| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 265.00 | 00003730863428 | EDINETE SEVERINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, DA PREFEITURA, NOS DIAS: 07,08,09,10,11,14,15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 350.00 | 00076052559420 | HOMERO FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OZÓRIO PINTO RAMALHO, 39, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SALA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 390.00 | 00025103436884 | ODON RANGEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 39 CARROÇAS DE AREIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FAZER SERVIÇOS DE TAMPA BURACOS, EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 150.00 | 00001193568480 | AGENOR MARIA DE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 100.00 | 00003349275443 | CICERO GALDINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 150.00 | 00042996149840 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 350.00 | 00076052559420 | HOMERO FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OZÓRIO PINTO RAMALHO, 39, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SALA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 300.00 | 00002833708408 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2015, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA RESIDÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 3645.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 3523.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 1073.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 744.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2016 | 853.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 2833.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 3271.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTOS DO INSS 13º SALARIO DE 2015, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DEZEMBRO DE 2015, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 22.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOD DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 300.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2016 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2016 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DO PETI DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2016 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DO PETI DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2016 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DO PETI DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2016 | 52.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2016 | 126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2016 | 242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DO CRAS, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2016 | 200.00 | 00007794793432 | IVONALDO ALMEIDA LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2016 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 0000001034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2016 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DO CORREIOS DO POVO DE CACHOEIRINHA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2016 | 154.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 650.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 104537.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 650.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 104565.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 840.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL 104557.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 575.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 104543.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3795475, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2016 | 8375.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 8504.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 5374.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2016 | 160.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 178.50 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2016 | 750.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2016 | 437.05 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO, CADEADO PADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2016 | 160.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2016 | 98.35 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO, EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO, EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2016 | 22195.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,DATA DO VENCIMENTO 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2016 | 23.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2016 | 98.35 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2016 | 232.00 | 00009899433489 | MARIA APARECIDA MARIANO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE LEITURA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 3880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 8240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 4986.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 149.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MND-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 22.371-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 853.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 1812.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 1097.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 12880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 16016.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 4880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 795.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA 000141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 348.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 864.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 76.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 3487.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 1165.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 1230.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 1282.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 582.49 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.478.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000001871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 6115.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 34.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 1875.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 16813.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 3516.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 58.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 4574.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 32052.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 77.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 463.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 1236.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 1127.98 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALVANIZADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 1020.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 7337.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 3411.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 14338.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 3976.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2016 | 9856.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 742.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 65176.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 15505.12 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 18075.01 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 44800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 3880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 116.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 509.85 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.473. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 3495.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 120.000-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 319.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, OUTUBRO DE 2015, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, DEZEMBRO DE 2015, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, NOVEMBRO DE 2015, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PERTE DE PREDIO DESA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2016 | 193.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2016 | 357.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2016 | 411.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2016 | 413.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2016 | 301.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2016 | 305.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2016 | 2.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 79.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2016 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2016 | 50.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 98.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2016 | 55.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2016 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2016 | 85.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2016 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2016 | 52.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2016 | 165.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2016 | 300.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇO TIPO II COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2016 | 3479.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2016 | 23.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2016 | 420.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 28 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2016 | 550.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NO CARROS DESCRMINADOS NA NOTA DE SERVIÇO 5036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2016 | 600.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2016 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2016 | 380.00 | 00025103436884 | ODON RANGEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 38 CARROÇAS DE AREIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FAZER SERVIÇOS DE TAMPA BURACOS, EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2016 | 635.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, SOLDAS NAS MAQUINAS DESCRMINADAS NA NOTA DE SERVIÇO 5037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2016 | 100.00 | 00003349275443 | CICERO GALDINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2016 | 300.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2016 | 100.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2016 | 64.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2016 | 46.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMPLACAMENTO, DE VEICULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMPLACAMENTO, DE VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2016 | 414.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMPLACAMENTO, DE VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMPLACAMENTO, DE VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (A.R.T) DE UMA OBRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2016 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2016 | 14831.31 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBO DE 200mm, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 08, CONFORME NOTA FISCAL 001636. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA 1004141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2016 | 303.71 | 05570714000159 | KABUM S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ANTIVIRUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2016 | 7600.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PICK UP, DE PLACA OUQ-0137, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2016 | 6100.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA CABINE DUPLA, NISSAN FRONTIER XE 25X2, DE PLACA NPS-9657-PB, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2016 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA, NO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2016 | 400.00 | 00013917218453 | JOAO FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OZÓRIO PINTO RAMALHO, 39, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SALA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2016 | 121.00 | 00006013020876 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE SOLDA ELÉTRICA, CONSERTO DE TESOURAS DA PODAÇÃO E ENXADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2016 | 300.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO QUITE DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2016 | 310.00 | 00000080274471 | FRANCISCO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPINAGEM EM MURADAS DAS ESCOLAS: TANCREDO NEVES, ALICE LEITE E RENATO PINHEIRO RAMALHO, DURANTE OS DIAS: 18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2016 | 100.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA VÁLVULA DE TEMPERATURA DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2016 | 340.