| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 3033.12 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.736. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 2123.31 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.738. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 970.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 460.00 | 00004766590430 | VALMIR RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 400.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 2099.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2548.51 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2034.25 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.734. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 2321.24 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.735. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 259.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROGRAFICOS E DE ENCARDERNAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 100.00 | 00070050038451 | RONIEL DE FREITAS SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 200.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 200.00 | 00009745685461 | POLIANA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2016 | 4720.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.9606 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 6.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 281.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A PROGRAMA MAIS MEDICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8323 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 1022.40 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2145. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 3040.01 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2147. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2016 | 63.70 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MADEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS, PARA A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 530.00 | 00004246669440 | MARIA FELIX DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG-GLP 2.1 ONU 1075, PARA A SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.000.008.320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 400.22 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 1335.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 220.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8317. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8319. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 820.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2150. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 2000.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003159 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2016 | 65.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8316 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº8321 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 89.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE TONER LEX MARKX, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000583 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2016 | 4332.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA: NQK-2231 DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.0.000.003.519 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2016 | 4254.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.0.000.003.518 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 1400.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOS PSF's. I, II, E III. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.000051 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 800.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.000053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 600.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 515.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONVITES P/ DIA 22 DEZEMBRO, CARTÕES E OUTROS, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.001378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 4000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 242.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS E OUTRAS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.001376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 200.00 | 00012150116448 | FRANCISCA BRENDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 200.00 | 00012227189444 | RENATA THIELLY DA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 144.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRESSÕES DE CONVITES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.001377 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 1975.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 2148.80 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UMA BOMBA SUBIMEÇA DE UM POSSO ARTESIANO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 3795.38 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº29780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 320.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 19131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 101.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1024, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 101.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1024, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2016 | 101.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1124, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 300.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 862.60 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BLOCOS DE RECEITUARIOS, FICHAS DOMICILIAR E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.001375 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2016 | 390.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1193, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 390.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1193, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 390.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1193, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2016 | 390.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1193, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2016 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VEGENCIA DE CONVÊNIO, CONFORME DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 1298.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 1293.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 1222.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 200.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2016 | 155.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1197, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1197, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2016 | 31.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1197, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2016 | 218.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3480-1197, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 346.94 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POR MULTA AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME PARCELAMENTO DO DEBITO 5385702 -AI 739027/D, PARCELA 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2016 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 200.00 | 00049588109434 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2016 | 200.00 | 00008107003446 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2016 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 200.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 200.00 | 00012567748474 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 232.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA APSON L200/L210/L355, PARA A IMPRESSORA DA SETOR PESSOAL,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.001.857 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.568 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 1745.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF.003189 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.574 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2016 | 1600.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA EMBREAGEM E DA CRUZETA, SERVIÇO NA TRANSMISSÃO, E SERVIÇO DE TORNO E DE SOLDA, NO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 334 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FABRICA DE PRÉ MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1193539-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2016 | 232.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA APSON L200/L210/L355, PARA A IMPRESSORA DO SETRO DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.001.858 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2016 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2016 | 1375.00 | 00070052358437 | JOCELIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2016 | 1275.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2016 | 114.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2016 | 50.75 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2016 | 1600.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE EMBREAGEM E DA CRUZETA, SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO, SERVIÇOS DE TORNO E DE SOLDA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-1373.CONFORME NOTA FISCAL Nº334. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2016 | 6286.20 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BEM COMO: MOCHILAS, CAMISAS, SHORT E OUTROS, PARA O PROGRAMA ( BRASIL CARINHOSO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.230 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2016 | 530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA ( RESTAURANTE E SIMILARES ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E SUPLEMENTES CON CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000050 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2016 | 970.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2016 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE TONER UNIVERSAL E DA HP 12A, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2016 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SECRETARIO DE FINNAÇAS, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2016 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( PRAÇA DA RUA 01 DESTE MUNICIPIO ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( PRAÇA DA RUA 01 DESTE MUNICIPIO ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO ). DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2016 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº411. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000088. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ). DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2016 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2016 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( UNIDADE DE SAÚDE ( PSF I ) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( UNIDADE DE SAÚDE ( PSF I ) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( UNIDADE DE SAÚDE ( PSF I ) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( UNIDADE DE SAÚDE ( PSF I ) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( UNIDADE DE SAÚDE ( PSF I ) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2016 | 200.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2016 | 200.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 200.00 | 00001850727473 | LINDALVA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2016 | 200.00 | 00067655688400 | MARIA CLEONICE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2016 | 200.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 200.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2016 | 2400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ALDEMAR SANTINO DA SILVA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2016 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( CRECHE CASULO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( CRECHE CASULO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2016 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2016 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( GRUPO ESC. MANOEL JAKSON ALVES ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2016 | 174.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( GRUPO ESC. MANOEL JAKSON ALVES ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2016 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 1 E 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2016 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 1 E 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2016 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 1 E 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2016 | 420.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 1 E 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2016 | 640.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 1 E 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2016 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( GRUPO ESC. MANOEL JAKSON ALVES ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2016 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( GRUPO ESC. MANOEL JAKSON ALVES ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2016 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( GRUPO ESC. MANOEL JAKSON ALVES ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2016 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2016 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA A ( ESCOLA DE 2 GRAU ODET FARIAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( CRECHE CASULO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( CRECHE CASULO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( CRECHE CASULO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 210.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 1950.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( JOÃO BOSCO DA SILVADAMIÃO JOAQUIM DE MARIA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000088 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 100.00 | 00004021289828 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2016 | 259.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AS SECERTARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2016 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ). URNA FUNERAL, PN 01 + TRANSLADO DA CIDADE DE NATAL-RN. PARA A CIDADE DE IGARACY-PB. PARA UMA PESSOA CARESTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSÉ ANGELO SOBRINHO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.046 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 460.00 | 00006933821471 | SEBASTIAO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2016 | 250.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2016 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2016 | 518.00 | 00007968925479 | DEBORA LEITE DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003233 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2016 | 400.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME A NF.003234 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2016 | 6.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2016 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 2230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( DOIS ) 02 PNEU 205/75 R16 G23 CARGO 113-111Q E CAMARA DE AR. PARA O VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO. DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000.001.165 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2016 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 200.00 | 00036470249884 | SIMONE BRAZ DE MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2016 | 200.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2016 | 200.00 | 00009532673857 | GERALDO BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2016 | 1150.00 | 00005679939495 | MARIA SIMONE ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CURSO REALIZADO PELO TELECENTRO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2016 | 200.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2016 | 200.00 | 00004393371437 | LUSINETE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2016 | 4330.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003240 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2016 | 538.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2016 | 575.00 | 00070072745444 | ANTONIO FRANCISCO IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF.003238 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2016 | 2178.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2016 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2016 | 806.00 | 00002699976440 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CÂES E GATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003242 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOSMPRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 500.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003244 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 3570.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA ATENÇÃO BASICA PARA OUTROS MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCA Nº003241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00007197612470 | MARIA ADEILZA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 575.00 | 00012588594409 | JOSÉ ANDERSON DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003239 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 1865.00 | 00006174804437 | DOGIVAN GOMES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 2210.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 2785.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 7122.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 2.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 34.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE CIDE DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA NO MONTANTE DE 20.841.22, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 400.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 331.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.803-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 347.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 14984.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 5570.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 7505.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 2911.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 9937.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 7353.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 4934.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 19309.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 15698.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 6115.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 5400.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 3211.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 6070.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 530.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003259 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 163.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 800.00 | 00005807970403 | RAFAELA MARTINS COSTA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE SAÚDE DO ADOLECENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA SECERTARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003272 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 14394.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 6316.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 4143.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 1970.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 2091.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 54738.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 12046.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 32024.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 18454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 8897.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 9390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 1630.00 | 00006313436520 | MARINA MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 600.00 | 00010681072431 | NATALIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003256 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 420.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003258 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 400.00 | 00009293650460 | EDNA LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 400.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003270 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 37923.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 7746.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 717.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 45236.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 61970.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 68527.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.215-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.691-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.673-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 4475.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 657.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 1019.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 10866.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 4890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 2080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 1848.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 3840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 3402.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 15726.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 9822.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 13475.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 14951.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 4705.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 10492.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 68950.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2016 | 3621.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.583 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2016 | 984.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX EXTRA TURBO 20L. E FLUIDOS FREIOS ESP. DOT 4 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.589 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2016 | 2688.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2016 | 3510.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, TRATOR, RETRO - ESCAVADEIRA E ROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.000.001.588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2016 | 5464.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.582 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2016 | 2451.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.584 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2016 | 5303.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2016 | 488.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.586 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 621.05 | 00009010131459 | GEORGIA LOURENA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA O CIRCITO NATALINO, COM OS JOVENS DO ( SCFV ) DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003284 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 2110.00 | 00003471155430 | JOSE DIANES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTERNACIONAL COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. COM O ABJETIVO DE DISCUTIR A GESTÃO DO ( PBF ) DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003286 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 2110.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PBF / COORDENADORES LOCAIS, OPERADOR MASTER, TÉCNICOS E AGENTES SOCIAL, RESILTADO NA IMPORTACIA DO INTERESE NA REALIDA DE SE ALCANÇAR BONS RESULTADOS NA EXECUÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DO ( PBF/IGD-M) DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003287 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 127.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, SOBRE O PROJETO DA ÁGUA, OPERACIONALIZADO PELOS USUÁRIOS DO ( SCFV ) DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003283 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 620.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTA ( CITRO EN ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ( SAMÚ ). DE PLACA: NQK-6711, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº008843 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 360.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTA ( CITRO EN ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO ( SAMÚ ). DE PLACA: NQK-6711, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº41155 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 600.00 | 00011754871470 | MAYZA BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 780.00 | 00012268312496 | EDNA MARIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS SÍTIOS: BARRA, CAATIGA GRANDE E MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003279 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2016 | 1687.90 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ( PSF's, I , II E III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.649 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2016 | 838.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.9856 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2016 | 89.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE TONER SANSUNG, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000596 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2016 | 4250.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2016 | 2704.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA OS ( PSF's I , II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.052.216 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2016 | 180.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2016 | 1994.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.014.340 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2016 | 2526.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ( FARMACIA BÁSICA ). DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.014.341 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2016 | 1149.50 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2016 | 970.00 | 00009998009499 | DAMIAO DAVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2016 | 570.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003250 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2016 | 200.00 | 00009309374497 | ALEXANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2016 | 280.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DOS BOLETOS DO SEGURO SAFRA DE 2015/2016, DURANTE 04:00 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2016 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COM O ÕNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 486 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2016 | 200.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2016 | 200.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2016 | 200.00 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2016 | 200.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2016 | 200.00 | 00002758250438 | CLAUDECY DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2016 | 460.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2016 | 460.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2016 | 459.77 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2016 | 207.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2016 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003266 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2016 | 580.00 | 00008125803467 | MANOEL RODRIGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2016 | 3500.00 | 00005617922408 | KELSON MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS DAS COMUNIDADES : SACO, CAIÇARA, ANGICO TORTO E BARRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TOTALIZANDO 35 HORAS DE TRATOR A R$: 100,00 REIAS CADA, CONFORME NOTAFISCAL Nº003267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2016 | 200.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2016 | 1920.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ALDEMAR SANTINO DA SILVA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2016 | 1026.73 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.177 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2016 | 473.17 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.175 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2016 | 514.41 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.579 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO 1 MT, E OXIGENIO 3 MTS. PARA A AMBULANCIA DE PLACA: NQK-2231 DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.0.000.003.563 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 280.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.002.019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 200.00 | 00098304275449 | MARINETE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2016 | 200.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2016 | 200.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2016 | 200.00 | 00001994724404 | JOSE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2016 | 200.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2016 | 200.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2016 | 152.05 | 00009532673857 | GERALDO BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 200.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2016 | 200.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2016 | 1580.00 | 00009319959498 | ANANDA DE SOUZA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO COM O ABJETIVO DE DISCUTIR A GESTÃO DO ( PBF ) DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2016 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2016 | 13000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2016 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003277 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2016 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003275 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2016 | 600.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, FICHAS DOMICILIAR E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.001379 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2016 | 406.40 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E REVELAÇÕES, PARA AS SECRETARIAS DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.001380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2016 | 840.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00099190192400 | FRANCISCO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO LIXO EM TORNO DO LIXÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, E JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2016 | 500.00 | 00004316512480 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2016 | 580.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2016 | 530.00 | 00037403877420 | GERALDO ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.003282 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2016 | 315.79 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2016 | 1095.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, E DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2016 | 1149.50 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DE DIVERSUS PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2016 | 530.00 | 00070590977407 | VICTORIA ALINE BRASILEIRO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2016 | 527.00 | 00070049686429 | DAVILLENY ALVES MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2016 | 864.00 | 00007771445497 | CICERA NADYA VITORIANO OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2016 | 320.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2016 | 128.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR COBRANÇA SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2016 | 1149.50 | 00002604958406 | VANEILDA AMANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003236 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2016 | 920.00 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA DO SÍTIO CAATIGA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003213 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2016 | 650.20 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.620 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2016 | 136.76 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.621 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2016 | 7420.00 | 07197718000916 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 0000015207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2016 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 62 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2016 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2016 | 237.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003304 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2016 | 1100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU 10.00-20 TT 16PR, PARA O CARRO PIPA DE PLACA: QFU-2808 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME A NF. 0.000.001.879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2016 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003314 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2016 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2016 | 569.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA, DE PLACA QFU-2808 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2016 | 1150.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADUORO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2016 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003313 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2016 | 430.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 430.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2016 | 344.90 | 00012150116448 | FRANCISCA BRENDA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2016 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 3316 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2016 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2016 | 300.00 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003319 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2016 | 575.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2016 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2016 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2016 | 575.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003276 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 1907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 150.90 | 00000884884465 | ETELVINA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2016 | 80.00 | 00070145418464 | FAGNER PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 200.00 | 00070050038451 | RONIEL DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 200.00 | 00003217976479 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004230366450 | MARIA DILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 153.30 | 00005175571427 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 100.10 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2016 | 103.80 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2016 | 280.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2016 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 900-20IT 14-CT65C CENTAURO PIRELLI, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NGB-3485, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF. 0.000.001.880 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2016 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS ELETRICA MP 150 BD, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NGB-3485, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF. 0.000.001.881 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2016 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS ELETRICA MP 150 BD, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5729, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF. 0.000.001.882 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2016 | 600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR 7.50 E PNEL CENTAURO 750X16, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5729, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF. 0.000.001.886 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2016 | 860.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MANOEL JACKSON NICÁSSIO ALVES, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003326 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2016 | 574.72 | 00012326365410 | JOSEFA MIZAELE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003325 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2016 | 574.72 | 00004316512480 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA DO SÍTIO SACO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003323 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2016 | 574.72 | 00007324721486 | ELIZAMA GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003324 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2016 | 200.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003303 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2016 | 87346.00 | 77941490009101 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONFORME PREGÃO Nº21/2015/FNDE/MEC. DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2016 | 89.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSORA LEX MARKX. PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000583 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2016 | 430.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PREMIAÇÕES, PARA OS JOGOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.000.000.173 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2016 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2016 | 100.00 | 00006364735460 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2016 | 459.77 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2016 | 1520.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2016 | 555.00 | 00007095022496 | IVONILDA GOMES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003333 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2016 | 530.00 | 00003745006496 | JOSEFA ERIVAN GOMES DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003332 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2016 | 320.00 | 00004418330470 | ROSANGELA SEVERINO OLINTO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2016 | 230.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2016 | 495.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2016 | 580.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2016 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2016 | 495.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2016 | 400.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003335 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2016 | 574.72 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2016 | 460.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2016 | 570.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2016 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2016 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF. 003340 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2016 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( VANIA MARIA PEREIRA BRASILEIRO ). CONFORME A NF. 66 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2016 | 459.77 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003330 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003602 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 708 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2016 | 225.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNHAS TRASEIRA 416-E, PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.004.076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2016 | 459.77 | 00004766590430 | VALMIR RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003349 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº 3459 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003604 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2016 | 2730.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NFº 003344 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003603 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2016 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2016 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NFº 003347 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013501 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2016 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2016 | 500.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GÁS, DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003353 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS SÍTIOS: BARRA, CAATIGA GRANDE E MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003360 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2016 | 763.15 | 00023788259434 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003359 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2016 | 763.15 | 00023788259434 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICÁSSIO ALVES DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003361 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013502 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2016 | 200.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2016 | 200.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2016 | 349.17 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POR MULTA AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME PARCELAMENTO DO DEBITO 5385702 -AI 739027/D, PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2016 | 984.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX EXTRA TURBO 20L. E FLUIDOS FREIOS ESP. DOT 4 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2016 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF II ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003377 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2016 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003378 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 10.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2016 | 15999.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA NO MONTANTE DE 20.841.22, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2016 | 400.00 | 00006909105419 | FLAVIANA CANDIDO LEITE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003357 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2016 | 400.00 | 00001376858401 | FABIANA CANDIDA LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003358 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2016 | 600.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, E DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2016 | 800.