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA, COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, PROGRAMA DE COMBATE A SECA, DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/12/2016 | 500.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/12/2016 | 500.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/12/2016 | 200.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2016 | 500.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2016 | 500.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2016 | 500.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/12/2016 | 500.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/12/2016 | 500.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2016 | 500.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2016 | 500.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2016 | 500.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2016 | 500.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2016 | 500.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2016 | 500.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/12/2016 | 500.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/12/2016 | 500.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2016 | 500.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/12/2016 | 500.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/12/2016 | 500.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/12/2016 | 500.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/12/2016 | 400.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/12/2016 | 500.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/12/2016 | 500.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/12/2016 | 500.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/12/2016 | 500.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/12/2016 | 1900.00 | 00003628484405 | ZENILDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO, COM ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00054855195472 | JANETE HENRIQUE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FUNERAL DE UM PARENTE DO CIDADÃO CITADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00004943720447 | FABIANAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FUNERAL DE UM PARENTE DO CIDADÃO CITADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006151 | 28/12/2016 | 9237.68 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 A 24 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006152 | 28/12/2016 | 3804.37 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS (UMA VAN, UM ÔNIBUS E UMA COMBI) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGA, CONFORME ROTAS CORRESPONDENTES AOS ITENS, 02, 04 E 06, REFERENTE AO EDITAL PR/00003/2016 E CONTRATO Nº10/2016. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 A 24 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/12/2016 | 800.00 | 00009668617444 | ANA FLAVIA BARBOSA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/12/2016 | 800.00 | 00007137112722 | VANDERLEA GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/12/2016 | 7615.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/12/2016 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/12/2016 | 9481.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DE RECURSO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/12/2016 | 2412.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0006196 | 28/12/2016 | 3850.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0006197 | 28/12/2016 | 3607.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0006198 | 28/12/2016 | 7893.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA: NPS-3352, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/12/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006156 | 29/12/2016 | 4856.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (GASOLINAL COMUN C ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ-6472/PB, QFT-4008/PB E NQE-5923/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006157 | 29/12/2016 | 2044.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSN-0675/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006158 | 29/12/2016 | 1388.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006159 | 29/12/2016 | 5347.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA É RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN ADITIVADA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-6743/PB, OFG-8786/PB, QSN-0685/PB, QFT-4028/PB, OFB-7968/PB, OFZ-3674/PB, HIF-9630/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/12/2016 | 500.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 (TROCA DE OLEO DO MOTOR E DIFERENCIAL DIANTEIRO, DA TRANSMISSÃO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00008879780450 | JOÃO BATISTA DE BARROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DA PÁ ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/12/2016 | 60.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA: NQH-5268/PB, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006155 | 29/12/2016 | 32241.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUM E B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OGA-8480/PB, NPR-6943/PB, NPS-9614/PB, NQJ-8398/PB, OGD-5538/PB, MOF-6272/PB, MNG-1900/PB, MMY-0287/PB, OGE-3047/PB E OEY-2183, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1220-3 MDE, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/12/2016 | 341000.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2016 | 115701.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2016 | 15777.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2016 | 7993.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREDIOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2016 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DE Nº 25.048-1, REALIZADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2016 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2016 | 388.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº15, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/12/2016 | 1492.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2016 | 7180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/12/2016 | 840.00 | 00098336436472 | GIVANILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE INGÁ-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/12/2016 | 840.00 | 00002773294424 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE INGÁ-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2016 | 6750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2016 | 39583.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006205 | 30/12/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPR-6943/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2016 | 10336.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2016 | 98644.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/12/2016 | 29582.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/12/2016 | 3170.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2016 | 12780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2016 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2016 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2016 | 93439.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2016 | 1710.52 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHA (ALMOÇO), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA ANIMAL, MULTIVACINAÇÃO E O DIA DO AMIGO DO PEITO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2016 | 5760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/12/2016 | 25589.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2016 | 14940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2016 | 14830.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MATRICULA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA MONTEIRO, PARA O ANO LETIVO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/12/2016 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE CONCLUINTE TAMANHO 75X50 E DEZ FOTOS NO TAMANHO 25X38 (R$ 25,00 CADA), PARA OS FORMANDOS DA ESCOLA M.E.F. E MEDIO JOÃO DIONÍSIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2016 | 283.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA RELE, DESTINADA A MENUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1.220-3 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2016 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2016 | 13636.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2016 | 5820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA, NO PROGRAMA DE COMBATE A SECA HORA EM VIGOR, DISTRIBUINDO ÁGUA EM TODAS AS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2016 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2016 | 18133.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2016 | 5130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2016 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2016 | 7130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2016 | 7128.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2016 | 17268.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0006212 | 30/12/2016 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ÁREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE INGA- PB. (INGÁ DIGITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/12/2016 | 62906.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, AGRICULTURA, FINANÇAS, ESPORTEE TURISMO, CULTURA, COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2016 | 1144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2016 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2016 | 15810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2016 | 103155.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/12/2016 | 550.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA RECONSTRUÇÃO DA VALA DE ESGOTO QUE FICA LOCALIZADA NAS MEDIAÇÕES DOS BAIRROS DO FUTEBOL E RUA NOVA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 A 07 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2016 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME ONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2016 | 780.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MARMITAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRAÇAIS QUE CAPINAM E RECUPERAM AS ESTRADAS VICINAIS DE VARIOS SITIOS QUE DÃO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2016 | 27077.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2016 | 10630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/12/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2016 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2016 | 9138.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/12/2016 | 1052.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/12/2016 | 1018.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2016 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2016 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2016 | 8180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2016 | 3396.80 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ENCONTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICIPIO DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2016 | 457.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PFS VIII, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICIPIO. FATURA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2016 | 1276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2016 | 14758.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2016 | 49664.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2016 | 15757.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2016 | 14796.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2016 | 6640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2016 | 8155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2016 | 5750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2016 | 880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2016 | 17980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2016 | 17400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2016 | 8300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2016 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2016 | 3880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2016 | 3380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2016 | 5380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0006309 | 30/12/2016 | 44947.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADA AS UBS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2016 | 5130.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES VULNERAVEIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2016 | 784.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 OXIGENIO PPU E 01 OXIGENIO 7M3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2016 | 111.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.439-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC OU TED, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006244 | 30/12/2016 | 3000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE OITO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E UM CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2016 | 18659.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/12/2016 | 18003.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2016 | 3540.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2016 | 3813.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/12/2016 | 1723.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/12/2016 | 7628.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/12/2016 | 5874.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/12/2016 | 2530.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/12/2016 | 4890.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/12/2016 | 514.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/12/2016 | 853.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2016 | 48140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2016 | 7040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024