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANEIS, PARA O POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2016 | 340.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANEIS, PARA O POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2016 | 843.30 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LONA PRETA, CORDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS SNA NOTA FISCAL 000.000.842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000001905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2016 | 360.00 | 00039644570430 | MARIA ENI FEITOZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NOS DIAS: 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2016 | 315.74 | 04371843000155 | HOSTNET/ DIGIRATI INFORMÁTICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB (ibiara.pb.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (A.R.T), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2016 | 150.00 | 00009815011413 | ASIMARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2016 | 300.00 | 00007869947466 | LUCINEIDE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2016 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2016 | 1056.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04(QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURMA 316.198, CONFORME NOTA FISCAL 40035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2016 | 144.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 40035, REFERENTE A 04(QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURMA 316.198, CONFORME NOTA FISCAL 40037. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3832561, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2016 | 4490.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO, ESTILETE, ARQUIVO MORTO AZUL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.008.366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2016 | 33.35 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2016 | 64.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2016 | 300.00 | 00011014930464 | GABRIELA VICENTE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2016 | 350.00 | 00001945648430 | JOSE GENUINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2016 | 300.00 | 00010876958480 | GIANNO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2016 | 100.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2016 | 469.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ENCERADOS,TNT, TULE ARMAÇÃO, WOKFORD, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2016 | 128.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DE QUADROS DE VIDRO COM MOLDURA DE AÇO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2016 | 1212.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2016 | 460.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TROCA DE RETROVISORES, VIDROS DE JANELAS E COLOCAÇÕES DE CALHAS EM JANELAS DO ONIBUS DE PLACA OXO-3760, DURANRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2016 | 500.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TROCA DE RETROVISORES, VIDROS DE JANELAS E COLOCAÇÕES DE CALHAS EM JANELAS DO ONIBUS DE PLACA OGA-9660, DURANRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2016 | 400.00 | 00037329628816 | GEOGIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA CECI BADÚ DE SOUSA, MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/02/2016 | 6100.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 002/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº5075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/02/2016 | 116.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/02/2016 | 2062.65 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/02/2016 | 19955.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2016 | 107336.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/02/2016 | 30646.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2016 | 52716.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2016 | 4880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2016 | 797.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 655.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 005090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 1096.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.492. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 1081.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.490. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 1666.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 2453.46 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.491. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/02/2016 | 1390.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/02/2016 | 787.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/02/2016 | 1116.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/02/2016 | 957.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6101, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/02/2016 | 1945.90 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 3244.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 661.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/02/2016 | 7600.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000007/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/02/2016 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 2303.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 1890.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 30705.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 43848.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, PAGO NO DIA 10 DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2016 | 4823.10 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 647.525-0 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/02/2016 | 14880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 3273.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/02/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/02/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/02/2016 | 19829.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/02/2016 | 4880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 1130.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 226.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 294.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 276.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 4192.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 4362.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 1073.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/02/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA 005083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/02/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA 005084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/02/2016 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000013/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº005078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/02/2016 | 4640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/02/2016 | 34589.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 02/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 1200.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 2613.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 77.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 1020.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 7875.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE SX, COR AZUL, ANO/MODELO 1998/1998, DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DECORRENTE DE ADITIVO DA PP 0033/2015, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE SX, COR AZUL, ANO/MODELO 1998/1998, DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DECORRENTE DE ADITIVO DA PP 0033/2015, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/02/2016 | 8240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 601.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MND-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 1812.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 968.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000621. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000310 | 29/02/2016 | 176338.80 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº29830/2014/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, E DE ACORDO COM COMCORRENCIA 01/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, SENDO 70% DE MATERIAL E 30% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº434. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 4390.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 23614.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 6742.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 11475.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 1073.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2016 | 212.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, FEVEREIRO DE 2016, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, JANEIRO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2016 | 21883.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,DATA DO VENCIMENTO 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2016 | 7894.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA 1004288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2016 | 510.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2016 | 160.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2016 | 150.00 | 00042996149840 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2016 | 200.00 | 00047737883487 | RAIMUNDA ANA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2016 | 100.00 | 00009331234422 | ANA CLAUDIA TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2016 | 270.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2016 | 650.00 | 00003097022406 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2016 | 470.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA DE CARTUCHOS TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2016 | 189.45 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2016 | 420.00 | 00007186780440 | MARCIO MARCIEL DE SOUZA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS, EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00006052872446 | INALDETE MANGUEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA E REALIZAÇÃAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NO SITIO CAJAZEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2016 | 100.00 | 00026824606820 | ANA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2016 | 300.00 | 00006918197428 | REJANIA DA COSTA CABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2016 | 3500.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PB SENIOR MIDI-MARCOPOLO, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-7417, CONFORME NOTA FISCAL 004689. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2016 | 2500.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PB VOLARE V8L/W8, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 004688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000399 | 07/03/2016 | 22512.63 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 778280/2012 E TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONFORME NOTA FISCAL 000109. | 00182015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2016 | 4352.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2016 | 60.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2016 | 600.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NA EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2016 | 600.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2016 | 600.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NA EMEIF POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2016 | 600.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NA EMEIF PRESIDENTE TANCREDO NEVES, FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2016 | 600.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NA CRECHE MRLUCE LEITE, FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000400 | 10/03/2016 | 334719.53 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº29830/2014/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, E DE ACORDO COM COMCORRENCIA 01/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, SENDO 70% DE MATERIAL E 30% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº437. | 00152014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2016 | 2139.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOC. EM PO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.127.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2016 | 473.89 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.134.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2016 | 1059.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.135.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2016 | 1330.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.130.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2016 | 3520.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.128.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2016 | 412.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.129.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2016 | 2706.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIO, HISTÓRICO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2016 | 321.