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NFº003350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2016 | 800.00 | 00010121192466 | GEOVANI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NFº003351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 425.00 | 00028151352809 | ADJANE MEDEIROS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2016 | 22.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.052.550 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2016 | 240.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ( FARMACIA BÁSICA ). DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.052.551 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013504 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2016 | 210.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMINHADA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE/2016. DA SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003363 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2016 | 3054.08 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS PSF's I, II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.000.270 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2016 | 1737.58 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.000.271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2016 | 4590.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.455. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2016 | 1579.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003366. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2016 | 3000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, E TRANSLATE DE PATOS A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2016 | 151.44 | 00016498874856 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2016 | 320.00 | 00002968666444 | MARIA LUCIA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2016 | 300.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2016 | 500.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2016 | 1149.42 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ADIÇÃO DA CARGA DE GÁS-R22 E 410A, EM QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2016 | 249.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESTABILIZADOR) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2016 | 335.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, DE PLACA QFL-3907 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2016 | 920.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº3372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2016 | 528.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2016 | 1559.31 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.634. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2016 | 197.02 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.633. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2016 | 279.45 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.632. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2016 | 300.04 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.629. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2016 | 499.85 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2016 | 300.69 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.628. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2016 | 400.21 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 70. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2016 | 1150.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GÁS, DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2016 | 530.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2016 | 316.53 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POR MULTA AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME PARCELAMENTO DO DEBITO 5385702 -AI 739027/D, PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2016 | 150.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2016 | 100.00 | 00009466874470 | FRANCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2016 | 1300.00 | 00002253792365 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2016 | 480.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2016 | 950.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTOS DE ARVORES POLDADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2016 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2016 | 750.00 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003373. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2016 | 601.83 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº000.000.640 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2016 | 400.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO MACIONAL DE APRED. DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CURSO CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 02 PARETICIPANTES - TURMA 315549, ( DANIEL FLORENTINO DE ARAUJO LACERDA, E JOSÉ ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS ). DURANTE OS DIAS 01 A 18 DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº 1000442 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2016 | 871.45 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.641 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2016 | 4239.30 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.610 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2016 | 100.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2016 | 1279.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2016 | 1212.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO.REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2016 | 720.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOIS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L210, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº003381 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2016 | 990.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO COMANDO FINAL DA RODA TRASEIRA ESQUERDA DA PÁ-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, CONFORME A NFº003383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2016 | 316.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE DE IGARACY-PB, SOBRE O PROJETO DA AGUA OPERACIONALIZADO PELOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2016 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, MINISTRANDO CURSOS DE INFORMÁTICA: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº003382 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2016 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ). URNA FUNERAL, PN 01 + TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB. PARA A CIDADE DE IGARACY-PB. PARA UMA PESSOA CARESTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSÉ SINEYLDO LOPES DE SOUZA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2016 | 100.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2016 | 200.00 | 00011276074484 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2016 | 4254.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.609 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2016 | 3908.06 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.611 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.583 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2016 | 9500.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2016 | 2300.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ( PSF's, I , II E III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 448.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.612 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 51822.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 160.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 236.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 17594.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 838.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 71 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 527.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 04 JANELAS DE ALUMINIO, DESTINADOS AOS PSF's. I, II, E III. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº003440 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2016 | 10560.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2016 | 30459.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2016 | 18454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 7985.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 3396.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 9390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 38880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 10760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2016 | 17870.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2016 | 9616.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 4136.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 2516.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 2091.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 8637.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2016 | 2367.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 3049.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 9070.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2016 | 2703.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 200.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 476.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 200.00 | 00009470060440 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 200.00 | 00001454610417 | ANDRE CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.673-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.691-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, MINISTRANDO CURSOS DE INFORMÁTICA: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003411 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.215-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 10528.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 4890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2016 | 2960.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 1848.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 3840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 6160.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 4462.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2016 | 851.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 1406.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 4386.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETRO - ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 3146.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA E O CARRO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.635 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003418 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 520.00 | 00007968925479 | DEBORA LEITE DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 211.00 | 00022557334472 | MARINHO GENESIO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 495.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 580.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 460.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 430.00 | 00010762877430 | ELISEU COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 600.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 600.00 | 00012227189444 | RENATA THIELLY DA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 460.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 685.00 | 00000870067826 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 530.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 525.00 | 00002253792365 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 525.00 | 00008125803467 | MANOEL RODRIGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PIMTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 600.00 | 00010681072431 | NATALIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 600.00 | 00011754871470 | MAYZA BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003430 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 460.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NFº003431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 460.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 530.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2016 | 37347.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 6782.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 3400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 320.00 | 00004418330470 | ROSANGELA SEVERINO OLINTO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2016 | 574.72 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 2904.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 7636.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 1046974 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 1047555 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 3571.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 17701.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 14870.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 7655.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 15113.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 555.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 1081.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 6977.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 4758.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 5914.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 7287.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 2807.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 10616.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 711.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.642 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 428.97 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.644 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 520.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº000.000.645 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 610.09 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.646 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 4437.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.614 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 1247.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OCG-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.615 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 1093.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.616 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 1726.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX EXTRA TURBO 20L. E FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.618 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 3376.36 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.636 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 44646.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 61251.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 65800.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 330.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.71-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2016 | 4705.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 12320.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2016 | 66516.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2016 | 3997.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2016 | 15481.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2016 | 9822.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2016 | 13475.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2016 | 14476.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2016 | 4010.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2016 | 882.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 920.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003388 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 420.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DE FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 940.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 940.00 | 00070591108445 | JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 530.00 | 00092736963415 | JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 600.00 | 00012227189444 | RENATA THIELLY DA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 502.29 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 770.00 | 00070145411451 | CLAUDINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 200.00 | 00001720272417 | NIVALDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 200.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 199.90 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 200.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 82.38 | 00002814888439 | FRANCISCA PAULINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 576.00 | 19571625000131 | IRAN FERREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 650.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003393 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 438.78 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1504 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 576.00 | 19571625000131 | IRAN FERREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DO NASF E PSF I, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.003 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 192.00 | 19571625000131 | IRAN FERREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA PARA O CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.004 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2016 | 2034.10 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 10081 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003629 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2016 | 3747.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.275 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003627 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003626 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2016 | 542.48 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.648. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2016 | 177.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DO MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº000.000.651 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2016 | 275.66 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DO MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº000.000.649 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2016 | 420.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2016 | 459.77 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003414 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2016 | 600.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2016 | 348.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003413 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2016 | 354.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO MINISTERIO DA SAUDE EM CAMPANHA A MICROCEFALIA E ZIKA VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2016 | 425.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AS SECERTARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003386 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2016 | 3500.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000717 | 04/03/2016 | 30282.41 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO) EM DIVRSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME CONVENIO Nº1013559-60/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº134. | 03012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2016 | 268.73 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO EM 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.653 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2016 | 361.55 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, EM 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.654 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2016 | 1257.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.615 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2016 | 1460.00 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2015 E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003453 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2016 | 750.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2016 | 750.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2016 | 555.00 | 00010168734419 | JOSEFA BRUNA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2016 | 574.72 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2016 | 575.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2016 | 460.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº 003458 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2016 | 460.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº 003459 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2016 | 530.00 | 00037403877420 | GERALDO ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003460 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2016 | 320.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2016 | 215.00 | 00012201114498 | JACKSON VIEIRA NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº003463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2016 | 530.00 | 00007095022496 | IVONILDA GOMES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2016 | 530.00 | 00003745006496 | JOSEFA ERIVAN GOMES DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2016 | 530.00 | 00004316512480 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2016 | 530.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003462 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2016 | 510.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVISOA COMO IMPRESSÃES, E LAYOUTS GRÁFICOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.001381 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2016 | 800.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2016 | 258.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2016 | 600.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2016 | 885.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003455 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2016 | 750.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2016 | 320.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ( IGD-PBF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003468 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2016 | 1650.00 | 00006202072482 | ALANA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NEMA AÇÃO COMUNITÁRIA COM AS MULHERES DO BOLSA FAMÍLIA, FORTALECENDO A CULTURA DA INTERSETORIALIDADE E DA TRANSVERSALIDADE, INCLUYINDO PRÁTICAS NA MELHORA DA AUTO0ESTIMA E DA SAÚDE DESSAS FAMÍLIAS, ( IGD-PBF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003467 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2016 | 200.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2016 | 150.00 | 00009235504457 | MANOEL MISSIAS ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2016 | 750.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2016 | 329.40 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ECONOMICAS GLDEN 46W ESPIRAL 3236N, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.005.819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2016 | 690.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO DO CONJUTO FREI DAMIÃO DESTE CIDADE, EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2016 | 3800.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO E TROCA DE PEÇAS DO CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS PSF's. I, II, E III. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NF.000058 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2016 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2016 | 2500.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003435 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2016 | 231.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2016 | 403.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 JANELAS DE ALUMINIO, DESTINADO AO PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº003440. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARIA CLARA FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1414 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2016 | 1147.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E ENFERMAGEM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2016 | 6965.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2016 | 132.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 JANELAS DE ALUMINIO, DESTINADOS AO CEO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº003441 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2016 | 80.00 | 00009470061411 | VERUSKA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2016 | 50.00 | 00002814888439 | FRANCISCA PAULINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2016 | 1134.60 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ECONOMICAS GLDEN 46W ESPIRAL 3236N, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.005.826 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2016 | 600.00 | 00061780286449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2016 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003444 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2016 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003443 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2016 | 290.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003446 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2016 | 150.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS : MIELOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( DAMIÃO CABRAL DA COSTA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº1004361. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2016 | 100.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2016 | 200.00 | 00012567748474 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2016 | 200.00 | 00010734332424 | JOÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2016 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2016 | 574.72 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2016 | 526.32 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003458 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2016 | 154.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2016 | 150.00 | 00004876908427 | MARIA RUFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2016 | 150.00 | 00012826727460 | ANDREZA VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2016 | 280.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ALEGOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARCIA AGUSTINHO ALVES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº1500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2016 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003469 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2016 | 3190.00 | 13522350000160 | MARCIO MORGAM JUSTINO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE ÚRGENCIA E EMERGÊNCIA NA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS CONDUTORES, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, COM QUANTIDADE DE 11 (ONZE). ALUNOS, PARAO ( SAMÚ ). DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº230. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2016 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FABRICA DE PRÉ MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1193539-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF.1950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000779 | 17/03/2016 | 14368.95 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, CONFORNE CONTRATO DE Nº 40501/2014. NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº135. | 00082015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2016 | 1686.00 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003471 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VEGENCIA DE CONVÊNIO, CONFORME DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2016 | 1351.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (EMPREGADOR), COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2016 | 629.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2016 | 530.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº003474 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2016 | 459.77 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003473 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2016 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNERAIS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES E OUTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A OBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº128 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2016 | 910.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2016 | 352.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CYPEREX 400 PM (ENV) 25G DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.317. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2016 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF. 003475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2016 | 3000.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA MEDICA ORTOPEDICA COM ENXERTO OSSEO NA MÃO ESQUERDA DO PACIENTE GERALDO JOSE DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº41772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2016 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR 7.50 16HA 415 PNEU - 250/75-16 110/108R TL AGILI - CHRONO, PARA A AMBULANCIA DO MUNICIPIO, DE PLACA: QFF-6757 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NFº0.000.001.927. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2016 | 615.50 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.0.000.000.059 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2016 | 550.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR 20L JACTO XP. DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2016 | 1615.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2235 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2016 | 1067.52 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2221 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2016 | 750.74 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2220 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2016 | 654.82 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2236 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2016 | 2100.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERAL P16, EMBALSAMENTO E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A OBITO NESTE MUNICIPIO, ( MARIA BENTO DA SILVA QUINTERIO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2016 | 967.56 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2016 | 130.50 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2016 | 2600.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NFº 003477 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2016 | 1690.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NFº 003478 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2016 | 7857.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.775. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013705 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2016 | 265.00 | 00010279351410 | LEANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA EM ALVENARIA NA ESCOLA DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003483 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2016 | 490.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.001383. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2016 | 300.00 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2016 | 15551.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CDC. 5/135652-6. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 10.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2016 | 588.40 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVISOS DE IMPRESSÕES, FOTOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.001382 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013706 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2016 | 100.00 | 00011867058413 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2016 | 100.00 | 00003244530435 | TERLA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2016 | 200.00 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2016 | 200.00 | 00070145416410 | MATHEUS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2016 | 230.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A ENTREGA DOS ALEVINOS AOS CRIADORES DE PEIXE DO NOSSO MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013708 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2016 | 395.11 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.0.000.000.060 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2016 | 621.30 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA C/TERMOMETRO MAX/MINIMA - INCO. DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.061 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2016 | 72673.12 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1006702-19 PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO.CONFORME A NFº 029. | 00092015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2016 | 530.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2016 | 425.00 | 00010843112409 | Erionaldo Ferreira de Oliveira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2016 | 2305.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO ( SAMÚ ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003486 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2016 | 1420.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003485 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 320.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 15450.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 12000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 19075.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2016 | 6473.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2016 | 4758.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 4650.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE MARÇO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 15235.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE MARÇO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 25.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.803-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 196.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 205.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 9704.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2016 | 6108.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2016 | 7598.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 2803.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 10688.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 831.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2016 | 2904.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 8516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2016 | 320.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2016 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2016 | 400.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2016 | 37699.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 600.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 1240.00 | 00047504560472 | JOSE EUDO LÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 3751.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEÍCULO RETRO - ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 550.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 8542.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2016 | 21730.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2016 | 53486.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 143.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 112.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 1654.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ( PSF's I II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.149. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 764.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 678.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 442.36 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 170.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA ULTRA SONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( FRANCISCA DE ARAUJO DE ALMEIDA ). CONFORME A NFº0029 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 5065.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.654 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 154.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.655 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 945.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO ( SAMÚ ). DE PLACA: NQK-6711, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.661 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 5877.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.658 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 2083.64 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2249 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 29025.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 12900.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 17389.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 17965.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 9497.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 1394.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 9223.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 9390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 19440.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2016 | 1818.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 6080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 4136.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2016 | 2262.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2016 | 2297.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2016 | 4360.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2016 | 1337.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 316.53 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POR MULTA AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME PARCELAMENTO DO DEBITO 5385702 -AI 739027/D, PARCELA 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2016 | 3049.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2016 | 9950.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 2890.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 10749.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 200.00 | 00001490601490 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 200.00 | 00070049919466 | IZQUIEL MENINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 200.00 | 00012600740481 | JOSEFA TAMIRIS VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 200.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 1715.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 1215.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 231.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 39.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.215-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.691-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2016 | 5770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2016 | 3840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2016 | 1848.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2016 | 3840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2016 | 4675.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2016 | 1057.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2016 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2016 | 1019.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.673-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2016 | 860.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003501 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2016 | 66959.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2016 | 44649.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2016 | 62500.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2016 | 366.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR COBRANÇA SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2016 | 69436.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 590.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC 1400 SUPER - BB 20 LTS. E FLUA PETROBRAS 0X20 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.665. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 3012.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.663 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 4550.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.657 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 1323.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.659 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 4032.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.660 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2016 | 4705.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2016 | 18216.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2016 | 5306.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2016 | 16059.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2016 | 9822.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2016 | 14045.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2016 | 15118.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2016 | 393.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I EJA, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2016 | 4098.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2016 | 901.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 003650. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2016 | 800.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003329. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2016 | 290.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003512. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2016 | 150.00 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 003652. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007195046869 | GERSON CRISTIANO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 003649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2016 | 4900.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA ATENÇÃO BASICA E PSF´S, PARA OUTROS MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCA Nº003503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2016 | 5100.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF´S E NASF, PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2016 | 5412.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, CEO, SAUDE BUCAL E PSF´S DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2016 | 740.00 | 00004430873429 | GERLANDIA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 003647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2016 | 32720.74 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1006702-19 PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME A NFº 031. | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2016 | 919.54 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº0033305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2016 | 570.