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.136.(ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2016 | 1730.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.132.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2016 | 599.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.133.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2016 | 903.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.138.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2016 | 1425.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO, CONFORME DESCRIMA A NOTA FISCAL 000000281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2016 | 55.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.036.(ADMINISTRAÇÃO-SEDE PREFEITURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2016 | 1563.60 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PVC, BOCAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2016 | 165.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2016 | 100.00 | 00008843536486 | JOSEFA LACERDA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008170074401 | MARIA ILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2016 | 150.00 | 00025365649320 | FRANCISCO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2016 | 300.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2016 | 110.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.037.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2016 | 1060.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2016 | 550.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(10 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.038.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2016 | 280.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 SOQUETES E NA TROCA DE 11 LAMPADAS DO ONIBUS DE PLACA OGA-9660, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2016 | 260.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SIRENE DE RÉ E NA TROCA DE 06 LÂMPADAS DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2016 | 290.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 SOQUETES E NA TROCA DE 16 LAMPADAS DO ONIBUS DE PLACA MOW-8741, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2016 | 260.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 SOQUETES E NA TROCA DE 15 LAMPADAS DO ONIBUS DE PLACA OXO-3760, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/03/2016 | 250.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 015942. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (A.R.T), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2016 | 1546.39 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA O MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2016 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000000284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, FEVEREIRO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2016 | 300.00 | 00045302278472 | COSMA GADELHA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2016 | 300.00 | 00005956985496 | FABIANA TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000001948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2016 | 100.00 | 00006966134414 | EDILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2016 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2016 | 944.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1047758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2016 | 42.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2016 | 349.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2016 | 210.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2016 | 190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1047680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2016 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1048044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2016 | 94.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1047929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2016 | 156.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1048518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1048588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2016 | 720.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1048314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2016 | 1915.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FITA ISOLANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.077. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000446 | 22/03/2016 | 91953.12 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª E 2ª MEDIÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONTRATO DE REPASSE 1020617-91/2014, OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS; MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO E TOMADA DE PREÇOS 0002/2015, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00202016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2016 | 520.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE UM MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2016 | 130.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PRANCHAS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO E 2ª ETAPA DE MATADOURO - CONTRATOS DE REPASSE DE NºS: 1020252-38/2018 E 1022965-85/2015 - CAIXA PARA O MUNICIPIODE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2016 | 21.95 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2016 | 150.00 | 00011724083430 | JOSEFA MONIQUE HELEM MARINHEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 261/2001 DE 08/05/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2016 | 4996.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ALCOOL, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.307. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2016 | 213.07 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2016 | 8240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2016 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2016 | 15547.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2016 | 80410.97 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2016 | 22431.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2016 | 47693.08 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2016 | 5880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2016 | 5760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2016 | 23055.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2016 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2016 | 81.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2016 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2016 | 165.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2016 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2016 | 372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2016 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2016 | 96.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2016 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2016 | 83.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2016 | 79.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2016 | 4640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2016 | 33469.17 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº005125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2016 | 14880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2016 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2016 | 4519.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2016 | 4352.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2016 | 1046.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6101, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2016 | 1116.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2016 | 2328.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2016 | 1678.90 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2016 | 1971.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000007/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTRIBULTOS) DESTINADOS AO MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2016 | 2570.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.531.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MARRÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2016 | 1396.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LONA PRETA, CORDA, E OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA 005131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2016 | 300.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº5132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2016 | 102.94 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2016 | 1112.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2016 | 3209.89 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2016 | 15.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2016 | 20.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PRANCHAS DO PROJETO DE SPDA E INCENDIO DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO-CEF DO MUNICIPIO DE IBARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA 1004418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A MARÇO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº5127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2016 | 135.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.523. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2016 | 3033.90 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.522. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2016 | 2178.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.521. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2016 | 1774.28 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.520. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2016 | 1949.17 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.519. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2016 | 2698.81 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.518. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2016 | 318.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2016 | 300.00 | 00012018437402 | FLAVIA MONARA LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2016 | 430.00 | 00004060154490 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.987-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2016 | 1812.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2016 | 968.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2016 | 193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2016 | 740.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 005134. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2016 | 3420.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ENSINO FUNDA. II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2016 | 17690.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2016 | 4934.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2016 | 10331.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2016 | 1293.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2016 | 1424.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1049230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2016 | 158.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1049301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2016 | 134.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1048905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2016 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1048790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2016 | 555.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2016 | 862.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2016 | 19540.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,DATA DO VENCIMENTO 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2016 | 7553.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2016 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2016 | 250.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2016 | 3672.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2016 | 5072.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2016 | 1267.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2016 | 1020.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2016 | 7389.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2016 | 1207.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2016 | 4650.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2016 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2016 | 3058.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2016 | 1904.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2016 | 18345.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2016 | 2295.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2016 | 25142.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PAGO NO DIA 10 DO MES DE MARÇO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2016 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2016 | 3273.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2016 | 994.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00080631096434 | VALDEI MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, ANO/MODELO 2012/2012, GASOLINA, DE PLACA OEV-6605/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/04/2016 | 200.00 | 00008632353446 | JOSÉ DONATO LAURENTINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/04/2016 | 390.