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2016 | 530.00 | 00010126703418 | EBORE LORRANY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 600.00 | 00012227189444 | RENATA THIELLY DA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 600.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 460.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2016 | 470.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2016 | 425.00 | 00062002392153 | JOAO CLEONALDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NF.003337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2016 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2016 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2016 | 460.00 | 00070591108445 | JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 495.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF. 003509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 250.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF.003491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2016 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2016 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1880. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2016 | 7167.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 10422. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2016 | 2167.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.053.548. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/04/2016 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2016 | 898.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2016 | 2439.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.174. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2016 | 2952.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2016 | 1990.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2016 | 4586.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.172. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2016 | 245.48 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME A NFº 000.000.687. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2016 | 107.81 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME A NFº 000.000.686. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2016 | 284.96 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME A NFº 000.000.685. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2016 | 226.21 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME A NFº 000.000.684. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2016 | 387.37 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (FRANGO E CARNE) PARA A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2016 | 557.17 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (FRANGO E CARNE) PARA A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2016 | 375.79 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (PEITO DE FRANGO E CARNE) PARA A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2016 | 556.73 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (FRANGO E CARNE) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.679. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF.1986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/04/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2016 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE TONER EPSON, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 0001927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/04/2016 | 1804.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 357. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG-GLP 2.1 ONU 1075, PARA A SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NF.000.009.441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2016 | 818.23 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2016 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA APSON L200/L210/L355, PARA A IMPRESSORA DO SETRO DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.001.928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2016 | 400.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2016 | 4500.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2016 | 2900.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A PROGRAMA MAIS MEDICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF II ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009444 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( SAMÚ ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2016 | 1109.85 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2252. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2016 | 89.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE TONER SANSUNG, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2016 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON L210/L355/L365 NAS CORES PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000.001.927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009443 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009446. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2016 | 330.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLA CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009448. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009447. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2016 | 1116.71 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2251. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2016 | 79.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO DE FORÇA PADRÃO, E FONTE GLDENTEC 450W, PARA A ( CRECHE ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.929 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2016 | 390.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2016 | 620.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTE ALÉRGICO E 01 ESPIROMETRIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARCIA AGUSTINHO ALVES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº2243. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2016 | 7260.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ( PSF, I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.855. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2016 | 7020.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ( PSF, II ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.858. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2016 | 6789.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.857. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2016 | 4800.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000259. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003674 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003673 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2016 | 1000.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO E TROCA DE PEÇAS DO CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NO CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº000061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2016 | 2901.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.674 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2016 | 5609.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.675 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2016 | 5543.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.676 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/04/2016 | 244.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS 0X20 E LUBRAX EXTRA TURBO 1-LT. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.677 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2016 | 226.21 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.684. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 268.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF.003542 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013952. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 5345.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 16408.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 12682.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 17516.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 19287.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 393.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 4910.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 18216.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 71401.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 57648.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 77861.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 84151.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 901.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 4098.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2016 | 750.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2016 | 800.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2016 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 3180.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BASICA E PSF´S, PARA OUTROS MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCA Nº003531. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 157.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE TONER´S, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2016 | 9616.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2016 | 4136.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2016 | 127.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2016 | 67.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003543. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2016 | 470.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF.003541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013955. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 18339.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 9718.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 4773.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 2259.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 2297.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 4677.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 1579.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2016 | 54038.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 22786.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2016 | 5456.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2016 | 31275.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2016 | 12900.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 22763.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2016 | 8465.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2016 | 9390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 20880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 7180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.673-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.675-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.691-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 11.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.215-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 4617.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 1057.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 1257.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 1406.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 9033.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 7046.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 3840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 1848.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 3840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 6160.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 3095.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 3124.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 11710.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 2904.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 8516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 5139.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 10.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 19149.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 15450.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 5527.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 2.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DA CEX DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2016 | 44.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE CIDE DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 98.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER 12A HP PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 261.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 3454.66 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DE SERVIDOR NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, SERVIDOR DJANA DE LACERDA GUEDES SILVA, LANÇAMENTO Nº13835514/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 93.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE ABRIL DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2016 | 15377.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE ABRIL DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 6108.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 7701.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 3368.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 10407.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 6586.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 7222.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2016 | 600.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2016 | 600.00 | 00011754871470 | MAYZA BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2016 | 600.00 | 00012227189444 | RENATA THIELLY DA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2016 | 600.00 | 00010101286473 | RAVILA RAIZA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2016 | 240.00 | 00012167619499 | LILIANE CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 38385.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2016 | 7222.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2016 | 700.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF III. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 2016. CONFORME A NF.000062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2016 | 2901.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.674. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2016 | 5609.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.675. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2016 | 955.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF. 10736. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2016 | 9822.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2016 | 1700.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NFº003520. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2016 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016, CONFORME A NFº 4319. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2016 | 129.50 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE MECANICA REALIZADA NA AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº 2127. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2016 | 280.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.003.729. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2016 | 161.50 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2016 | 2100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2016 | 497.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2016 | 5070.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF´S E NASF, PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003533. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2016 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2016 | 14750.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2016 | 3446.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2016 | 6090.00 | 07197718000916 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 0000015738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2016 | 4037.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2016 | 2179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2016 | 600.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2016 | 70.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO ENCONTRO FORMATIVO REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2016 | 70.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO ENCONTRO FORMATIVO REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/05/2016 | 500.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003540. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2016 | 1240.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003545. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2016 | 2010.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA OUTRAS CIDADES E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF.003537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/05/2016 | 3900.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2016 | 6380.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº3544. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( ANTONIO DA SILVA AUGUSTINHO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/05/2016 | 1751.60 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.257 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/05/2016 | 170.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.258 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2016 | 1262.53 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/05/2016 | 679.51 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/05/2016 | 670.97 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2016 | 300.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF.003566. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2016 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2016 | 560.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003548. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2016 | 530.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2016 | 530.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2016 | 460.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NF.003551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2016 | 575.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2016 | 455.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2016 | 460.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2016 | 455.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2016 | 455.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2016 | 455.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2016 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2016 | 455.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 003567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2016 | 425.00 | 00004760261486 | GERLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2016 | 430.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2016 | 430.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2016 | 425.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2016 | 430.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2016 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2016 | 460.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2016 | 530.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2016 | 460.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2016 | 570.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF.003550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2016 | 230.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REVISÃO DE FREIOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 536. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2016 | 316.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - VENCEREMOS AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E OLEOS PARA MOTOR DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº00157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2016 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO 1 MT, E OXIGENIO 3 MTS. PARA A AMBULANCIA DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NF.0.000.003.702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2016 | 780.00 | 00008594699484 | DEUSIVAN MIGUEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2016 | 280.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2016 | 680.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAIS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( DAMIANA BERNARDO DA SILVA). CONFORME NOTA FISCAL Nº000188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2016 | 600.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2016 | 1000.35 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, ENCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA AÇÃO SOCIAL DOS CONVENIOS DO ESTADO E SUASWEB DE REPASSES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2016 | 640.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2016 | 760.00 | 00095226311400 | LÚCIA DE FÁTIMA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2016 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2016 | 530.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2016 | 850.00 | 00070145411451 | CLAUDINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2016 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2016 | 530.00 | 00008125803467 | MANOEL RODRIGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2016 | 125.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2016 | 1000.35 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, ENCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2016 | 600.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2016 | 1501.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, ENCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO: PNAE, PNATE, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES E CONVENIOS DO FNDE DE REPASSES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº344. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2016 | 2975.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2016 | 580.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.715. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2016 | 445.15 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2016 | 425.00 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA DO SÍTIO CAATIGA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003597. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2016 | 850.00 | 00011552080480 | DANILO TOMAS BRASILEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2016 | 765.40 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº001384. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2016 | 700.00 | 00012150116448 | FRANCISCA BRENDA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2016 | 470.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2016 | 530.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2016 | 1728.00 | 00099190192400 | FRANCISCO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO LIXO EM TORNO DO LIXÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2016 | 530.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2016 | 316.00 | 00001994724404 | JOSE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2016 | 200.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2016 | 200.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2016 | 199.90 | 00098304275449 | MARINETE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2016 | 72.08 | 00070145418464 | FAGNER PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2016 | 200.00 | 00008107003446 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2016 | 200.00 | 00003244389406 | SEBASTIAO ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2016 | 200.00 | 00004393371437 | LUSINETE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2016 | 140.00 | 00001994724404 | JOSE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2016 | 200.00 | 00012600740481 | JOSEFA TAMIRIS VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2016 | 180.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00007222630406 | MAYANA DE ALMEIDA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS PARA O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBC, NO CADASTRO ÚNICO ( IGD-SUAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº003586. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA BUSCAR E APRIMORAR OS CONHECIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA ( PARTICIPAÇÃO EM CURSO, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS ). PARA QUE POSSAM OPERAR OS DIVERSOS SISTEMAS ENVOLVIDOS NA GESTÃODO PBC, NO CADASTRO ÚNICO ( IGD-PBF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº003585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2016 | 3692.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES E ULTRASSÕES, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NFº0043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 TRATAMENTO ANTI - ALERGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARCIA AGUSTINHO ALVES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº2574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2016 | 2100.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2016 | 1650.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2016 | 2255.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2016 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2016 | 800.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2016 | 425.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003596. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2016 | 1060.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003595. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2016 | 800.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF II ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2016 | 226.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2016 | 230.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2016 | 161.50 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº22. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2016 | 2965.46 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA OS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº000.000.902. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2016 | 161.50 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2016 | 2270.26 | 12825186000369 | DICALC VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06 PB. ( RENAULT ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NF.0.000.002.192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2016 | 244.74 | 12825186000369 | DICALC VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06 PB. ( RENAULT ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2016 | 480.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2016 | 200.00 | 00007195046869 | GERSON CRISTIANO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº013502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2016 | 2530.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DA PÁ-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2016 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2016 | 1389.20 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DO MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº000.000.901. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2016 | 531.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OFG-1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2016 | 404.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OFG-1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OFG-3485 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2016 | 850.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003589. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2016 | 5395.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003602. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2016 | 600.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2016 | 420.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2016 | 530.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2016 | 2300.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº003612. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2016 | 750.00 | 00012212451806 | JOSE VALDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS VACINADORES NA CAPANHA DA VACINAÇÃO DA INFLUENZA, VACINA DA GRIPE H1N1, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº003614. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2016 | 200.00 | 00011039880428 | ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2016 | 200.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2016 | 530.00 | 00009010133400 | GERALDO FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSOS PRAÇAS PÚBLICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2016 | 2825.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE 08 SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DA PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/05/2016 | 874.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2016 | 420.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2016 | 420.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2016 | 450.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2016 | 450.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2016 | 450.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2016 | 450.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2016 | 450.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2016 | 450.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2016 | 450.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2016 | 460.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2016 | 860.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2016 | 460.00 | 00005436449441 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2016 | 320.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2016 | 700.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2016 | 420.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/05/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 10.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/05/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/05/2016 | 200.00 | 00006993904438 | ADELMA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/05/2016 | 200.00 | 00008937933454 | FABIO JUNIOR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2016 | 200.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/05/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE 5.000 COPIAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº14167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2016 | 884.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTA ( CITRO EN ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DO ( SAMÚ ). DE PLACA: NQK-6711, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº009349. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/05/2016 | 324.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTA ( CITRO EN ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO ( SAMÚ ). DE PLACA: NQK-6711, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº41421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2016 | 390.40 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ( FARMACIA BASICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº0.000.000.069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2016 | 320.00 | 00024616263833 | ERONILDO DUARTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PARTE DO MURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº003633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2016 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2016 | 230.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME LABORATORIAIS, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000232. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2016 | 910.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº3638. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2016 | 830.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVISOA COMO IMPRESSÃES, E LAYOUTS GRÁFICOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº001386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/05/2016 | 325.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PLACA NQK-6711, CONFORME NOTA FISCAL Nº776. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/05/2016 | 608.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS BEM COMO: DISCO DE FREIO, E PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2016 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO MATERIAL TIPO (ORTESE PARA GENU VALGO, APARELHO P/ ROTAÇÃO DOS MEMBROS), CONFORME NOTA FISCAL Nº297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2016 | 140.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2016 | 530.00 | 00012588594409 | JOSÉ ANDERSON DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2016 | 530.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2016 | 555.00 | 00006167246408 | MARIA VALQUIRIA PEDROZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2016 | 527.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00010101286473 | RAVILA RAIZA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00012140850408 | CICERO RAWAN RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2016 | 422.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2016 | 530.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2016 | 575.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2016 | 4400.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF's, E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003646. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2016 | 4240.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF's, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003647. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2016 | 100.00 | 00007833212873 | JOSE PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2016 | 3400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA MEDICA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ( JANYNE ANDRADE LACERDA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2016 | 250.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE GOMES PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2016 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2016 | 3721.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2016 | 1687.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2016 | 2370.14 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.251. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2016 | 1861.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2016 | 2563.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME A NFº000.001.254. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2016 | 3666.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2016 | 1285.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURA E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2016 | 2218.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.256. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/05/2016 | 250.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAIS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/05/2016 | 421.05 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2016 | 420.00 | 00070910697493 | ANTONIO VANDERTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2016 | 447.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/05/2016 | 320.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº 161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2016 | 553.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA PREFEITURA. DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/05/2016 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 4401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/05/2016 | 4950.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COMSULTA E UMA CIRURGIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2016 | 1046.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA OS ( PSF's I II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.266. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2016 | 422.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL PARA OS ( PSF's I II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.267. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2016 | 394.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2016 | 690.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2016 | 5160.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000000285. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2016 | 5318.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000000286. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2016 | 200.00 | 00012600740481 | JOSEFA TAMIRIS VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2016 | 695.87 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA - FILIAL I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, PARA A CERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000004101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2016 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 874. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 875. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 876. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003687. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GROPO ESCOLA DO SÍTIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003671. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2016 | 460.00 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº003663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00007222630406 | MAYANA DE ALMEIDA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS PARA APRIMORAMENTO OS CONHECIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA ( CRAS E SCFV ). SOBRE OS BENEFICIÁRIOS DO PBC, COMO SE DÁ A INSERÇÃO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E O ACOMPANHAMENTO, COMO TAMBÉM O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADASTRO ÚNICO. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº003658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº869. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº870. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003688. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2016 | 151.75 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/05/2016 | 200.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/05/2016 | 127.86 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2016 | 200.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2016 | 4230.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 25 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003665. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2016 | 160.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAIS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ( MARIA ROZA DE JESUS ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2016 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARGARIDA MARIA DE L. ALVES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2016 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2016 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2016 | 494.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/05/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2016 | 375.00 | 00033643537867 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2016 | 1055.00 | 00004269175451 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2016 | 850.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME A NFº003662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2016 | 530.00 | 00009745685461 | POLIANA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2016 | 530.00 | 00005266555424 | MARIA PRIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2016 | 530.00 | 00009348932845 | FRANCISCO FRANCINALDO SALES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2016 | 570.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2016 | 530.00 | 00017073035846 | MARIA GERUZA DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2016 | 530.00 | 00001090167857 | EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2016 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2016 | 320.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2016 | 425.00 | 00022557334472 | MARINHO GENESIO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/05/2016 | 530.00 | 00070049686429 | DAVILLENY ALVES MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2016 | 1055.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2016 | 320.00 | 00032197178881 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2016 | 530.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2016 | 455.00 | 00008732633408 | LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2016 | 425.00 | 00062002392153 | JOAO CLEONALDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2016 | 460.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/05/2016 | 460.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA MAIS DUAS RECARGAS DE GÁS, PARA OS ARCONDICIONADOS DO ( NASF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COMFORME A NFº000153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2016 | 1220.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA MAIS 04 RECARGAS DE GÁS, PARA OS ARCONDICIONADOS DO ( PSF's I E II ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COMFORME A NFº000152. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2016 | 455.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 2420.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº003689. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2016 | 1320.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003688. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2016 | 3260.10 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.920. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2016 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSE LAURENTINO VIEIRA ). CONFORME A NFº4425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARIA DA SALETE BRASILEIRO ASSIS ). CONFORME A NFº4426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016. ( PEDRO HENRIQUE DA SILVA PAULINO ). CONFORME A NFº4421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2889. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2016 | 780.00 | 00008594699484 | DEUSIVAN MIGUEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 460.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2016 | 425.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2016 | 243.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM VIDRO DE PARTE DAS LUMINARIAS DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2016 | 600.00 | 00007968925479 | DEBORA LEITE DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 1257.15 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 17400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2016 | 3570.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2016 | 215.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA. DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2016 | 8516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 1284.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 1211.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 1334.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA NO MONTANTE DE 18.618,28, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONTRATO 00036844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2016 | 7398.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2016 | 576.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR COBRANÇA SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2016 | 6659.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2016 | 7350.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2016 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2016 | 2.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DA CEX DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE MAIO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2016 | 15506.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE MAIO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2016 | 181.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.952-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2016 | 380.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2016 | 200.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2016 | 422.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2016 | 3241.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 647.324-9. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2016 | 6438.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2016 | 7733.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2016 | 3455.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2016 | 10773.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2016 | 18795.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2016 | 15890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 530.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2016 | 320.00 | 00007911802475 | Cristiane Carneiro da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2016 | 700.00 | 00012140850408 | CICERO RAWAN RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 320.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2016 | 39760.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2016 | 430.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2016 | 430.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2016 | 530.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2016 | 350.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2016 | 460.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2016 | 421.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2016 | 700.00 | 00010101286473 | RAVILA RAIZA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2016 | 800.00 | 00009561604418 | MARIA RUBIA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2016 | 650.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2016 | 633.73 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO RETRO - ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2016 | 1273.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA E PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2016 | 530.00 | 00012111748404 | JOSE ANDERSON DE ANDRADE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2016 | 320.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PARTE ELETRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2016 | 530.00 | 00012150116448 | FRANCISCA BRENDA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2016 | 320.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2016 | 360.00 | 00009561604418 | MARIA RUBIA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2016 | 570.00 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSUS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2016 | 450.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2016 | 450.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2016 | 450.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2016 | 450.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2016 | 450.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2016 | 450.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2016 | 530.00 | 00009010133400 | GERALDO FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSOS PRAÇAS PÚBLICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00039649180400 | ANTONIO RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2016 | 450.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2016 | 7222.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NFº003694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 1019.50 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 2899.95 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2016 | 1254.78 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.925. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 1820.96 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº000.000.930. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2016 | 7000.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº3695. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2016 | 380.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2016 | 328.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2016 | 57074.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2016 | 180.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000483. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2016 | 5263.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2016 | 5767.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2016 | 296.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2016 | 1685.09 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO ( SAMÚ ). DE PLACA: NQK-6711, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001732. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2016 | 1050.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3907, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2016 | 329.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 21.265-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2016 | 199.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2016 | 926.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2016 | 1018.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL PARA O SAMÚ, ( FRUTAS, VERDURAS E AVES ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.273. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2016 | 806.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.274. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2016 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 17.177-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 17.174-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2016 | 67.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2016 | 1210.32 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2016 | 430.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2016 | 430.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2016 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2016 | 530.00 | 00083568298449 | JOSE RONEILDO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003737. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2016 | 450.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2016 | 430.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2016 | 430.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003740. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2016 | 530.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2016 | 400.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2016 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2016 | 23666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2016 | 6482.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2016 | 31589.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2016 | 10400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2016 | 23270.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2016 | 11675.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2016 | 1394.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2016 | 9390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2016 | 23040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2016 | 6080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2016 | 19358.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2016 | 9168.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2016 | 4829.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2016 | 2655.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2016 | 2297.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2016 | 5152.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2016 | 1337.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2016 | 10881.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2016 | 217.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001718. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2016 | 27.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.215-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2016 | 21.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.691-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2016 | 838.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.691-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2016 | 36.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.691-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2016 | 21.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.673-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2016 | 27.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.673-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20.675-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2016 | 1692.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRAS. ( FRUTAS, VERDURAS E AVES ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.258. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2016 | 1754.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRAS. ( PRODUTOS EM GERAL ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.259. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2016 | 578.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A CRAS. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.260. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2016 | 10566.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2016 | 6160.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2016 | 5798.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2016 | 1321.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2016 | 3124.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2016 | 11710.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2016 | 3289.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2016 | 5110.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2016 | 80262.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2016 | 704.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR COBRANÇA SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2016 | 59868.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2016 | 85848.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00009315798481 | MARCOS ANTONIO TOMAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº003703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2016 | 4853.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001725. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2016 | 3156.30 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001726. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2016 | 1575.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000.001727. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2016 | 1197.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001729. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2016 | 110.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001736. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2016 | 15118.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2016 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2016 | 2380.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 2520.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003714. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 2520.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003715. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2016 | 910.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003716. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2016 | 1470.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003717. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2016 | 2940.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº 003718. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2016 | 904.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL ( VERDURAS ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.257. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2016 | 2640.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2016 | 23.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2016 | 16059.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2016 | 14045.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2016 | 19096.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2016 | 72905.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2016 | 5583.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2016 | 16669.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2016 | 11624.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2016 | 16215.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2016 | 17892.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2016 | 393.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I EJA, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2016 | 5858.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAI DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2016 | 1288.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº539. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2016 | 550.00 | 00004269175451 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2016 | 260.00 | 00000870067826 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE HARMANDO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2016 | 460.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2016 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2016 | 740.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2016 | 950.00 | 00057851328420 | JOAO ANGELO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2016 | 425.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2016 | 300.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO ANO DE 2016. CONFORME A NFº003770. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2016 | 300.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO ANO DE 2016. CONFORME A NFº003769. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2016 | 800.00 | 00011772217484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2016 | 1708.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2016 | 10228.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDONTOLOGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DOS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2016 | 200.00 | 00070050044427 | JOANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2016 | 1365.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003757. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/06/2016 | 40.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2016 | 200.00 | 00007124986486 | FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAME DE UMA TC CRANIO SEM CONTRASTE, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016. ( ARTUR FELIPE CARNEIRO ). CONFORME A NFº4467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/06/2016 | 161.50 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( RITA OTILIA MARIA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº28. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2016 | 1140.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( GERSON INÁCIO DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/06/2016 | 1018.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( FRUTAS VERDURAS E AVES ). PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.307. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2016 | 199.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA O NASF. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2016 | 926.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2016 | 806.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA EM GERAL PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2016 | 1165.00 | 70097530000770 | REDEPHARMA - Nelfarma Comércio de Produtos Químicos LTDA | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PREGOMIN PEPTI 400G. DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº002974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2016 | 5767.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001717. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2016 | 215.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA. DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/06/2016 | 736.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ( BRASIL ALFABETIZADO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/06/2016 | 5520.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ( BRASIL ALFABETIZADO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.062. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2016 | 736.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ( BRASIL ALFABETIZADO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2016 | 4784.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ( BRASIL ALFABETIZADO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.063. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2016 | 2404.92 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.071. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2016 | 16800.00 | 21652969000117 | JOSE EDINALDO CEZARIO DOS SANTOS - FUND. EDUC. E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAM NA CRECHE-DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. COM CARGA HORARIA DE 40H. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2016 | 18000.00 | 21652969000117 | JOSE EDINALDO CEZARIO DOS SANTOS - FUND. EDUC. E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. COM CARGA HORARIA DE 40H. DE FORMAÇÃO E 64H.CONTINUADA, TOTALIZANDO 104H. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/06/2016 | 2267.52 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2016 | 2303.88 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2016 | 2056.09 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2016 | 2394.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/06/2016 | 161.50 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( GENERINO LOURENÇO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2016 | 60.60 | 00006944829860 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2016 | 200.00 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2016 | 1800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAS DE PLACA: OGC-5729. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº000000580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2016 | 414.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REPOSIÇÃO CABO DE CÂNBIO DO ÔNIBUS ESCOLAS DE PLACA: OGC-5729. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº000000581. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2016 | 1571.18 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBREAGEM COMPLETA DO ÕNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.961. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2016 | 153.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A ( CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2016 | 289.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A ESCOLA JACKSON NICACIO ALVES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.749. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2016 | 3706.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.748. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2016 | 238.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNCIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2016 | 970.17 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000000552. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2016 | 241.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1565086/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2016 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1565086/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2016 | 198.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER HP E RECICLAGEM DE TONER HP 12A, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2016 | 1428.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ( PSF's, I , II E III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.752. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2016 | 1291.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/06/2016 | 100.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/06/2016 | 574.72 | 00028151352809 | ADJANE MEDEIROS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001720 | 13/06/2016 | 7872.23 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, CONFORNE CONTRATO DE Nº 40501/2014. NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº142. | 00082015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2016 | 1357.72 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA FESTAS JUNINAS DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003789. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2016 | 650.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2016 | 200.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2016 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2016 | 200.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/06/2016 | 180.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,( JOSEFA LEITE DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/06/2016 | 384.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT. PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.301. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/06/2016 | 167.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA KINERAL DE 20LT. PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.303. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/06/2016 | 370.47 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 20LT. PARA A ( PSF's I II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.302. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2016 | 1550.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CABEÇOTE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/06/2016 | 2940.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº 003718. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2016 | 2380.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003719. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/06/2016 | 195.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 20LT.. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.304. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2016 | 2520.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003714. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/06/2016 | 1470.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003717. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2016 | 715.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLA CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010497. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2016 | 330.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000010499. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010500. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000010502. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2016 | 165.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000010503. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG-GLP 2.1 ONU 1075, PARA A SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001.505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010493. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF II ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010494. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2016 | 5263.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº000001716. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010495. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( SAMÚ ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000010498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/06/2016 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000010501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A PROGRAMA MAIS MEDICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000010504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2016 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010496. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2016 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ). URNA FUNERAL, PARA UMA PESSOA CARESTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSÉ ALVES DE ALENCAR ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/06/2016 | 100.00 | 00008495279452 | IRENILDA DANTAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/06/2016 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO 1 MT, E OXIGENIO 3 MTS. PARA A AMBULANCIA DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIL DE 2016. CONFORME A NF.0.000.003.872. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2016 | 310.00 | 24411108000135 | FABRICIA MORAIS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO VIZANNI E LENTES FOTOSSENSÍVEIS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2016 | 2660.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( GENERIMO LUORENÇO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2016 | 315.79 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2016 | 600.00 | 00010101286473 | RAVILA RAIZA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2016 | 600.00 | 00009561604418 | MARIA RUBIA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2016 | 600.00 | 00012140850408 | CICERO RAWAN RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2016 | 600.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRA, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº 171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2016 | 315.79 | 00088439437404 | FRANCISCO BARROS NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00005266555424 | MARIA PRIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00007974615400 | FAGNER FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/06/2016 | 900.00 | 00088439437404 | FRANCISCO BARROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2016 | 470.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2016 | 500.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/06/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 10.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/06/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2016 | 460.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/06/2016 | 530.00 | 00009010133400 | GERALDO FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/06/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( MARINA MELO COSTA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº1000147. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2016 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRASILEIRO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº1000145. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2016 | 1060.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014396. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/06/2016 | 2640.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003722. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003761. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 875. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 876. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2016 | 610.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/06/2016 | 560.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003749. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/06/2016 | 447.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003781. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/06/2016 | 250.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003765. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2016 | 42000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DE 2016, NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2016 | 2400.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/06/2016 | 500.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UAM MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGO CONFORME CONTRATO. CONFORME A NFº003768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/06/2016 | 500.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UAM MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGO CONFORME CONTRATO. CONFORME A NFº003778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2016 | 400.00 | 00032350929434 | ANTONIO RUBEVALDO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA MANUTEÇÃO E REVISÃO DE UAM MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2016 | 5350.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF's, E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003758. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/06/2016 | 950.00 | 00011552080480 | DANILO TOMAS BRASILEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/06/2016 | 350.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/06/2016 | 4500.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BASICA E PSF´S, PARA OUTROS MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCA Nº003759. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/06/2016 | 23526.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº00132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/06/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/06/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. NFº1055016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/06/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/06/2016 | 850.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2016 | 530.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2016 | 600.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/06/2016 | 425.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/06/2016 | 1150.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/06/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. NFº1054444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/06/2016 | 2526.32 | 00001332974627 | ALEXON MAGNO DOS SANTOS | IMPORATCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME CONTRATO, CONFORME A NFº003818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/06/2016 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/06/2016 | 200.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2016 | 200.00 | 00004223248413 | CLENILDA LAURENTINO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2016 | 200.00 | 00070049704427 | RANDESON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2016 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2016 | 780.00 | 00008594699484 | DEUSIVAN MIGUEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2016 | 126.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ( SAMÚ ) DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2015. E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2016 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/06/2016 | 845.00 | 00088439437404 | FRANCISCO BARROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/06/2016 | 425.00 | 00070145416410 | MATHEUS SILVA DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2016 | 680.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2016 | 635.00 | 00003586458401 | JOÃO FERNANDES FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2016 | 425.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2016 | 1140.00 | 00007974615400 | FAGNER FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2016 | 1560.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003804. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2016 | 2400.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003806. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2016 | 1440.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ALDEMAR SANTINO DA SILVA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2016 | 530.00 | 00011173127470 | REGINA CARVALHO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2016 | 840.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2016 | 11734.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/1. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2016 | 200.00 | 00028596389890 | NIVALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2016 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2016 | 164.97 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.749. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2016 | 542.85 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2016 | 227.15 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2016 | 1220.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO ( SAMÚ ). DE PLACA: NQF-6711, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001751. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2016 | 7442.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001757. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2016 | 846.58 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.748. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2016 | 4923.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001752. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2016 | 4551.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001759. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2016 | 960.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001755. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2016 | 1827.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001754. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2016 | 220.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001756. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2016 | 97.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 20LT.. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.369. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2016 | 1179.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.361. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2016 | 1338.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.362. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2016 | 1723.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2016 | 2347.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2016 | 1948.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2016 | 1778.33 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2016 | 595.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( VERDURAS E AVES ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.363. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2016 | 1408.61 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2290. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº003856. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2016 | 2200.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003855. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2016 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2016 | 2310.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº003854. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2016 | 600.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003861. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2016 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003862. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2016 | 560.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003863. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGÃO E LOCUÇÃO EM PALCO DAS FESTAS JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 A 21 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003864. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2016 | 436.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003869. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.071-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2016 | 1540.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003887. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2016 | 1470.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003886. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2016 | 2640.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003885. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2016 | 2520.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003884. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2016 | 5110.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2016 | 20856.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2016 | 73240.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2016 | 58410.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2016 | 78906.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2016 | 86505.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2016 | 5970.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2016 | 16521.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2016 | 11657.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2016 | 16162.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2016 | 18014.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2016 | 393.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I EJA, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2016 | 455.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003900. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2016 | 455.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003899. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2016 | 200.00 | 00003044338450 | JOSE ALDENIO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE UMA PORTA, DESTINADO A CRECHE CASULO ODETE FARIAS DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003909. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2016 | 2025.00 | 00009558657433 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A HOSPEDAGENS DE INTRUTORES QUE MINISTRAM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PARA AS FAMÍLIAS DO PBF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº003831. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2016 | 1180.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGÃO DOS PROGRAMAS DAS FESTAS JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ( SCFV ). DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003833. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2016 | 2140.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR ). PARA OS INTRUTORES QUE MINISTRAM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PARA AS FAMÍLIAS DO PBF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº003832. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2016 | 1740.00 | 00009769247499 | RAFAELA ANDRADE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (VESTIDOS, CAMISAS E ACESSORIOS), DESTINADOS AS QUADRILHAS DO SCFV, QUE FORAM APRESENTADAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003847. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2016 | 880.00 | 00010727217402 | isabela da silva ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DANÇAS CULTURAIS E RELIGIOSAS DE ACORDO COM EPOCA JUNINA, COM AÇÕES OPERACIONAIS COM OS GRUPOS DO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003848. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2016 | 190.00 | 00004862850499 | ERINALDO JUVENCIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2016 | 27.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2016 | 11457.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2016 | 10566.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2016 | 924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2016 | 5805.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2016 | 1331.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.787-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2016 | 36.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.799-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2016 | 5770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2016 | 1269.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2016 | 300.00 | 00029846156898 | ALBANETE FARIAS DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO ANO DE 2016. CONFORME A NFº003825. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS NO PACIENTE ( CLARINDA DE OLIVEIRA ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº40116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 630.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTEÇÃO REALIZADOS EM APARELHOS DE INFORMATICA E COMPUTADORES DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº052. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2016 | 800.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2016 | 83.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT. PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2016 | 160.77 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 20LT. PARA A ( PSF's I II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2016 | 188.73 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT. PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.372. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2016 | 5450.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003827. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2016 | 400.00 | 00011772217484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2016 | 425.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2016 | 425.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF II ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003893. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2016 | 425.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF II ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003890. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2016 | 425.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003889. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2016 | 460.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2016 | 425.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003897. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2016 | 6336.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2016 | 32175.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2016 | 23608.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2016 | 11289.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2016 | 1594.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2016 | 9659.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2016 | 21840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2016 | 6080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2016 | 19564.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2016 | 10660.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2016 | 4896.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2016 | 2834.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2016 | 2357.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2016 | 4888.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2016 | 1337.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2016 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE POLIPECTOMIA VIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANALISA DE BIOPSIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000156. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2016 | 200.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GÁSTRICAS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000155. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2016 | 5050.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2016 | 1914.84 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2016 | 549.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº2286. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2016 | 58918.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2016 | 123.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2016 | 2600.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ( SAMÚ ). DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003834. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2016 | 65.00 | 07285575000147 | EDMILSON JOSÉ SILVA - ME ( TREVO AUTO CENTER ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JG DE PASTILHAS DE FREIOS DO PALIO 96. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2016 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2016 | 160.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2016 | 770.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003838. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2016 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2016 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2016 | 380.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº0038687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2016 | 430.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2016 | 530.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2016 | 430.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2016 | 530.00 | 00083568298449 | JOSE RONEILDO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003876. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2016 | 450.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2016 | 2.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.177-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2016 | 16280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2016 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2016 | 3212.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2016 | 10830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2016 | 3114.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. NFº1055252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2016 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. NFº1055386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2016 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. NFº1056684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº2052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2016 | 20425.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2016 | 15890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2016 | 1143.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO.REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2016 | 6072.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2016 | 2.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEX DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE JUNHO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2016 | 15641.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE JUNHO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.952-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2016 | 228.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2016 | 399.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2016 | 111.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2016 | 8361.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2016 | 9158.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2016 | 7296.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2016 | 7930.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2016 | 3965.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2016 | 11148.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2016 | 146.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 20LT. PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2016 | 801.37 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2016 | 810.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS, SUCOS, SANDUICHES E SALGADOS ), DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016. DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº003858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2016 | 3304.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2016 | 13516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 527.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 530.00 | 00001994724404 | JOSE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2016 | 530.00 | 00007911802475 | Cristiane Carneiro da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2016 | 530.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2016 | 320.00 | 00012157249427 | FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 320.00 | 00004977693442 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2016 | 2950.00 | 00005617922408 | KELSON MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR COM CORTES DE TERRAS NO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2016 | 430.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2016 | 530.00 | 00011558315438 | VICTOR ALIATAN BRASILEIRO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2016 | 650.00 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2016 | 530.00 | 00005579057458 | VICENTE DE PAULA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2016 | 212.00 | 00000006938477 | ANTONIO COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº3852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2016 | 425.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2016 | 530.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2016 | 320.00 | 00032197178881 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2016 | 460.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2016 | 460.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2016 | 460.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2016 | 460.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2016 | 460.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2016 | 460.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2016 | 600.00 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2016 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2016 | 530.00 | 00002253792365 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2016 | 860.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2016 | 420.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2016 | 425.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2016 | 421.05 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2016 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2016 | 500.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2016 | 470.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2016 | 530.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2016 | 600.00 | 00007968925479 | DEBORA LEITE DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2016 | 460.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NF.003872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2016 | 570.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2016 | 7222.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2016 | 41545.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2016 | 1370.00 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00004243580421 | ADRIANO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00002679514424 | JOSE ALCIDES MEDEIROS DE MOURA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2016 | 1920.00 | 00007760988451 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2016. CONFORME A NFº003901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2016 | 530.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2016 | 423.00 | 00009745685461 | POLIANA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00010101286473 | RAVILA RAIZA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2016 | 570.00 | 00001454610417 | ANDRE CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2016 | 530.00 | 00012588594409 | JOSÉ ANDERSON DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2016 | 530.00 | 00012111748404 | JOSE ANDERSON DE ANDRADE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2016 | 140.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ E PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1056408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2016 | 3400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA MEDICA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. (JOSEFA SABINO DA SILVA). CONFORME NOTA FISCAL Nº220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2016 | 10662.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DOS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.082. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2016 | 7200.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2016 | 3284.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE EXAMES E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NF. 11316. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2016 | 3946.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES E ULTRASSÕES, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NFº0065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2016 | 7145.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES E ULTRASSÕES, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NFº0063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/07/2016 | 1588.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: FOLHA DE ISOPOR, EVA ARQ. MORTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/07/2016 | 11712.88 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: COLA, LIVRO DE PONTO E ETC., PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/07/2016 | 450.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF IIINO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/07/2016 | 702.94 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: PASTA SOFT., LAPIS, LIVROS PONTO E ETC., PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/07/2016 | 1138.54 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: PASTA SOFT., LAPIS, LIVRO ATAS E ETC., PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/07/2016 | 855.00 | 00011215956428 | FRANCISCO DANILO VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/07/2016 | 1265.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº00392539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/07/2016 | 425.00 | 00037884865890 | MARIA VANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/07/2016 | 527.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/07/2016 | 211.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/07/2016 | 650.00 | 00003242932404 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/07/2016 | 320.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS BURACOS NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/07/2016 | 425.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº003918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/07/2016 | 632.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/07/2016 | 632.00 | 00007508195450 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/07/2016 | 460.00 | 00022557334472 | MARINHO GENESIO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2016 | 528.00 | 00007195046869 | GERSON CRISTIANO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/07/2016 | 2800.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº 003924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/07/2016 | 323.29 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: PAPEL CASCA DE OVO, EVA E PAPEL CREPOM, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.319. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/07/2016 | 1837.85 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: COLA, BORRACHA E CADERNO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.317. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/07/2016 | 2800.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº 003924. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GROPO ESCOLA DO SÍTIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003914. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/07/2016 | 600.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/07/2016 | 3700.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODO O MATERIAL DIDÁTICO E IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº46. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/07/2016 | 3700.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODO O MATERIAL DIDÁTICO E IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/07/2016 | 200.00 | 00098304275449 | MARINETE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/07/2016 | 200.00 | 00012600740481 | JOSEFA TAMIRIS VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/07/2016 | 200.00 | 00010400472899 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUZA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/07/2016 | 200.00 | 00007972748470 | JOSEALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/07/2016 | 200.00 | 00001499731442 | ALZENI CAMILO DA SLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/07/2016 | 200.00 | 00012165551412 | ANGELICA VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/07/2016 | 976.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A BANDE ZÉ DE FREITAS (16 PESSOAS) COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016. ( FRANCISCO JOSE DA SILVA ). CONFORME A NFº4567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/07/2016 | 3410.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF´S 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.769. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/07/2016 | 161.50 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( ARTHUR FELIPE CARNEIRO DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº35. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/07/2016 | 330.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME: ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA DA PC EM PESSOA CARENTE (JOSEFA LUIZ DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2016 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE (RITA MARIA COELHO COSTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/07/2016 | 2500.00 | 25102422000107 | TANIA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CMAS, PARA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E ELABORAÇÃO DA SUA RESPECTIVA RESOLUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007172. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2016 | 2500.00 | 25102422000107 | TANIA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, JUNTO COM A EQUIPE TECNICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº007171. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2016 | 2500.00 | 25102422000107 | TANIA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº007167. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2016 | 160.00 | 07285575000147 | EDMILSON JOSÉ SILVA - ME ( TREVO AUTO CENTER ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TENSOR E CORREIA DENTADA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2016 | 60.00 | 07285575000147 | EDMILSON JOSÉ SILVA - ME ( TREVO AUTO CENTER ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/07/2016 | 200.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2016 | 1950.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( JOELMA DANTAS DA SILVA SOUZA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2016 | 950.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/07/2016 | 632.00 | 00005178670442 | DAMIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/07/2016 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/07/2016 | 425.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1057195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2016 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1057090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2016 | 2377.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/07/2016 | 520.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/07/2016 | 430.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/07/2016 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NFº003939. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2016 | 410.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, DE ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/07/2016 | 8553.46 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADOS A MOTONIVALADORA E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2016 | 4551.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000001759. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2016 | 3012.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2016 | 2316.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2016 | 1827.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001754. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2016 | 1501.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PANE, PNATE, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES E CONVENIOS DO FNDE DE REPASSES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2016 | 1000.35 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AÇÃO SOCIAL DOS CONVENIOS DO ESTADO E SUASWEB DE REPASSES DO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2016 | 460.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REMOÇÃO E LIMPEZA DO ( PSF III ) LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003935. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2016 | 430.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO E LIMPEZA DO ( PSF III ) LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DESTE MUNÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/07/2016 | 430.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO E LIMPEZA DO ( PSF III ) LOCOLIZADO NO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003930. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/07/2016 | 530.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO E LIMPEZA DO ( PSF III ) LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003936. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2016 | 530.00 | 00083568298449 | JOSE RONEILDO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO E LIMPEZA DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/07/2016 | 900.00 | 00070049775448 | CARLOS ALAN DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇOS DE 2016. CONFORME A NFº003934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2016 | 900.00 | 00009319959498 | ANANDA DE SOUZA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2016 | 570.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2016 | 600.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2016 | 680.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2016 | 840.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/07/2016 | 1000.35 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2016 | 895.00 | 00027084689877 | ALEXSANDRA LOPES RODRIGUES SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS, SALGADOS E LANCHES ), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNÍCIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2016 | 6045.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2016 | 6985.20 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2016 | 7496.80 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2016 | 2310.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº003854. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº003856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2016 | 210.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2016 | 450.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO IVAD - ACETATO, E LENTES BIF KRIPTOK RESINA TRANSITION, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2016 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA MAIS DOIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000516. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2016 | 5050.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 25 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2016 | 5450.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, CEO E PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/07/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº 128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/07/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/07/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/07/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/07/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/07/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 130. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/07/2016 | 3000.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/07/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/07/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 10.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/07/2016 | 375.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000002954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/07/2016 | 1950.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA BANDA BONDE DO BRASIL, NAS FESTAS JUNINAS EM 22/06/2016. CONFORME A NFº 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/07/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ( RM DO CRANIO COM CONTRASTE SERVIÇO DE ANESTESIA ). FEITO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016. ( PEDRO ALUISIO DE OLIVEIRA NEGREIROS ). CONFORME A NFº 54162. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/07/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/07/2016 | 250.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, EM UM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, ( MANOEL APOLINÁRIO JÚNIOR ). CONFORME A NFº 26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/07/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2016 | 530.00 | 00012588594409 | JOSÉ ANDERSON DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/07/2016 | 1085.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRAS. BEM COMO: ( FRUTAS, VERDURAS E AVES ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.420. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/07/2016 | 1300.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRAS. BEM COMO: ( FRUTAS, VERDURAS E AVES ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.417. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/07/2016 | 1300.39 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.418. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/07/2016 | 350.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/07/2016 | 1570.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº000001703. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/07/2016 | 270.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº 435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/07/2016 | 4768.86 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO:BORRACHA MC PONTEIRA SACO C/100 UNIDADES, COLA BASTÃO CIS FIX 8G. E LAPIS GRAFITE E OUTROS, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/07/2016 | 1940.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/07/2016 | 2500.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/07/2016 | 1500.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E AVES, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.423. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/07/2016 | 600.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/07/2016 | 2759.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.425. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/07/2016 | 2300.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.426. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/07/2016 | 1570.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº000001703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2016 | 270.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº 435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2016 | 2520.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003884. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/07/2016 | 1470.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/07/2016 | 2640.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003885. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/07/2016 | 560.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/07/2016 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003862. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/07/2016 | 530.00 | 00070049686429 | DAVILLENY ALVES MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2016 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA DA RETRO E SERVIÇO DE 01 LÂMINA DA RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME A NFº 183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/07/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2016 | 800.00 | 00009010131459 | GEORGIA LOURENA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM E PENTEADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS JOVENS DO PROGRAMA, ( SCFV ) DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003950. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/07/2016 | 1211.00 | 00003044338450 | JOSE ALDENIO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COOFFE BREACK, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE OPERADOR DE COMPUTADOR, COM ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA ( IGDBF ). DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORMEA NFº003949. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2016 | 1211.00 | 00003223436405 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MOURA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COOFFE BREACK, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE OPERADOR DE COMPUTADOR, COM ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA ( IGDBF ). DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORMEA NFº003946. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2016 | 790.00 | 00003223436405 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MOURA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA ( SCFV ). DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003947. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/07/2016 | 200.00 | 00011039880428 | ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/07/2016 | 200.00 | 00028596389890 | NIVALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/07/2016 | 542.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE ( CARTUCHO 122 HP, PRETO, HD 500GB SATA 3 THOSHIBA 7200 RPM 32MB E CAIXA DE SOM 3 RMS ). PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000.0002.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2016 | 23702.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2016 | 1914.84 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3907, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº 2289. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/07/2016 | 410.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/07/2016 | 13265.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/1. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/07/2016 | 340.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/07/2016 | 3880.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF's, E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003955. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/07/2016 | 1406.00 | 00008722396403 | LUIZ SEVERO BRASILEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA CULTURAIS E RELIGIOSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO 1º GRUPO DE DANÇA, COM AÇÕES APERACIONALIZADAS COM OS GROPOS DO ( SCFV ). DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº003952. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/07/2016 | 1500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ). URNA FUNERAL, MAIS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE PIANCÓ A IGARACY - PB. PARA UMA PESSOA CARESTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSÉ FERREIRA LOPES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/07/2016 | 1406.00 | 00011552080480 | DANILO TOMAS BRASILEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA CULTURAIS E RELIGIOSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO 1º GRUPO DE DANÇA, COM AÇÕES APERACIONALIZADAS COM OS GROPOS DO ( SCFV ). DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº003952. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/07/2016 | 385.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003953. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2016 | 610.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003954. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/07/2016 | 258.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2016 | 2377.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2016 | 200.00 | 00009532673857 | GERALDO BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/07/2016 | 2292.72 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/07/2016 | 2660.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( JOSÉ LEITE NUNES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2016 | 3247.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/07/2016 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR COBRANÇA SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/07/2016 | 58.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.003.944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/07/2016 | 80.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM 01 PROPULSORA DE GRAXA PNEUMATICA COBEL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº1000670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRA, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº 186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/07/2016 | 1207.10 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.006.329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/07/2016 | 165.00 | 09150694000118 | BIDÔ PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2016 | 600.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2016 | 320.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2016 | 200.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2016 | 200.00 | 00007124986486 | FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2016 | 731.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001786. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2016 | 506.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS 0X20 E LUBRAX EXTRA TURBO 1-LT. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.794. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2016 | 693.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001793. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2016 | 5521.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001790. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2016 | 5968.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001791. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2016 | 808.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3907, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001787. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2016 | 2457.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001792. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2016 | 7517.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3907, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2016 | 454.30 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000.001785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2016 | 4928.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001789. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2016 | 1110.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM TROCA CDE GÁS RECARGAS DE GÁS, PARA OS ARCONDICIONADOS DO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME A NFº000159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2016 | 500.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM TROCA CDE GÁS RECARGAS DE GÁS, PARA OS ARCONDICIONADOS DA ( FARMACIA BASICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME A NFº000160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2016 | 500.00 | 14975555000163 | RUA: LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVISORIA EM GESSO, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2016 | 460.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2016 | 1265.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003996. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2016 | 5900.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BASICA E PSF´S, PARA OUTROS MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCA Nº003979. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2016 | 244.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2016 | 242.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2016 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I. DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 2016. CONFORME A NF.000068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2016 | 3870.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003987. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2016 | 780.00 | 00008594699484 | DEUSIVAN MIGUEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME CARDIOLÓGICA TESTE ERGOMETRICO, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ANASTACIO FERREIRA DA SILVA ). CONFORME A NFº0177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2016 | 7000.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NASF, CEO E PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2016 | 600.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2016 | 500.00 | 00061780286449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003962. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2016 | 315.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2016 | 320.00 | 00010014567423 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTEÇÃO DO SISTEMA E REDE DOS COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003988. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2016 | 423.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO, RENOVAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, RAMPA E MURADA DO ( PSF I ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2016 | 425.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF II ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2016 | 425.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF I ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2016 | 1550.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2016 | 1850.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2016 | 1820.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2016 | 360.58 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POR MULTA AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME PARCELAMENTO DO DEBITO 5385702 -AI 739027/D, PARCELA 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2016 | 360.58 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POR MULTA AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME PARCELAMENTO DO DEBITO 5385702 -AI 739027/D, PARCELA 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2016 | 2921.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2016 | 3519.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2016 | 9950.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2016 | 2303.88 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2016 | 172.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2016 | 127.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2016 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2016 | 780.00 | 00008594699484 | DEUSIVAN MIGUEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2016 | 530.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2016 | 400.00 | 00011772217484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2016 | 4300.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF's, E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2016 | 19806.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2016 | 10129.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2016 | 5097.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2016 | 2834.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2016 | 2366.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2016 | 4888.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2016 | 1337.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2016 | 60788.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2016 | 6336.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2016 | 33049.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2016 | 13780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2016 | 25432.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2016 | 11289.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2016 | 1594.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2016 | 9996.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2016 | 21840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2016 | 6080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2016 | 1094.30 | 70097530000770 | REDEPHARMA - Nelfarma Comércio de Produtos Químicos LTDA | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PREGOMIN PEPTI 400G. DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2016 | 400.00 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016. CONFORME A NFº003998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2016 | 1420.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2016 | 425.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2016 | 425.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2016 | 530.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2016 | 527.00 | 00003244354440 | RUBENILDO SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2016 | 1060.00 | 00009998009499 | DAMIAO DAVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2016 | 1060.00 | 00009998009499 | DAMIAO DAVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2016 | 320.00 | 00004917378400 | IRACI MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2016 | 527.00 | 00011173127470 | REGINA CARVALHO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2016 | 527.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2016 | 320.00 | 00004430873429 | GERLANDIA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2016 | 8553.76 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME A NFº000.000.316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2016 | 530.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2016 | 530.00 | 00007911802475 | Cristiane Carneiro da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2016 | 627.00 | 00070590977407 | VICTORIA ALINE BRASILEIRO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME A NFº003957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO-ART. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2016 | 530.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2016 | 730.00 | 00009844450489 | VALTER COSTA AMARO JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº003961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2016 | 370.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2016 | 422.00 | 00071539000478 | RAIMUNDA PEREIRA BRASILEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2016 | 635.00 | 00003586458401 | JOÃO FERNANDES FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2016 | 422.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2016 | 600.00 | 00005266555424 | MARIA PRIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2016 | 600.00 | 00009561604418 | MARIA RUBIA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2016 | 600.00 | 00012140850408 | CICERO RAWAN RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVATAMENTO DAS CASAS DA FUNASA, DESTE MUNICPIO, DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS. EM 2016. CONFORME A NFº003980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2016 | 288.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2016 | 518.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2016 | 518.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2016 | 518.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2016 | 518.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2016 | 518.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2016 | 530.00 | 00009010133400 | GERALDO FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2016 | 460.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2016 | 423.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COLETA DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2016 | 423.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2016 | 423.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2016 | 423.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2016 | 530.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2016 | 423.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2016 | 530.00 | 00083568298449 | JOSE RONEILDO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2016 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2016 | 423.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2016 | 423.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DA PRAÇA, DO CENTRO ADNIMISTRATIVO E DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2016 | 780.00 | 00012701881862 | DAMIANA MEDEIROS DE MOURA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2016 | 425.00 | 00037884865890 | MARIA VANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2016 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2016 | 425.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº004040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2016 | 616.00 | 00011276074484 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2016 | 530.00 | 00004316512480 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2016 | 530.00 | 00003745006496 | JOSEFA ERIVAN GOMES DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2016 | 425.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2016 | 430.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2016 | 400.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2016 | 530.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2016 | 320.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2016 | 530.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE, EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2016 | 530.00 | 00004243580421 | ADRIANO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2016 | 425.00 | 00011949423859 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº4059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2016 | 530.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2016 | 320.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2016 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2016 | 570.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2016 | 530.00 | 00071539000478 | RAIMUNDA PEREIRA BRASILEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2016 | 530.