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/04/2016 | 176.00 | 00033062870400 | MANOEL NÃ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/04/2016 | 250.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00230. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2016 | 400.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/04/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/04/2016 | 191.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/04/2016 | 120.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000603 | 06/04/2016 | 132205.50 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº29830/2014/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, E DE ACORDO COM CONCORRENCIA 01/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, SENDO 70% DE MATERIAL E 30% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº447. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/04/2016 | 150.00 | 00028192472884 | RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/04/2016 | 157.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004258.(MARÇO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2016 | 260.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE UM MATADOURO PUBLICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/04/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5140.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2016 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2016 | 100.00 | 00041257584847 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2016 | 100.00 | 00008840096450 | FABLICIA CALAZANS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2016 | 160.00 | 00003349495486 | DAMIANA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2016 | 325.00 | 00007780757455 | CICERO NUNES FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2016 | 1725.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 5142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (A.R.T), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2016 | 225.00 | 00027614444850 | MANOEL FELIX FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DUARNTE OS DIAS: 07,08, 09, 10 E 11, DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2016 | 260.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE UM MATADOURO PUBLICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2016 | 85.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PRANCHAS - DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO E 2ª ETAPA DE MATADOURO - CONTRATOS DE REPASSE DE N°s: 1020252-38/2014 E 1022965-85/2015 - CAIXA, DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2016 | 148.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS(COMPETÊNCIA 09/2015), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2016 | 620.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS: MOW-8741, OGA-9660 E OXO-3760, NPR-6933, DE REMENDOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA DE SERVIÇO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2016 | 190.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO E CONSERTO NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS DE PLACA OXO-3760, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2016 | 484.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2016 | 200.00 | 00036228025880 | LEIDIVANIA OLIVEIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2016 | 1503.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.163.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2016 | 1517.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.162.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2016 | 521.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.164.(ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000001985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/04/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000001985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/04/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTRIBULTOS) DESTINADOS AO MUNICIPIO DE IBIARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/04/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA 00000001376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2016 | 987.61 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.183.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/04/2016 | 3999.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.180.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2016 | 70.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.178.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2016 | 1956.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.176.(ESCOLAS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2016 | 2606.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.182.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/04/2016 | 1966.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.175.(BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2016 | 1496.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.177.(BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2016 | 249.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE DOCE POLY, SARDINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.179.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº5149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO, EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2016 | 140.00 | 00025103436884 | ODON RANGEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CARROÇAS DE AREIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FAZER SERVIÇOS DE TAMPA BURACOS, EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº5150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/04/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/04/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, MARÇO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2016 | 2200.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/04/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2016 | 2200.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ALOISIO VIEIRA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/04/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/04/2016 | 100.00 | 00066014751491 | FRANCISCO VALERIO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/04/2016 | 165.00 | 00080640265391 | MARIA IZAUDITE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2016 | 155.00 | 00006062542422 | LUIZ ANTONIO SOUZA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2016 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2016 | 400.00 | 00011039544827 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2016 | 370.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS FLUOR E RELE FOTOELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2016 | 200.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2016 | 100.00 | 00075296730410 | MARIA LÚCIA IZIDÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2016 | 100.00 | 00000471858137 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2016 | 168.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESCRIMADAS NA NOTA FISCAL 00.006.488, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2016 | 307.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESCRIMADAS NA NOTA FISCAL 00.006.485, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2016 | 2942.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESCRIMADAS NA NOTA FISCAL 00.006.487, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2016 | 344.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESCRIMADAS NA NOTA FISCAL 00.006.489, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2016 | 2630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMADAS NA NOTA FISCAL 000002845, PARA OS VEÍCULO DESCRMINADOS NESSA NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/04/2016 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2016 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2016 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2016 | 155.00 | 00001144652405 | NAGILA SUELANE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2016 | 2481.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2016 | 10.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/04/2016 | 2019.02 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO, CONFORME GRU COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(FNAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2016 | 260.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE UM MATADOURO PUBLICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2016 | 146.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2016 | 452.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/04/2016 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3907175, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/04/2016 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2016 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2016 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2016 | 105.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2016 | 141.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2016 | 86.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2016 | 112.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2016 | 9.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2016 | 64.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2016 | 18.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2016 | 112.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2016 | 10.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2016 | 80.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2016 | 305.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2016 | 60.00 | 00002907440403 | JOSE GENETON MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/04/2016 | 2594.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2016 | 2759.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/04/2016 | 316.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA SER DESTRIBUIDO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2016 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2016 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A MARÇO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5165.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2016 | 6750.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 21136.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2016 | 7081.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2016 | 3312.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2016 | 521.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA 000812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2016 | 715.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2016 | 700.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2016 | 1016.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2016 | 3694.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2016 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2016 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2016 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2016 | 4581.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2016 | 1485.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2016 | 85.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PRANCHAS - DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO E ETAPA DE MATADOURO - CONTRATOS DE REPASSE DE N°s: 1020252-38/2014 E 1022965-85/2015 - CAIXA, DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº005159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 32853.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2016 | 4640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 2650.29 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 1044.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2016 | 96.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA 005170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2016 | 941.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2016 | 4984.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000007/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2016 | 2210.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.555.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2016 | 3167.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, PARCL. 02. COD. 060.767.871.0002-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 3621.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2016 | 5527.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABBRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2016 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO CEX DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2016 | 43.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 3066.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2016 | 5088.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2016 | 22966.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2016 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2016 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2016 | 12880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE abril DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2016 | 2810.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2016 | 233.00 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE SX, COR AZUL, ANO/MODELO 1998/1998, DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DECORRENTE DE ADITIVO DA PP 0033/2015, REFERENTE A MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2016 | 8826.