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2016 | 41007.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2016 | 7222.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2016 | 45899.81 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1006702-19 PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2016 | 1168.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 30/06/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2016 | 6734.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2016 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2016 | 53.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE CIDE DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.952-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2016 | 363.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2016 | 836.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE JULHO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2016 | 15783.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE JULHO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2016 | 7202.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2016 | 7840.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2016 | 3784.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2016 | 10964.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2016 | 7481.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2016 | 9275.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2016 | 577.72 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE FPM NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME OFICIO Nº329/2016/GERJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF SOLICITADO RETER SOBRE REPASSES DO FPM DE IGARACY-PB, A CADA DIA 30 DE CADA MES ATÉ DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2016 | 239.27 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DE SERVIDOR NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, SERVIDOR MARIA DE FATIMA BEZERRA TOMAZ, PROCESSO Nº00009473920128150261, LANÇAMENTO Nº14426551/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2016 | 19794.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2016 | 15890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2016 | 2904.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2016 | 13516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2016 | 310.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2016 | 920.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004000. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2016 | 455.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2016 | 600.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2016 | 690.00 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003965. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2016 | 1320.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DO SACO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº003963. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2016 | 1275.00 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA DO SÍTIO CAATIGA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003964. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2016 | 165.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2016 | 1550.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2016 | 600.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2016 | 560.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2016 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.681-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2016 | 2970.00 | 00006510020440 | MARCELO JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS E ELABOÇÃO DE TODO MATERIAL DIDÁTICO PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ( BRASIL ALFABETIZADO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº004066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2016 | 3680.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES P DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DAS JANELAS, PORTAS E CARTEIRAS DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DO PROGRAMA ( BRASIL CARRINHOSO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº004067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2016 | 4050.00 | 00003681470456 | JOSE DJAIR A. CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE VENTILADORES; REPAROS ELÉTRICOS; E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS, DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº004069. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2016 | 5815.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2016 | 16656.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2016 | 11738.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2016 | 16162.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2016 | 18014.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2016 | 393.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I EJA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2016 | 5778.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2016 | 20152.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2016 | 73616.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2016 | 56290.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2016 | 76128.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2016 | 86000.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/07/2016 | 5888.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ( BRASIL ALFABETIZADO ). DESTE MUNICIPIO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.441. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/07/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NF. 003722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2016 | 1075.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2016 | 4890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2016 | 1690.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR ). PARA OS INTRUTORES QUE MINISTRARAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PARA AS FAMÍLIAS DO PBF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2016 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2016 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.787-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2016 | 1301.20 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BEM COMO: BORDADO, GUIPIR, FITA ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2016 | 1157.48 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: LAPIS GRAFITE, CAPAS ENTRE OUTROS ITENS, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2016 | 87.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.799-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2016 | 5953.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2016 | 1331.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2016 | 11572.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2016 | 10556.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2016 | 924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2016 | 1800.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.419. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2016 | 500.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2016 | 1408.61 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2290. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2016 | 2404.92 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.071. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2016 | 2310.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº004073. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2016 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2016 | 560.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004076. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00009315798481 | MARCOS ANTONIO TOMAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2016 | 1540.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº004081. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2016 | 200.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2016 | 570.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2016 | 560.00 | 00011949423859 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2016 | 530.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2016 | 530.00 | 00007911802475 | Cristiane Carneiro da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2016 | 500.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2016 | 600.00 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2016 | 425.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2016 | 600.00 | 00004269175451 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2016 | 5971.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.090. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2016 | 247.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000002335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2016 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DE FREIOS, PARA O PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº0705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2016 | 7730.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000000291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2016 | 549.49 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº2286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2016 | 635.00 | 00012157249427 | FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/08/2016 | 4540.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF's, E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003955. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/08/2016 | 1501.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PANE, PNATE, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES E CONVENIOS DO FNDE DE REPASSES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº380. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/08/2016 | 200.00 | 00001994724404 | JOSE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/08/2016 | 200.00 | 00098304275449 | MARINETE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/08/2016 | 200.00 | 00070050044427 | JOANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/08/2016 | 200.00 | 00004418330470 | ROSANGELA SEVERINO OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2016 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2016 | 60.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA ( EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME ) | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE PROGETOS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº0307986-16/2009. PENDENCIAS DE PAVIMENTAÇÃO - M CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/08/2016 | 631.58 | 00070049686429 | DAVILLENY ALVES MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº003948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/08/2016 | 842.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/08/2016 | 4928.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº000001789. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/08/2016 | 442.32 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.003.297. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/08/2016 | 200.00 | 00005441971436 | JUCILETE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/08/2016 | 7000.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NASF, CEO E PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003960. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/08/2016 | 1110.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM TROCA CDE GÁS RECARGAS DE GÁS, PARA OS ARCONDICIONADOS DO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME A NFº000159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/08/2016 | 3758.26 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/08/2016 | 2355.01 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/08/2016 | 1115.51 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, DE PLACA QFL-3907 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2016 | 200.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/08/2016 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/08/2016 | 200.00 | 00008732633408 | LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ELIMENTOS DE CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2016 | 22871.95 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.340. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2016 | 1686.52 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2016 | 2420.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003732. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2016 | 1232.14 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº003730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2016 | 7795.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000000295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2016 | 503.01 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº2298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2016 | 2386.26 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2016 | 221.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2016 | 759.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, DE PLACA QFL-3917 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2016 | 1050.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/08/2016 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/08/2016 | 1094.30 | 70097530000770 | REDEPHARMA - Nelfarma Comércio de Produtos Químicos LTDA | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PREGOMIN PEPTI 400G. DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/08/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000170. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/08/2016 | 161.50 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( ERINALDO JUVENCIO LEITE ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2016 | 1265.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/08/2016 | 140.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/08/2016 | 385.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº003953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2016 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2016 | 2700.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2016 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE ( MANOEL SOARES DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº1002908. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/08/2016 | 70.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/08/2016 | 292.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE AUTONOMOS (EMPREGADOR), COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/08/2016 | 532.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE AUTONOMOS (EMPREGADOR), COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/08/2016 | 1596.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, ENCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE ( TÉCNICA E GESTOR ). DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS MUNICIPAL. COM ÊNFASE NO ORÇAMENTO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. EM 2016. CONFORME A NFº398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/08/2016 | 200.00 | 00008589030407 | MARIA VERONICA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/08/2016 | 200.00 | 00011039880428 | ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2016 | 920.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/08/2016 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/08/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2016 | 580.00 | 00001454610417 | ANDRE CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/08/2016 | 410.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2868. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/08/2016 | 950.00 | 00011552080480 | DANILO TOMAS BRASILEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 889. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/08/2016 | 4029.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.096. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/08/2016 | 600.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº 861. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/08/2016 | 1160.00 | 00010125904452 | IDALYNE PRISCYLLA VALE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/08/2016 | 1060.00 | 00070049969480 | JOSE CAZUZA GOMES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/08/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/08/2016 | 12500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/1. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E CONTRATO 90000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/08/2016 | 2723.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/08/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/08/2016 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO 1 MT, E OXIGENIO 3 MTS. PARA A AMBULANCIA DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NF.0.000.004.119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/08/2016 | 359.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/08/2016 | 1969.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/08/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016. ( JESSICA DA SILVA VIEIRA ANDRADE ). CONFORME A NFº 4811. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/08/2016 | 100.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAIS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ( JULIANA SEVERINA DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2016 | 3364.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.057.078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2016 | 6636.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.057.079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/08/2016 | 10712.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.015.496. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2016 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/08/2016 | 6636.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.057.063.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/08/2016 | 6251.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.057.075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/08/2016 | 6251.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.057.077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2016 | 370.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM 2016, CONFORME A NFº 2880. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/08/2016 | 6636.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.057.079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2016 | 7003.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.015.502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/08/2016 | 530.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/08/2016 | 200.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2016 | 1823.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2016 | 1279.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NF. 003754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2016 | 6766.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.821. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2016 | 5419.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFN-2320, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000001820. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2016 | 334.15 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000.001822. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2016 | 5657.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000001824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2016 | 600.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016. ( JAQUELINE A. DE LIMA ). CONFORME A NFº 4832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2016 | 738.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS 0X20 E LUBRAX EXTRA TURBO 1-LT. DESTINADOS AOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NF. 003753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2016 | 2347.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.516. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2016 | 1338.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ( FRUTAS E VERDURAS ). DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.520. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NF. 003755. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2016 | 5442.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000001825. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2016 | 4200.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000001826. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2016 | 1172.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000001827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2016 | 650.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000001828. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2016 | 639.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURA E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.519. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NF. 003752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2016 | 604.35 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº000001823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014853. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2016 | 1823.00 | 11114350000103 | CASA NOVA ( G AQUILES C. DE S. JUNIOR - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, PARA O ( CRAS ), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 197. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2016 | 510.00 | 00004061569481 | LIZANDRA NUNES ALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ALUGUEL DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA ( SCFV ). QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004171. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2016 | 985.00 | 00004246669440 | MARIA FELIX DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE BELEZA; MAQUIAGEM E PENTEADOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA ( SCFV ). IDOSOS E ADOLECENTES, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004170. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2016 | 200.00 | 00028596389890 | NIVALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2016 | 200.00 | 00012600740481 | JOSEFA TAMIRIS VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2016 | 5760.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2016 | 1331.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2016 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.799-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2016 | 1126.99 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000000574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2016 | 4000.00 | 25102422000107 | TANIA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS SEMI-PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AO PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº007201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2016 | 3800.00 | 25102422000107 | TANIA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS SEMI-PROFISSIONALIZANTES DE CABELEREIRO DESTINADOS AO PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº007202. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2016 | 11572.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2016 | 9686.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2016 | 924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014855. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2016 | 4700.00 | 00009480925486 | EDNAYARA ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO PSICO-PEDAGOGO COM OS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2016 | 4300.00 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDAGÓGICOS AO ENSINO DE CRIANÇAS DO 1º AO 3º ANO DE VIDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2016 | 5500.00 | 00005402125473 | JANI KELLY DE S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SERVIÇOS DE BUFFET NO DECORRER DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº004123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2016 | 4500.00 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. CONFORME A NFº004124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2016 | 600.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COLERGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GROPO ESCOLA DO SÍTIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2016 | 600.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2016 | 289.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004114. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº004166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2016 | 690.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2016 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2016 | 5621.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2016 | 16611.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2016 | 11738.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2016 | 16242.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2016 | 18228.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2016 | 393.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I EJA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2016 | 5110.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2016 | 19272.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2016 | 74422.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2016 | 56966.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2016 | 76469.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2016 | 87013.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2016 | 1075.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2016 | 4890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2016 | 1300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRA, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº 193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2016 | 840.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2016 | 530.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2016 | 470.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2016 | 500.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2016 | 580.00 | 00003244354440 | RUBENILDO SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2016 | 2650.00 | 00061780286449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO SÍTIO CAATINGA GRANDE EM 2016. CONFORME A NFº004095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2016 | 600.00 | 00012140850408 | CICERO RAWAN RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2016 | 635.00 | 00003586458401 | JOÃO FERNANDES FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2016 | 320.00 | 00032197178881 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2016 | 425.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2016 | 530.00 | 00010119805413 | JOABE ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2016 | 450.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2016 | 450.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2016 | 450.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2016 | 450.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2016 | 450.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2016 | 527.00 | 00038844026848 | JOSIAS SARAPIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2016 | 450.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2016 | 450.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2016 | 450.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2016 | 450.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2016 | 450.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COLETA DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2016 | 450.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2016 | 450.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2016 | 450.00 | 00083568298449 | JOSE RONEILDO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2016 | 450.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2016 | 450.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2016 | 475.00 | 00011062726413 | JOSÉ RENAN CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2016 | 450.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2016 | 450.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DA PRAÇA, DO CENTRO ADNIMISTRATIVO E DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2016 | 425.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2016 | 500.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2016 | 470.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2016 | 920.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2016 | 425.00 | 00037884865890 | MARIA VANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2016 | 580.00 | 00001454610417 | ANDRE CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2016 | 530.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2016 | 464.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2016 | 900.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2016 | 800.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2016 | 530.00 | 00007508195450 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2016 | 530.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2016 | 530.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2016 | 632.00 | 00070590977407 | VICTORIA ALINE BRASILEIRO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº004174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2016 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2016 | 320.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2016 | 527.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2016 | 423.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2016 | 423.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2016 | 570.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2016 | 1700.00 | 00006565571414 | ISABELLY PEREIRA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2016 | 640.00 | 00002679514424 | JOSE ALCIDES MEDEIROS DE MOURA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2016 | 1055.00 | 00012111748404 | JOSE ANDERSON DE ANDRADE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2016 | 422.00 | 00070591010470 | TACIANA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2016 | 530.00 | 00002253792365 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2016 | 40658.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2016 | 7222.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2016 | 2904.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2016 | 13516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2016 | 94.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.952-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2016 | 385.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2016 | 5460.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2016 | 577.72 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE FPM NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME OFICIO Nº329/2016/GERJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF SOLICITADO RETER SOBRE REPASSES DO FPM DE IGARACY-PB, A CADA DIA 30 DE CADA MES ATÉ DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2016 | 154.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2016 | 15918.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2016 | 7202.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2016 | 7840.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2016 | 3675.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2016 | 10798.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2016 | 145.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2016 | 8278.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2016 | 7481.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 10.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2016 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1060036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1060145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. CONFORME A NFº2078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2016. CONFORME A NFº2126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2016 | 4603.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2016 | 19647.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2016 | 15890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2016 | 500.00 | 14975555000163 | RUA: LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVISORIA EM GESSO, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2016 | 230.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM UMA CONSULTA REALIZADA COM A GINECOLOGISTA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NFº00102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2016 | 160.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM UMA EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGEM DE ULTRASSOMOGRAFIA TRANSVAGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NFº00103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2016 | 180.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM UMA EXAME LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NFº00007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2016 | 1060.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº 4834. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2016 | 420.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTI-ALÉRGICO, TESTE ALÉRGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2016 | 420.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTI-ALÉRGICO, TESTE ALÉRGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2016 | 1700.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE UMA CIRURGIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA ). NO DIA 06 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2016 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MONARIA FARIAS DA SILVA SANTOS ). NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2016 | 5980.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NASF, CEO E PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2016 | 5500.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2016 | 530.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014854. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2016 | 530.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2016 | 1060.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2016 | 800.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2016 | 6031.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF's, E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004099. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2016 | 400.00 | 00011772217484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2016 | 455.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2016 | 600.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2016 | 380.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2016 | 850.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF II ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2016 | 850.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF I ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2016 | 4.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 21.265-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2016 | 500.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UAM MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. PAGO CONFORME CONTRATO. CONFORME A NFº004179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2016 | 3364.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000.057.141. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2016 | 806.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA EM GERAL PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.514. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2016 | 102.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2016 | 15.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624006-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2016 | 172.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2016 | 127.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2016 | 19923.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2016 | 10129.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2016 | 5097.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2016 | 2834.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2016 | 2376.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2016 | 4888.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2016 | 1337.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2016 | 1810.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004185. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2016 | 430.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2016 | 60566.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2016 | 23402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2016 | 6336.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2016 | 32175.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2016 | 13780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2016 | 5704.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2016 | 24030.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2016 | 11745.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2016 | 1594.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2016 | 10246.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2016 | 21840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2016 | 6080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2016 | 2993.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2016 | 3539.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2016 | 9950.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2016 | 5900.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BASICA E PSF´S, PARA OUTROS MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCA Nº004208. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2016 | 2386.26 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2016 | 6766.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.821. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS, DE USG OBSTETRICIA MORFOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2016. ( JOSEFA EDNA DE SOUSA RAMOS ). CONFORME A NFº 4842. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2016 | 3870.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº003987. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2016 | 635.00 | 00012157249427 | FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº003820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00009315798481 | MARCOS ANTONIO TOMAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2016 | 1686.52 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2299. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2016 | 1540.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº004081. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2016 | 4300.00 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRINO | IMPORTACIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM INSTRUCÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCAÇÃO E CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E NA ELABORAÇÃO DE CURSUS DE ELETRICISTA PARA ATENDER PESSOAS CARESTES QUE INTERESSE EM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. CONFORME A NFº 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2016 | 3500.00 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRINO | IMPORTACIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM INSTRUCÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCAÇÃO E CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLIAÇÃO DO CURSO DE PINTURA PREDIAL PARA ATENDER PESSOAS CARESTES QUE INTERESSE EM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. CONFORME A NFº 01. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2016 | 100.00 | 00075300982415 | GERALDO OSVALDO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2016 | 200.00 | 00001994724404 | JOSE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2016 | 140.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/09/2016 | 516.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/09/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2016 | 640.00 | 00009875559440 | JOSE CARLOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2016 | 1060.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2016 | 530.00 | 00070050035436 | JOAO MARCOS ALVES SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME A NFº004200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2016 | 530.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/09/2016 | 530.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/09/2016 | 530.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/09/2016 | 425.00 | 00071539000478 | RAIMUNDA PEREIRA BRASILEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/09/2016 | 320.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/09/2016 | 530.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/09/2016 | 1160.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2016 | 612.44 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2016 | 2510.51 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/09/2016 | 950.00 | 00003241951413 | EGNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DA PADRONIZAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2016 | 780.00 | 00008594699484 | DEUSIVAN MIGUEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2016 | 530.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS, SUCOS, SANDUICHES E SALGADOS ), DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2016. DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº004193. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2016 | 2100.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº004197. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/09/2016 | 180.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2016 | 1340.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000000494. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/09/2016 | 5365.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES E ULTRASSÕES, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NFº00117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/09/2016 | 100.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA RECARGA DE TONER SAMSUNG. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/09/2016 | 170.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( ELLEN GOMES VIEIRA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 48. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/09/2016 | 1000.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2016 | 1500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ROZENI MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº00041911. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2016 | 2500.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DOS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº 4890. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/09/2016 | 320.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME:OFTALMICO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000995. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/09/2016 | 423.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/09/2016 | 530.00 | 00028151352809 | ADJANE MEDEIROS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2016 | 422.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/09/2016 | 1055.00 | 00070049686429 | DAVILLENY ALVES MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2016 | 528.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/09/2016 | 635.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2016 | 422.00 | 00010727217402 | isabela da silva ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2016 | 530.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2016 | 425.00 | 00004766590430 | VALMIR RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2016 | 425.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE PARTE DO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2016 | 1000.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2329. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/09/2016 | 800.00 | 00009315798481 | MARCOS ANTONIO TOMAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/09/2016 | 6500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº2149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/09/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/09/2016 | 2660.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ( GENERINO MACIEL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/09/2016 | 250.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM CONSULTA MÉDICA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARIA DO SOCORRO PEREIRA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 5175. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/09/2016 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/09/2016 | 200.00 | 00012326365410 | JOSEFA MIZAELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/09/2016 | 700.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/09/2016 | 600.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/09/2016 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/09/2016 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/09/2016 | 154.70 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/09/2016 | 4500.00 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. CONFORME A NFº004124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/09/2016 | 4300.00 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDAGÓGICOS AO ENSINO DE CRIANÇAS DO 1º AO 3º ANO DE VIDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/09/2016 | 4700.00 | 00009480925486 | EDNAYARA ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO PSICO-PEDAGOGO COM OS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/09/2016 | 749.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.571. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/09/2016 | 1712.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/09/2016 | 1660.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.573. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/09/2016 | 1255.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.574. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/09/2016 | 2624.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.575. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/09/2016 | 1266.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.577. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/09/2016 | 1164.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DESTE MUNICIPIO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/09/2016 | 650.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DESTE MUNICIPIO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.576. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/09/2016 | 300.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAIS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ( FRANCISCO JOSÉ DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000228. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/09/2016 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARI DO SOCORRO PEREIRA BRASILEIRO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº1000191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/09/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ANNA CECYLLIA DE ALMEIDA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº5276. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/09/2016 | 300.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAIS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ( JOSE DIAS DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº000229. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/09/2016 | 970.00 | 00011268561428 | JOSEFA LENIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº004216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/09/2016 | 320.00 | 00002954835478 | ESMERALDINA BENTO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/09/2016 | 425.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/09/2016 | 632.00 | 00007776448435 | MARIA ZENEIDE SOARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/09/2016 | 320.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/09/2016 | 530.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/09/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/09/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2016 | 3000.00 | 00007545791401 | ETHYENNE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE E ORIENTAÇÃO ALIMENTAR PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº004248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2016 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/09/2016 | 4500.00 | 07112373000101 | NORMELIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BEM COMO: MOCHILAS, LANCHEIRA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AÇÃO E PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/09/2016 | 6900.00 | 11405579000199 | CAMBOIM INFORMATICA & ACESSÓRIOS ( VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORAS EPSON L375 ECO TANK WIFI, MAIS ACESSORIOS, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº00.000.550. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/09/2016 | 320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE 02 BANNER"S, DESTINADOS AO ( PAIF E SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/09/2016 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRASILEIRO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº1000195. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/09/2016 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA MAIS DOIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000657. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/09/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GROPO ESCOLA DO SÍTIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2016 | 2281.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AÇÃO E PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/09/2016 | 6900.00 | 11405579000199 | CAMBOIM INFORMATICA & ACESSÓRIOS ( VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORAS EPSON L375 ECO TANK WIFI, MAIS ACESSORIOS, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº00.000.550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/09/2016 | 560.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.841. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/09/2016 | 390.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME CARDIOLÓGICO, COM ECOCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( GENGLESON INACIO DA SILVA ). CONFORME A NFº 236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/09/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME CARDIOLÓGICO E ECOCARDIOGRAMA, FEITO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSÉ GUILHERME ). CONFORME A NFº 237. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2016 | 393.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2016 | 255.10 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 5338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/09/2016 | 5400.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BASICA E PSF´S, PARA OUTROS MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCA Nº004232. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/09/2016 | 12937.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/2. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E CONTRATO 90000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2016 | 2304.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/09/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1004937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/09/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1005001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/09/2016 | 530.00 | 00007911802475 | Cristiane Carneiro da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/09/2016 | 530.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/09/2016 | 530.00 | 00011173127470 | REGINA CARVALHO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/09/2016 | 425.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/09/2016 | 526.32 | 00006704914463 | JOSE MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/09/2016 | 526.33 | 00006202072482 | ALANA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/09/2016 | 1052.63 | 00010638428408 | ALÍCIA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/09/2016 | 526.32 | 00070072745444 | ANTONIO FRANCISCO IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/09/2016 | 842.11 | 00070049969480 | JOSE CAZUZA GOMES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/09/2016 | 845.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2016 | 530.00 | 00003244354440 | RUBENILDO SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2016 | 526.32 | 00070049534408 | GERALDO ANTONIO DE SOUYZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/09/2016 | 3151.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADOS A VEÍCULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/09/2016 | 2016.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADOS A VEÍCULO CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/09/2016 | 255.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL E DAS MAMAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ERICA ANGELA DE FRANÇA FERREIRA ). EM2016. CONFORME A NFº 12204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2016 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OFTELMOLÓGICA DO OLHO DIREITO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ORLANDO JOSÉ DA SILVA ). EM 2016. CONFORME A NFº 0388. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2016 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OFTELMOLÓGICA DO OLHO DIREITO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSÉ ALVES ). EM 2016. CONFORME A NFº 0389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2016 | 500.00 | 24411108000135 | FABRICIA MORAIS DE MENEZES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ÓCULOS COMPLETO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NFº000.000.006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2016 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS, EM UMA CONSULTA MEDICA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM 2016. CONFORME A NFº 5430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2016 | 5758.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFN-2320, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2016 | 6619.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2016 | 1262.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2016 | 430.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.860. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2016 | 1307.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3907, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.861. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/09/2016 | 4468.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.863. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/09/2016 | 1354.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.867. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/09/2016 | 289.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/09/2016 | 200.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/09/2016 | 2300.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000000495. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/09/2016 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MONARIA FARIAS DA SILVA SANTOS ). NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/09/2016 | 1820.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/09/2016 | 250.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº 032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/09/2016 | 1306.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA: OGI-2577, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/09/2016 | 10.97 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/09/2016 | 8278.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/09/2016 | 900.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRANSLATES DE PATOS-PB. A IGARACY. PB. DE UM FALECIMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2016 | 2386.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2016 | 330.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS 0X20. DESTINADOS AOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000.001.871. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/09/2016 | 473.68 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/09/2016 | 473.68 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/09/2016 | 473.68 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/09/2016 | 473.68 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/09/2016 | 473.68 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/09/2016 | 473.68 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/09/2016 | 473.68 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/09/2016 | 473.68 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/09/2016 | 473.68 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/09/2016 | 473.68 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2016 | 473.68 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2016 | 473.68 | 00083568298449 | JOSE RONEILDO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2016 | 473.68 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2016 | 473.68 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2016 | 473.68 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/09/2016 | 473.68 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2016 | 430.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/09/2016 | 430.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2016 | 425.00 | 00037884865890 | MARIA VANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2016 | 800.00 | 00008594699484 | DEUSIVAN MIGUEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UAM MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. PAGO CONFORME CONTRATO. CONFORME A NFº004270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2016 | 600.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/09/2016 | 425.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF I ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/09/2016 | 425.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO ( PSF II ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2016 | 11289.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2016 | 82.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2016 | 90.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2016 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624006-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2016 | 58968.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2016 | 6336.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2016 | 29550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2016 | 8380.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2016 | 24030.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2016 | 1594.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBROO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2016 | 9747.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2016 | 21840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2016 | 3880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2016 | 500.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2016 | 19720.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2016 | 8363.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2016 | 5097.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2016 | 2834.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2016 | 2376.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2016 | 4888.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2016 | 635.00 | 00012157249427 | FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2016 | 3200.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NASF, CEO E PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004228. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2016 | 3701.95 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2016 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2016 | 23402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2016 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2016 | 335.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2016 | 82.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2016 | 3539.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2016 | 9950.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2016 | 2980.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2016 | 1060.00 | 00009998009499 | DAMIAO DAVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2016 | 1950.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2016 | 526.32 | 00022557334472 | MARINHO GENESIO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2016 | 421.05 | 00070590491423 | MARIA JESSICA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2016 | 421.05 | 00010121649423 | SOLANGE ANDRADE CHAGAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2016 | 421.05 | 00007438673430 | JOSEFA LEITE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº004243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2016 | 1157.90 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2016 | 1157.90 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2016 | 1060.00 | 00009998009499 | DAMIAO DAVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2016 | 600.00 | 00008732633408 | LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2016 | 530.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2016 | 522.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2016 | 578.95 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2016 | 600.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2016 | 37479.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2016 | 7222.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006944829860 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006944829860 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2016 | 500.00 | 00012730951466 | EMILLIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2016 | 500.00 | 00012730951466 | EMILLIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº4302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº4296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2016 | 500.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2016 | 500.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2016 | 4440.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2016 | 1.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2016 | 688.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2016 | 103.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.952-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 283142-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2016 | 16067.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE SETEMBRRO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2016 | 578.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2016 | 7041.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2016 | 6740.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2016 | 7743.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2016 | 3578.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2016 | 10510.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2016 | 19388.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2016 | 15450.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2016 | 1738.67 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTINADO Á ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2016 | 3304.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2016 | 11016.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2016 | 4890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2016 | 1075.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2016 | 55539.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2016 | 88000.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2016 | 80373.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2016 | 510.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004283. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2016 | 1400.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004284. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2016 | 1400.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2016 | 1470.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004286. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2016 | 1470.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004287. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2016 | 1470.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004288. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2016 | 1208.59 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2016 | 3966.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2016 | 19272.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2016 | 71900.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2016 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2016 | 5176.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2016 | 16408.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2016 | 11738.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2016 | 15855.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2016 | 18053.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2016 | 200.00 | 00005178670442 | DAMIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2016 | 200.00 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2016 | 200.00 | 00008839044469 | RISONILDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2016 | 200.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2016 | 200.00 | 00004204701400 | LEONIDES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2016 | 200.00 | 00070595148484 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2016 | 200.00 | 00011265616493 | GILVAN ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2016 | 200.00 | 00028596389890 | NIVALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. COM NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2016 | 2606.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.000.320. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AÇÃO E PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2016 | 2899.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE UM ( NOTEBOOK ). PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº000.0002.027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2016 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.717-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.799-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2016 | 11879.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2016 | 9686.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2016 | 924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.787-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2016 | 5760.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2016 | 1331.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/10/2016 | 200.00 | 00011039880428 | ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/10/2016 | 1351.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.726. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/10/2016 | 1729.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/10/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1005431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/10/2016 | 1052.63 | 00006202072482 | ALANA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/10/2016 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000003736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/10/2016 | 235.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/10/2016 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2016 | 9995.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DOS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2016 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA FIAT PALIO WAY, DE PLACA QFN 2320-PB, DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2016 | 4124.66 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2016 | 46363.44 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1006702-19 PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00092015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2016 | 1850.15 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2016 | 1349.39 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2351. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/10/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº062. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/10/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1005171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/10/2016 | 2948.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/10/2016 | 4000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/10/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/10/2016 | 4628.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000298. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/10/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2016 | 6500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº2185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/10/2016 | 168.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1565086-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/10/2016 | 219.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1565086-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/10/2016 | 209.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1565086-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2016 | 180.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A PROGRAMA MAIS MEDICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº00012610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2016 | 120.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº00012609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2016 | 1440.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLA CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012588. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/10/2016 | 39.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000012608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/10/2016 | 180.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012601. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/10/2016 | 180.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº00012600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/10/2016 | 180.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº00012599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/10/2016 | 120.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012605. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/10/2016 | 60.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( SAMÚ ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012607. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/10/2016 | 120.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/10/2016 | 120.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF II ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº00012603. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/10/2016 | 120.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº00012602. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/10/2016 | 120.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG-GLP 2.1 ONU 1075, PARA A SEDE DA PREFEITURA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NF.00012606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/10/2016 | 3192.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/10/2016 | 213.10 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/10/2016 | 1147.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. PERIODO DA APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/10/2016 | 570.50 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/10/2016 | 365.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/10/2016 | 2365.00 | 00010890980497 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, ( VESTIDOS E ACESSÓRIOS ). DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSO DO CRAS, ( SCFV ). DESTINADAS AO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/10/2016 | 2695.00 | 00010890980497 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, ( 18 CONJUNTOS DE SAIA E BLUSAS ). DESTINADOS AO GRUPO DO PRO-JOVEM DO CRAS, ( SCFV ). DESTINADAS AO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004310. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/10/2016 | 1937.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/10/2016 | 8700.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, COM 58 UNDADES, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000020. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/10/2016 | 3863.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 647.532-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/10/2016 | 500.00 | 00070145432459 | ANA MARIA GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/10/2016 | 500.00 | 00070145432459 | ANA MARIA GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/10/2016 | 500.00 | 00011233856456 | MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/10/2016 | 500.00 | 00011233856456 | MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/10/2016 | 500.00 | 00004835779444 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/10/2016 | 500.00 | 00004835779444 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/10/2016 | 500.00 | 00030519160134 | FRANCISCA BATISTA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/10/2016 | 500.00 | 00030519160134 | FRANCISCA BATISTA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/10/2016 | 500.00 | 00008732633408 | LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/10/2016 | 500.00 | 00008732633408 | LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/10/2016 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/10/2016 | 500.00 | 00070145432459 | ANA MARIA GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/10/2016 | 500.00 | 00070145432459 | ANA MARIA GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/10/2016 | 500.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/10/2016 | 500.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/10/2016 | 500.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/10/2016 | 500.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/10/2016 | 500.00 | 00011233856456 | MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/10/2016 | 500.00 | 00011233856456 | MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/10/2016 | 500.00 | 00012730951466 | EMILLIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/10/2016 | 500.00 | 00012730951466 | EMILLIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/10/2016 | 500.00 | 00004835779444 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/10/2016 | 500.00 | 00004835779444 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/10/2016 | 500.00 | 00007006385474 | ALEXSANDRA VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/10/2016 | 500.00 | 00007006385474 | ALEXSANDRA VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/10/2016 | 475.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/10/2016 | 475.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/10/2016 | 475.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/10/2016 | 475.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/10/2016 | 475.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/10/2016 | 475.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/10/2016 | 475.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/10/2016 | 475.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/10/2016 | 423.00 | 00070050044427 | JOANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/10/2016 | 215.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/10/2016 | 215.00 | 00010119805413 | JOABE ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/10/2016 | 473.68 | 00083568298449 | JOSE RONEILDO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/10/2016 | 473.68 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/10/2016 | 473.68 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/10/2016 | 473.68 | 00070049717405 | CICERO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/10/2016 | 2085.00 | 00004793608477 | CELIANA JUSTINA DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA E REGULAGEM DA EMBREAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº004358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/10/2016 | 320.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/10/2016 | 3286.61 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: LAURENI GOMES DA SILVA COSTA, PROCESSO Nº0000874-33.2013.815.0261.008, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/10/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº2149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/10/2016 | 500.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/10/2016 | 850.00 | 00020489757472 | SANTINO ADEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS VACINADORES NA CAPANHA DA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº004357. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2016 | 3397.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFN-2320, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001928. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2016 | 5751.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2016 | 2703.52 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2016 | 301.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2016 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2016 | 112.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624006-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2016 | 12114.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2016 | 7799.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2016 | 1200.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2016 | 4840.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2016 | 2521.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÙDE - TFVS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2016 | 2211.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÙDE - CEO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2016 | 4888.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÙDE - SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÙDE - NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2016 | 49976.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2016 | 26985.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2016 | 22003.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2016 | 9869.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2016 | 8997.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2016 | 4010.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2016 | 8380.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2016 | 1594.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2016 | 20640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2016 | 3880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2016 | 1060.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ADIÇÃO DA CARGA DE GÁS-R22 E 410A, EM QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2016 | 3595.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA, PIANCÓ, AGUIAR E ITAPORANGA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004369. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2016 | 3850.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E PIANCÓ-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2016 | 188.73 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.470.(JULHO 2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2016 | 1680.98 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.515. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2016 | 83.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.468.(JULHO 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2016 | 674.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2016 | 2948.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2016 | 15928.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/10/2016 | 4664.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2016 | 818.75 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2016 | 146.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME A NFº000.001.467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2016 | 300.57 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME A NFº000.001.305.(ABRIL E MAIO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2016 | 2995.16 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROCESSO Nº0001696-22.2013.815.0261.007, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2016 | 380.25 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: AMARANTE CANDIDO DE SOUSA, PROCESSO Nº0001044-39.2012.815.0261.006, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2016 | 3501.91 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA, PROCESSO Nº0001134-13.2013.815.0261.006, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2016 | 3039.85 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: SALETE ARAUJO DA SILVA, PROCESSO Nº00000946-20.2013.815.0261.005, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2016 | 1566.05 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PRIMO, PROCESSO Nº000104-57.2012.815.0261.006, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2016 | 4973.69 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: DANIEL FLORENTINO DE ARAUJO LACERDA, PROCESSO Nº0001165-33.2013.815.0261.006, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2016 | 3705.23 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: MARIA DAS NEVES AMARO COSTA, PROCESSO Nº0000974-85.2013.815.0261.005, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2016 | 1647.29 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE: LUCIA MARIA LOPES BRASILEIRO, PROCESSO Nº0001055-68.2012.815.0261.007, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2016 | 3500.93 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2016 | 9704.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2016 | 2376.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2016 | 1260.94 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº2353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2016 | 4982.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/10/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2016 | 5389.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2016 | 2.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2016 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE CIDE DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2016 | 111.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2016 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003246 | 31/10/2016 | 30000.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO) EM DIVRSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME CONVENIO Nº1013559-60/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 03012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2016 | 16202.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2016 | 4660.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2016 | 4600.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2016 | 2872.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2016 | 8118.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2016 | 36291.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2016 | 1060.00 | 00009745685461 | POLIANA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2016 | 740.00 | 00009561604418 | MARIA RUBIA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2016 | 500.00 | 00009319957444 | MATEUS DE SOUZA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016., CONFORME A NFº004371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2016 | 500.00 | 00009319957444 | MATEUS DE SOUZA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2016 | 527.00 | 00070072745444 | ANTONIO FRANCISCO IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2016 | 527.00 | 00006704914463 | JOSE MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2016 | 527.00 | 00070049534408 | GERALDO ANTONIO DE SOUYZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2016 | 527.00 | 00006202072482 | ALANA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2016 | 527.00 | 00045868702816 | JONATHAN SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2016 | 526.50 | 00012832477470 | DAMIÃO RENAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2016 | 526.50 | 00012832477470 | DAMIÃO RENAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2016 | 721.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001930. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2016 | 182.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS 0X20, E LUBRAX EXTRA TURBO C1LT. DESTINADOS AOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001931. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2016 | 1881.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001929. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2016 | 922.68 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2354. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2016 | 1272.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2016 | 14021.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2016 | 11670.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2016 | 15637.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2016 | 17422.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2016 | 3966.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2016 | 62216.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/10/2016 | 55252.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2016 | 73046.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/10/2016 | 82307.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2016 | 1010.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.739. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2016 | 97.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.469.(JULHO 2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2016 | 4543.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2016 | 1331.