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2016 | 1102.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MND-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2016 | 420.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2016 | 160.00 | 00026183228869 | PEDRINA DE SOUSA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2016 | 150.00 | 00026183228869 | PEDRINA DE SOUSA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2016 | 1076.50 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO INICIO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO ANO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº005176. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2016 | 1076.50 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, NAS AÇÕES DE ACOLHIDA DO ANO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº005174. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2016 | 1076.50 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DE IDOSOS, NAS AÇÕES DE ACOLHIDA DO ANO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº005175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2016 | 1076.50 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, NAS AÇÕES DE ACOLHIDA DO ANO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº005173. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2016 | 1935.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2016 | 962.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A ABRIL DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº5161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2016 | 16011.37 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2016 | 24441.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 80950.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 46124.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2016 | 3180.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.542. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 2089.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.543. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2016 | 2937.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.545. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 1709.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.546. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 127.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2016 | 1852.15 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.541. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2016 | 370.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 005168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2016 | 283.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2016 | 470.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00235. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2016 | 2639.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2016 | 16757.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2016 | 5045.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2016 | 8837.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2016 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2016 | 1081.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2016 | 1399.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2016 | 797.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6101, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 1482.71 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 1081.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 3630.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2016 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2016 | 400.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA, VINHETAS E LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2016 | 4352.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2016 | 895.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESCRIMADAS NA NOTA FISCAL 00.006.535, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2016 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMADAS NA NOTA FISCAL 000002903, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2016 | 5377.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2016 | 3522.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2016 | 17809.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2016 | 200.00 | 00004307934482 | ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2016 | 150.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2016 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2016 | 1299.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 ECO TANK, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001949. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2016 | 5032.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FERRO, DISJUNTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.086. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/05/2016 | 195.00 | 00007789735497 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DETINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/05/2016 | 130.00 | 00003730863428 | EDINETE SEVERINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, DA PREFEITURA, NOS DIAS: 02,03,04 DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2016 | 700.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO(CALÇA E COLETE) 07 UNID, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GUARDA MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL 029739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2016 | 200.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO COLETE(05 UNID.), PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 029757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2016 | 60.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CRONOTACÓGRAFO, NA EQUIPADORA SOUSA LTDA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2016 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE GAVETA, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000002903. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2016 | 895.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE VDO AGULHA DIST. TEMPO 1D 125KM(01 UNID.), VDO GAVETA 1D MTCO 1390(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 00.006.535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2016 | 540.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS: MOW-8741, OGA-9660, OXO-3760 E NPR-6933, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, ABRIL DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE MABÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2016 | 917.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 031571.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2016 | 300.00 | 00006918197428 | REJANIA DA COSTA CABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2016 | 2411.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2016 | 3487.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A ABRIL DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A MAIO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº5191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA 005185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2016 | 60.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000002008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2016 | 1144.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/05/2016 | 22893.99 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBO DE 200mm, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONFORME NOTA FISCAL 001663. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2016 | 27615.87 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBO DE 200mm, LOCALIZADA NA RUA ISAIS RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 001662. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2016 | 10.95 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2016 | 200.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2016 | 200.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2016 | 915.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2016 | 2333.03 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PVC, ARAME, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/05/2016 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/05/2016 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/05/2016 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/05/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2016 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2016 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2016 | 100.00 | 00009331234422 | ANA CLAUDIA TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/05/2016 | 1410.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, QUEIJO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.236.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2016 | 1490.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.237.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2016 | 420.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.238.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2016 | 200.00 | 00003351583400 | JOSEFA DAMÁSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM ENCONTRO ESTADUAL DOS COLEGIADOS TERRITORIAIS (MDA+NEDETs), NO DIA 19 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2016 | 260.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PÁ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/05/2016 | 300.00 | 00011014930464 | GABRIELA VICENTE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/05/2016 | 150.00 | 00042996149840 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/05/2016 | 880.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2016 | 4000.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO: ACHOCOLATADO EM PO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.241.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/05/2016 | 600.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.242.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/05/2016 | 3000.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.243.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2016 | 70.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.240.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2016 | 200.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.239.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2016 | 1800.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.244.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/05/2016 | 1260.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.247.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/05/2016 | 1301.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.246.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/05/2016 | 21.95 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2016 | 22.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2016 | 22.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2016 | 21.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2016 | 21.95 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/05/2016 | 1000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2016 | 1800.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.245.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/05/2016 | 11.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOD DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2016 | 340.00 | 00005190933806 | GENIVALDO RODRIGUES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA FABRICAÇÃO DE 1.000 PEDRAS DE MEIO FIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/05/2016 | 360.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2016 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2016 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/05/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTRIBULTOS) DESTINADOS AO MUNICIPIO DE IBIARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2016 | 843.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAÇÃO DE ARANHAS E OUTROS INSETOS JUNTO AS ESCOLAS: CECI BADÚ DE SOUSA, ALICE LEITE E CRECHE MUNICIPAL MARLUCIA RAMALHO ROCHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2016 | 882.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.891.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2016 | 1429.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.890.(ESCOLAS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/05/2016 | 1750.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/05/2016 | 1400.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2016 | 3376.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BRIQUEDOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00001530.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/05/2016 | 4121.70 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COPO, BALDE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00001532.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/05/2016 | 1680.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00242. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/05/2016 | 1260.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00241. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/05/2016 | 200.00 | 00037329628816 | GEOGIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2016 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2016 | 400.00 | 00008710950419 | FRAELYS FERREIRA DE S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/05/2016 | 506.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (A.R.T), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/05/2016 | 4352.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000007/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A MAIO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, MAIO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A MAIO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2016 | 1160.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00000080281419 | JOSE ARACLECIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2016 | 371.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00006052872446 | INALDETE MANGUEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF NO SÍTIO CAJAZEIRAS, IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA CECI BADÚ DE SOUZA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2016 | 2300.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00008651945485 | FRANCISCA EDESLOEDNA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS JUNTO A TURMA DO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF ALICE LEITE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2016 | 440.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 0055224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2016 | 142.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000001576. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2016 | 2413.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 00001572. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2016 | 2478.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000001571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2016 | 2952.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000001570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2016 | 2000.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000001573. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2016 | 1276.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA FISCAL 000001582. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2016 | 3539.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000001574. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2016 | 16475.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2016 | 93779.70 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2016 | 27576.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2016 | 46170.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2016 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2016 | 10034.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2016 | 6066.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2016 | 20631.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2016 | 3624.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 055/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2016 | 100.00 | 00008843536486 | JOSEFA LACERDA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2016 | 1362.13 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000001586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2016 | 9219.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2016 | 4693.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2016 | 2028.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2016 | 1021.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2016 | 760.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2016 | 16843.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2016 | 7951.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2016 | 485.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2016 | 21933.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2016 | 8700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2016 | 2048.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2016 | 362.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2016 | 832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2016 | 380.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2016 | 3862.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2016 | 584.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2016 | 376.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2016 | 2208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2016 | 4742.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2016 | 1914.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIOO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2016 | 2695.87 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000001584. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2016 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2016 | 7350.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2016 | 0.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2016 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2016 | 3200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2016 | 5136.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2016 | 13950.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2016 | 1126.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2016 | 126.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2016 | 3666.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PAGO NO DIA 10 DO MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2016 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2016 | 853.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2016 | 14880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2016 | 3250.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2016 | 77.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000001585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2016 | 1322.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000001578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/05/2016 | 2169.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000001577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2016 | 5520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2016 | 33945.25 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2016 | 1135.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2016 | 5705.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2016 | 1859.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000001583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2016 | 1371.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2016 | 1763.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000001580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2016 | 618.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000001579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2016 | 4746.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2016 | 1044.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2016 | 3880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/06/2016 | 555.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE UMA CHAPA NA CONCHA DA PAR MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS: 02 E 03 DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (A.R.T), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/06/2016 | 300.00 | 00025103436884 | ODON RANGEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 CARROÇAS DE AREIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FAZER SERVIÇOS DE TAMPA BURACOS, EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2016 | 250.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/06/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/06/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3954853, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/06/2016 | 3487.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/06/2016 | 4192.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/06/2016 | 33.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/06/2016 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/06/2016 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/06/2016 | 165.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/06/2016 | 91.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/06/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/06/2016 | 748.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/06/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000164.(MAIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2016 | 240.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/06/2016 | 300.00 | 00010876958480 | GIANNO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/06/2016 | 100.00 | 00033062870400 | MANOEL NÃ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/06/2016 | 200.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | 626IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00008837736436 | LEONILA ARAUJO FEITOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SUPORTE ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRABALHO DE INSTRUTOR DE BANDA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/06/2016 | 750.00 | 00003352739471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00004992690475 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NAS CADEIRAS UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2016 | 898.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002422. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2016 | 1052.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ISOPOR, TINTA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002424. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/06/2016 | 1159.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALFINETE, ALMOFADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002421. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2016 | 1033.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESTILETE, PAPEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002426. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2016 | 1134.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2016 | 1033.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, CARTOLINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2016 | 1074.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLA, GRAMPEADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2016 | 410.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00244. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/06/2016 | 1160.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 037359.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL 038718.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00096489022400 | ENILDO EMIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA 005241. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/06/2016 | 750.00 | 00003352739471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/06/2016 | 192.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/06/2016 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00006354656479 | RENILE RELK CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/06/2016 | 1500.00 | 00008059327470 | ALLANA SIMONE ALVES DE FIQUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MÂES, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/06/2016 | 380.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000004410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/06/2016 | 1169.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2016 | 2768.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.090. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/06/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/06/2016 | 1611.00 | 00008059327470 | ALLANA SIMONE ALVES DE FIQUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 40 CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/06/2016 | 1100.00 | 00005354717426 | FRANCILENE CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIF CACHOEIRINHA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2016 | 891.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA, CARTOLINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002447. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2016 | 271.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CAMURSA, PAPEL GUACHE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00002446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2016 | 1230.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.334.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2016 | 1290.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.335.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2016 | 200.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000002050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2016 | 5720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL 000001270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2016 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 001165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2016 | 1050.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA, PROTETOR, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000001272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00003350846483 | INES JOCA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIF ANALIA GALDINO DA SILVA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2016 | 104.20 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/06/2016 | 100.00 | 00026824606820 | ANA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2016 | 1977.68 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.188. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/06/2016 | 100.00 | 00003351583400 | JOSEFA DAMÁSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ECONPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2016 | 4080.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.347.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/06/2016 | 70.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.344.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/06/2016 | 2489.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.348.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2016 | 2741.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.341.(BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2016 | 240.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.346.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2016 | 1252.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.345.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/06/2016 | 2000.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.343.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/06/2016 | 882.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.891. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/06/2016 | 1800.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.342.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/06/2016 | 569.70 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/06/2016 | 354.68 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.191. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2016 | 514.83 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.190. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2016 | 356.00 | 00007434653426 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 POMONHAS, 70 CANJICAS, PARA O SÃO JOAO DOS USUÁRIOS(IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2016 | 360.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 ALMOÇO TIPO II COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2016 | 420.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 28 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2016 | 300.00 | 00001245670450 | RITA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2016 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/06/2016 | 350.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/06/2016 | 163.07 | 00025365649320 | FRANCISCO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/06/2016 | 2347.90 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO CERTIFICADOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000759.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/06/2016 | 1003.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000762.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/06/2016 | 2190.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE CONVITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.761.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/06/2016 | 2652.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.758.(SECRETRIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/06/2016 | 800.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NA EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/06/2016 | 1500.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESCRINADAS NESSE RECIBO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/06/2016 | 600.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS D´ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES, NA CRECHE MRLUCE LEITE, JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/06/2016 | 850.00 | 00010202720403 | WAYRISOM JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS CADEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/06/2016 | 650.00 | 00075954575487 | JOSE MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DE 130 CADEIRAS INFANTIS DA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA - ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.I.F. PROFESSORA ALICE LEITE, E.M.E.I.F. PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA E E.M.E.I.F. VARZEA REDONDA ULTILIZADAS PELOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5276. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/06/2016 | 1500.00 | 00075954575487 | JOSE MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DE 358 CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.I.F. PROFESSORA ALICE LEITE, E.M.E.I.F. PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA E E.M.E.I.F. VPOETA RENATO PINHEIRO RAMALHO E E.M.E.I.PRESIDENTE TANCREDO NEVES ULTILIZADAS PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5277. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/06/2016 | 1000.00 | 00096489022400 | ENILDO EMIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM E NA CONDIÇÃO DE CANTOR E TECLADISTA NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS, DA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA E ANEXOS NO DIA 20 DE MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/06/2016 | 2816.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE COMBUSTOVEL CONTROLE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000760.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/06/2016 | 17373.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,DATA DO VENCIMENTO 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/06/2016 | 1100.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE, NA ZONA URBANA E EM VÁRZEA REDONDA, FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/06/2016 | 1600.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TRÊS GRADES DE FERRO E UM PORTÃO DE FERRO, PARA EMEIF CECI BADÚ DE SOUSA E PARA O CENTRO EDUCACIONAL, MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/06/2016 | 2036.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIN ESCOLAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.766.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/06/2016 | 250.00 | 00028192472884 | RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00096489022400 | ENILDO EMIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM E NA CONDIÇÃO DE CANTOR E TECLADISTA NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 16/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5260. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/06/2016 | 2102.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000767.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, JUNHO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2016 | 2500.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE MARÇO DE 2016 NO MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº06103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2016 | 5000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 NO MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº06105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2016 | 1586.27 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000001611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2016 | 7460.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2016 | 170.00 | 00057386714149 | JOÃO LOURENÇO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2016 | 355.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2016 | 169.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.987-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.981-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2016 | 1641.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2016 | 1156.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2016 | 640.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS INERENTES A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2016 | 1383.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA FISCAL 000001607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2016 | 2034.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000001600. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2016 | 2113.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000001601. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2016 | 2147.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 00001602. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2016 | 99.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000001594. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2016 | 1361.29 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000001603. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2016 | 3060.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000001604. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2016 | 16185.39 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2016 | 93630.58 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2016 | 27761.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2016 | 47079.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2016 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00096489022400 | ENILDO EMIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM E NA CONDIÇÃO DE CANTOR E TECLADISTA NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS, DAS ESCOLAS MENCIONADAS NESTE RECIBO, NO DIA 17/06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2016 | 2354.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2016 | 19261.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2016 | 5464.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2016 | 8829.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2016 | 1514.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000001592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2016 | 764.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000001605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2016 | 107.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000001596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2016 | 6400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2016 | 33740.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2016 | 1328.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2016 | 5614.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2016 | 1864.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000001608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2016 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2016 | 6072.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2016 | 1.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2016 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO CEX DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2016 | 2964.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2016 | 5186.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2016 | 16583.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2016 | 23.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2016 | 2035.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PAGO NO DIA 10 DO MES DE JUNHO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2016 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2016 | 853.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2016 | 14880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2016 | 3250.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2016 | 900.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2016 | 380.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1052383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2016 | 1030.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1054796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2016 | 2016.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1055015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2016 | 1664.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1054443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2016 | 22437.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2016 | 6800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2016 | 3873.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2016 | 1680.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2016 | 852.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2016 | 1920.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2016 | 76.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2016 | 4827.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2016 | 4352.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, DATA DE PROCESSAMENTO 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2016 | 35.43 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA JUNTO A AESA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2016 | 1543.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2016 | 2107.28 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000001609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2016 | 4535.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000001610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2016 | 1107.35 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000001599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2016 | 4746.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2016 | 1044.