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2016 | 12628.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2016 | 924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2016 | 3130.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2016 | 790.00 | 00027084689877 | ALEXSANDRA LOPES RODRIGUES SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( BOLOS, SALGADOS E LANCHES ). DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE INFORMÁTICA E OPERADOR DE CAIXA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 2016. MINISTRADO EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME A NFº004365. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.776-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2016 | 8.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.787-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.799-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2016 | 200.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/11/2016 | 768.73 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/11/2016 | 16936.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DOS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.112. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/11/2016 | 1570.78 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2358. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/11/2016 | 1800.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ( CRAS ). ( FRUTAS, VERDURAS E AVES ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.652. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/11/2016 | 1200.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.651. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/11/2016 | 5125.21 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ( CRAS ). ( ACHOCOLATADO, BISCOITOS E OUTROS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.653. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/11/2016 | 1140.19 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2360. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/11/2016 | 480.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2016 | 201.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2016 | 10001.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 03/03. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E CONTRATO 90000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2016 | 10001.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 02/03. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E CONTRATO 90000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2016 | 10001.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/03. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E CONTRATO 90000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2016 | 334.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2016 | 2386.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.870. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2016 | 430.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000.001.860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/11/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1005431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/11/2016 | 8200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/03. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO O REBIBO Nº 0007722049-2016-11-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/11/2016 | 182.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/11/2016 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA FIAT PALIO WAY, DE PLACA QFN 2320-PB, DESTINADO AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/11/2016 | 210.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/11/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/11/2016 | 71900.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/11/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/11/2016 | 6500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/11/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/11/2016 | 1055.00 | 00031427598835 | CICERO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/11/2016 | 780.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANES 50X70 E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº001450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/11/2016 | 425.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/11/2016 | 950.00 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/11/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/03. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO O REBIBO Nº 0007722049-2016-11-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/11/2016 | 839.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO CARTORIO ELEITORAL NA MONTAGEM DAS SEÇÕES DO DIA 01 DE OUTUBRO A DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO PLEITO DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/11/2016 | 210.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ E PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/11/2016 | 900.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO ( SAMU ) DESTE MUNICIPIO, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/11/2016 | 1960.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/11/2016 | 1995.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ( SAMÚ ). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2016 | 865.00 | 00032350929434 | ANTONIO RUBEVALDO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA MANUTEÇÃO E REVISÃO DE DUAS MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2016. CONFORME A NFº004393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/11/2016 | 943.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/11/2016 | 1540.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004394. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004395. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/11/2016 | 1470.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/11/2016 | 910.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004397. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/11/2016 | 1470.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004398. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2016 | 1610.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004399. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2016 | 3276.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000001957. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2016 | 2943.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, AO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000001956. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2016 | 3656.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3907, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001954. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2016 | 183.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2016 | 750.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2016 | 2641.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, AO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000001940. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2016 | 3966.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2016 | 64929.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2016 | 55942.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2016 | 72635.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2016 | 83532.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2016 | 3696.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV-9960, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.799-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2016 | 12628.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2016 | 3130.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2016 | 924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2016 | 3448.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº000001937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2016 | 2996.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MRDICAMENTOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NF. 000000302. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2016 | 215.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2016 | 530.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2016 | 530.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's I II E III, NASF, E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2016 | 800.00 | 00011772217484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ( PSF III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2016 | 4050.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00008727332462 | GUILHERME CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004409. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2016 | 105.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2016 | 131.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2016 | 30.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2016 | 54751.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2016 | 6650.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2016 | 30134.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2016 | 8380.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2016 | 5704.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2016 | 22003.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2016 | 9869.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2016 | 1594.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2016 | 11413.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2016 | 20640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2016 | 2380.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2016 | 2948.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2016 | 9834.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2016 | 16330.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2016 | 20.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2016 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2016 | 1187.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2016 | 1998.00 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2016 | 5896.96 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2016 | 3549.77 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2016 | 4123.29 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2016 | 329.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2016 | 3466.66 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2016 | 2376.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2016 | 9770.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2016 | 4079.65 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2016 | 26476.22 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2016 | 13061.13 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2016 | 4000.40 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2016 | 4982.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2016 | 5092.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2016 | 4664.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2016 | 17775.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2016 | 547.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2016 | 950.00 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITEIRA DE NOVE KILOMETROS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2016 | 880.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2016 | 12000.00 | 00070052358437 | JOCELIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VARIAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2016 | 527.00 | 00012832477470 | DAMIÃO RENAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2016 | 527.00 | 00006704914463 | JOSE MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2016 | 527.00 | 00070049534408 | GERALDO ANTONIO DE SOUYZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2016 | 527.00 | 00070072745444 | ANTONIO FRANCISCO IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2016 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2016 | 425.00 | 00037884865890 | MARIA VANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2016 | 3160.00 | 00003470987467 | JEOVA ABILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUEL DE TUBOS, DESTINADOS A REFORMA DE REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. CONFORME A NFº004426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2016 | 36657.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2016 | 2606.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2016 | 4790.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA RENAUT MODELO DUSTER 1.6 DE PLACA OGF 2577-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2016 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA FIAT PALIO WAY, DE PLACA QFN 2320-PB, DESTINADO AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2016 | 8647.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.121. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2016 | 3754.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF's I II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2016 | 950.00 | 00003241951413 | EGNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DA PADRONIZAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº004195. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003807 | 02/12/2016 | 14950.90 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ). MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1006702-19 PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME A NF. 013 | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/12/2016 | 1994.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ( FARMACIA BÁSICA ). DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.014.340 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2016 | 880.00 | 00008633111489 | LEIDIANA RODRIGUES LOPES | IMPORTACIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL COM AÇÕES OPERACIONALIZADAS COM OS GROPOS DO ( SCFV E PAIF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2016 | 880.00 | 00008633111489 | LEIDIANA RODRIGUES LOPES | IMPORTACIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL COM AÇÕES OPERACIONALIZADAS COM OS GROPOS DO ( SCFV E PAIF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2016 | 2520.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004439. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/12/2016 | 2760.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004440. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/12/2016 | 7795.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº000000295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2016 | 2801.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/12/2016 | 3311.08 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.958. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/12/2016 | 4178.92 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.959. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/12/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº4423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/12/2016 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/12/2016 | 6000.64 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO: COLA, BORRACHA E TNT E OUTROS, PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 000.000.400. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/12/2016 | 4510.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A CRECHE, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 00.002.961. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2016 | 4510.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A CRECHE, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICPIO, CONFORME A NFº 00.002.961. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/12/2016 | 12654.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2016 | 53858.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/12/2016 | 4666.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/12/2016 | 69479.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004395. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2016 | 1540.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004394. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2016 | 80217.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2016 | 72776.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/12/2016 | 3148.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2016 | 56457.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/12/2016 | 5202.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/12/2016 | 18392.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2016 | 38234.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/12/2016 | 10752.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/12/2016 | 530.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/12/2016 | 530.00 | 00007911802475 | Cristiane Carneiro da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/12/2016 | 1680.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº 004428. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/12/2016 | 2310.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004433. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/12/2016 | 2200.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004434. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/12/2016 | 2940.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº 004429. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/12/2016 | 2940.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº 004427. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME A NFº004284. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/12/2016 | 1470.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004430. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/12/2016 | 2300.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004442. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/12/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/12/2016 | 5204.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ( CRAS ). ( ACHOCOLATADO, BISCOITOS E OUTROS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 000.001.732. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/12/2016 | 700.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.733. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/12/2016 | 1800.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRAS. BEM COMO: ( FRUTAS, VERDURAS E AVES ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.731. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/12/2016 | 839.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO CARTORIO ELEITORAL NA MONTAGEM DAS SEÇÕES DO DIA 01 DE OUTUBRO A DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO PLEITO DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº004392. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/12/2016 | 1660.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/12/2016 | 1128.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.724. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/12/2016 | 1712.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.727. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/12/2016 | 764.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.723. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/12/2016 | 627.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E CARNES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DESTE MUNICIPIO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/12/2016 | 1255.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.728. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/12/2016 | 2624.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME A NFº 000.001.730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/12/2016 | 1298.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E AVES ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO EM 2016, CONFORME A NFº 000.001.725. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/12/2016 | 2100.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº004441. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/12/2016 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/12/2016 | 8688.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000.059.546. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/12/2016 | 2296.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ( FARMACIA BÁSICA ). DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.015.811. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/12/2016 | 3220.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº 004447. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2016 | 2940.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº 004448. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/12/2016 | 2800.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº 004449. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/12/2016 | 2007.08 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/12/2016 | 235.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004459. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/12/2016 | 264.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ( FRUTAS E VERDURAS E OUTRUS ). SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME A NFº 000.001.033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/12/2016 | 5700.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ( SCFV ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.902. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/12/2016 | 1900.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ( SCFV ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.905. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/12/2016 | 320.00 | 00006312268420 | JOSE CARLOS S. DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO DE PLACA: MOW-9721, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DO ( CRAS-SCFV ). PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA-PB. PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004453. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/12/2016 | 210.00 | 00006312268420 | JOSE CARLOS S. DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 VETILADORES TURFÃO E DE UM MOTOR DE VENTILADOR INDUSTRIL ( CRAS-SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004454. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/12/2016 | 505.00 | 00006312268420 | JOSE CARLOS S. DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM MOTOR E TERMOSTATO DA GELADEIRA CONSUL 240L. MAIS ADIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE 134-A DO ( CRAS-SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004455. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/12/2016 | 475.00 | 00006312268420 | JOSE CARLOS S. DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM FRIZER ELETROLUX 340L. MAIS ADIÇÃO DE GÁZ REFRIGERANTE 134-A DO ( CRAS-SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004456. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/12/2016 | 265.00 | 00006312268420 | JOSE CARLOS S. DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO DE PLACA: MOW-9721, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DO ( CRAS-SCFV ). DA CIDADE DE PATOS-PB. PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004452. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/12/2016 | 924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/12/2016 | 5040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/12/2016 | 5280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2016 | 5320.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO NASF, SAUDE BUCAL E PSF´s, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/12/2016 | 2820.03 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/12/2016 | 382.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/12/2016 | 4092.03 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PSF'S, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.960. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2016 | 610.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE CARTÕES NATALINOS CONVITES OUTROS, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº001451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/12/2016 | 950.00 | 00006958164466 | PROGRAMA NOSSA GENTE - Alcicleide M. A. de Lacerda e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2016 | 1522.16 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/12/2016 | 410.20 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÃO E DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/12/2016 | 1110.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. PERIODO DE ARRECADAÇÃO - 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2016 | 1041.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. PERIODO DE ARRECADAÇÃO - 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/12/2016 | 1106.00 | 00012600740481 | JOSEFA TAMIRIS VIANA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/12/2016 | 530.00 | 00008012271435 | MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/12/2016 | 1106.00 | 00005441971436 | JUCILETE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/12/2016 | 530.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/12/2016 | 900.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/12/2016 | 530.00 | 00004243580421 | ADRIANO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/12/2016 | 1157.75 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADE MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/12/2016 | 445.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA, O DEVIDO SERVIÇO FOI DIRECIONADO AOS USUARIOS DO CRAS E SCFV. PROJOVEM, CRIANÇAS E IDOSOS. DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004461. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/12/2016 | 445.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE, DIA 22 DE DEZEMBRO, APRESENTAÇÃO DE UAM ALVORADA COM A BANDA FILARMÔNICA JOÃO COSTA BRASILEIRO, CONDUZIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA DO PROGRAMA ( SCFV. ) PROJOVEM, DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004462. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/12/2016 | 465.00 | 00009010131459 | GEORGIA LOURENA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM E PENTEADOS, DOS JOVENS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ). DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004470. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/12/2016 | 1440.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004490. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/12/2016 | 2520.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004491. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/12/2016 | 2520.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004492. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/12/2016 | 2400.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004493. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004489. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/12/2016 | 2100.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004488. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/12/2016 | 1470.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004472. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/12/2016 | 1470.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004473. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/12/2016 | 1470.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004474. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/12/2016 | 970.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004471. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/12/2016 | 2000.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004494. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/12/2016 | 850.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/12/2016 | 527.00 | 00008732633408 | LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/12/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/12/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/12/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/12/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME 1065490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/12/2016 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. CONFORME 1065369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/12/2016 | 3518.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS IMPRESSORAS EPSON, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NFº000.002.126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/12/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/12/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/12/2016 | 15384.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMATOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF's I E II, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/12/2016 | 93.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/12/2016 | 5448.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/12/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 734. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/12/2016 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 733. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/12/2016 | 318.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/12/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/12/2016 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/12/2016 | 1260.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000.059.892. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/12/2016 | 2266.20 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AOS PSF' I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000.001.120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/12/2016 | 7269.60 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AOS PSF' I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000.001.121. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/12/2016 | 485.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF.000.059.844. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/12/2016 | 7800.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, COM 52 UNDADES, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/12/2016 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/12/2016 | 9185.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/12/2016 | 22042.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/12/2016 | 9924.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2016 | 2400.00 | 00003635123579 | ARTENHA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: HONORATO PIRES DE SOUZA, CENTRO DE IGARACY-PB. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2016 | 5005.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº000.001.124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/12/2016 | 5005.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMNPEZA, PARA OS ( PSF's I E II ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº 000.001.764. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/12/2016 | 45126.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 ( CONSULTORIOS ODONTOLOGICO ), PARA OS PSF's I, II E III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFº 006251. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2016 | 440.85 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2016 | 1594.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2016 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2016 | 500.00 | 00026144941860 | MARIA SOARES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2016 | 500.00 | 00026144941860 | MARIA SOARES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2016 | 500.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2016 | 500.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2016 | 4320.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ALDEMAR SANTINO DA SILVA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº004503. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/12/2016 | 5486.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, TIPO: ASSADEIRA, BACIA, BALDE PLASTICOS, BANDEJA, BOTIJÃO, CAÇAROLA, CALDERÃO E OUTROS ITENS DESCRIMINADO EM NOTA, PARA O ( SCFV - CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANFº 000.001.777. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/12/2016 | 300.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/12/2016 | 2376.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/12/2016 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/12/2016 | 4664.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/12/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/12/2016 | 8669.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/12/2016 | 60.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/12/2016 | 60.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO ( PSF I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014207. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/12/2016 | 7800.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, COM 52 UNDADES, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000023. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/12/2016 | 7200.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, COM 48 UNDADES, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000022. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/12/2016 | 9962.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO VITRINE, ARMARIO EM AÇO, BALDE DE LIXO HOSPITALAR, UDP I3 ATTIS, DESTINADO A (UBS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.786. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/12/2016 | 49857.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO: AUTOCLAVE, BALANÇA, BOMBA DE VACUO ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A (UBS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.452. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2016 | 7002.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2016 | 30671.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2016 | 57011.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2016 | 1750.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº4521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2016 | 12000.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, SENDO, 1º PAVIMENTO PARA SERVIR COMO SECRETARIA DE SAUDE, 2º PAVIMENTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 3º PAVIMENTO PARA SERVIR DE ARMAZENAMENTO DE MATERIASI, REF. A MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº4520. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2016 | 29610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2016 | 5397.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - SB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2016 | 22003.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2016 | 12081.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2016 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2016 | 880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2016 | 20640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2016 | 2380.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2016 | 103.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2016 | 39.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2016 | 117.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2016 | 164.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2016 | 13610.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2016 | 7799.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2016 | 622.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2016 | 4840.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2016 | 2521.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2016 | 2226.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2016 | 4624.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2016 | 14233.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2016 | 7633.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2016 | 622.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2016 | 4840.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, NO MES DE DEZEMRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2016 | 2257.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2016 | 2213.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2016 | 4624.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2016 | 12420.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2016 | 6747.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2016 | 621.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2016 | 4849.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2016 | 2020.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2016 | 1692.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2016 | 2948.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2016 | 674.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2016 | 674.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2016 | 692.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2016 | 16837.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2016 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2016 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1005539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 02/03. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO O REBIBO Nº 0007722049-2016-11-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2016 | 2546.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2016 | 5398.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2016 | 11359.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.952-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2016 | 2.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2016 | 11.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DA FEX DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2016 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, PARCEL. 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2016 | 16457.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DE FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, PARCEL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2016 | 15372.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NA COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2016 | 165.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FOPAG 570.582-2 DESTA PREFEITURA EM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2016 | 1050.26 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2016 | 577.72 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2016 | 577.72 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2016 | 577.72 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2016 | 577.72 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL DO PROMOVENTE DEBITADO NA CONTA DE FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2016 | 5793.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2016 | 4833.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2016 | 2704.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2016 | 8695.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2016 | 5233.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2016 | 4729.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2016 | 2897.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2016 | 9679.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2016 | 1144.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2016 | 4046.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2016 | 2137.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2016 | 8411.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2016 | 37889.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2016 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2016 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2016 | 3130.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2016 | 13742.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2016 | 2287.04 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2016 | 2640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2016 | 905.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2016 | 111.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.799-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 27.782-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2016 | 4543.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2016 | 1331.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2016 | 4659.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2016 | 1331.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2016 | 587.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2016 | 1212.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2016 | 3752.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2016 | 199.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2016 | 6306.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2016 | 58021.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2016 | 77323.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2016 | 3966.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2016 | 53610.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2016 | 8244.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2016 | 60987.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2016 | 2310.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME A NFº004514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2016 | 1575.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME A NFº004515. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2016 | 2205.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME A NFº004516. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2016 | 2415.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME A NFº004516. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2016 | 2205.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME A NFº004518. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME A NFº004519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2016 | 1582.53 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº2383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.071-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2016 | 1272.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2016 | 14556.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2016 | 11670.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2016 | 15637.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2016 | 17422.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE NOVEMBRRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2016 | 1272.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2016 | 14330.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2016 | 11176.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2016 | 15061.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2016 | 16867.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2016 | 1026.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2016 | 15285.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2016 | 11848.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2016 | 16010.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 1, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDEB 60% E 40% COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2016 | 17647.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. 2, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024