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2016 | 5500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, GERADOR, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA MUNICIPIO DE IBIARA, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº00048/2016E CONVITE 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2016 | 4100.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ALISSIN VIEIRA E BANDA FORRO STILO PAREDÃO, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA DO MUNICIPIO DE IBIARA, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº00047/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2016 | 3880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2016 | 562.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2016 | 7978.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2016 | 357.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/07/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/07/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/07/2016 | 270.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/07/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/07/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/07/2016 | 100.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00254. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/07/2016 | 1101.50 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, MELANCIA, MAMÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 048101.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/07/2016 | 1034.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 048196.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/07/2016 | 450.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 00252. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/07/2016 | 1124.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 048179.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/07/2016 | 1160.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 048571.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/07/2016 | 1402.50 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, LARANJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS, NA NOTA FISCAL 048207.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/07/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/07/2016 | 118.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO P/MOTOR, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/07/2016 | 3040.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 3647, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/07/2016 | 200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 3645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/07/2016 | 4519.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 3649, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/07/2016 | 5911.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LONA FREIO, TAMBOR FREIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 3648, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/07/2016 | 100.00 | 00009331234422 | ANA CLAUDIA TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/07/2016 | 400.00 | 00026183228869 | PEDRINA DE SOUSA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/07/2016 | 200.00 | 00004307934482 | ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/07/2016 | 100.00 | 00037329628816 | GEOGIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/07/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/07/2016 | 150.00 | 00042996149840 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/07/2016 | 160.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/07/2016 | 300.00 | 00008023454412 | LUCIANA ALVES MARAVILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/07/2016 | 120.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITES, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/07/2016 | 3534.96 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE RADIADOR, COROA E PIÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 3658, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/07/2016 | 32.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 BURACO PARA SER COLOCADO UM POSTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/07/2016 | 880.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/07/2016 | 2350.00 | 00007845965499 | HIDELBRANDO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINAS(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA), DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/07/2016 | 880.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/07/2016 | 280.00 | 00025103436884 | ODON RANGEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 CARROÇAS DE AREIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FAZER SERVIÇOS DE TAMPA BURACOS E QUEBRA MOLAS, EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/07/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000169.(JUNHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/07/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/07/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAUDO FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/07/2016 | 232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/07/2016 | 232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/07/2016 | 204.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/07/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000004/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/07/2016 | 1168.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/07/2016 | 650.00 | 00007392965409 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/07/2016 | 850.00 | 00010475221443 | DANIEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00009097814430 | MONICA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PESQUISAS E ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/07/2016 | 600.00 | 00005574092417 | WERUIK MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A VIAGENS NA CONDIÇÃO DE MOTO TAXI, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2016 | 850.00 | 00008651945485 | FRANCISCA EDESLOEDNA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A JUNHO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL 049865.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001331 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO ITANS E SITIO PRESIDIO PARA A ESCOLA DO POVOADO DE VARZEA REDONDAA COM VEÍCULO: FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNF 8058, CONFORME PREGÃO 001/2016, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5308. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001332 | 08/07/2016 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO BARROCÃO E COSMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA NQG 4499, CONFORME PREGÃO 00017/2016, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5307. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS, PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAR DUCATO, DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE À JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO.3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA E.M.E.I.F, PROFESSORA ALICE LEITE, NA TURMA DO PRÉ-ESCOLAR, DE 30 DE MAIO À 23 DE JUNHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/07/2016 | 1275.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA E.M.E.I.F, PROFESSORA ALICE LEITE, NA SEGUNDA TURMA DO 2º ANO DE 27 DE ABRIL À 02 DE MAIO, EQUIVALENTE A 5 DIAS E NA E.M.E.I.PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NA TURMA DO PRÉ-ESCOLAR, NO DIA 18 DE MAIO À 02 DE JUNHO, EQUIVALENTE À 15 DIAS, CONFORME REDIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00006282387469 | NAILDO GONZAGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E ENCANADOR, NO MÊS DE JUNHO NA E.M.E.I.F. PROFESSORA ALICE LEITE, E.M.E.I.F. PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, E.M.E.I.F. POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, E.M.E.I.I. VÁRZEA REDONDA, E.M.E.I. PRESIDENTE TANCREDO NEVES E E.M.E.I.F. CACHOEIRINHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/07/2016 | 1160.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 048571.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00005574092417 | WERUIK MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A VIAGENS NA CONDIÇÃO DE MOTO TAXI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/07/2016 | 144.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/07/2016 | 500.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS: MOW-8741, OGA-9660, OXO-3760 E NPR-6933, REFERENTE AO MÊS DE JUNHNO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/07/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/07/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOSTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2016 | 1900.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.402.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2016 | 80.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.398.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2016 | 1250.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.400.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2016 | 240.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.401.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2016 | 2489.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.399.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2016 | 2800.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.397.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/07/2016 | 200.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009815011413 | ASIMARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/07/2016 | 200.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/07/2016 | 160.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/07/2016 | 600.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 5312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2016 | 3672.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2016 | 3694.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2016 | 70.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2016 | 184.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2016 | 340.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/07/2016 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/07/2016 | 96.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/07/2016 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/07/2016 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/07/2016 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/07/2016 | 80.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/07/2016 | 73.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/07/2016 | 644.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/07/2016 | 454.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/07/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/07/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/07/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/07/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/07/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/07/2016 | 1900.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.403.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/07/2016 | 4352.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, DATA DE PROCESSAMENTO 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/07/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/07/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JULHO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/07/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/07/2016 | 447.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.963. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/07/2016 | 5115.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO, REATOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.096. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/07/2016 | 2011.33 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PVC, ARAME, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/07/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000002076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/07/2016 | 300.00 | 00008632353446 | JOSÉ DONATO LAURENTINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/07/2016 | 200.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/07/2016 | 600.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/07/2016 | 210.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/07/2016 | 126.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BAR CHATA, CONFORME NOTA FISCAL 1534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/07/2016 | 87.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.429-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/07/2016 | 4035.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 120.000-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/07/2016 | 880.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, JUNTO AO SETOR DE CONTROLE DO FGTS, COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E LEVANTAMENTO DE DADOS, COM IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/07/2016 | 590.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PULIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/07/2016 | 20598.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/07/2016 | 3560.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/07/2016 | 6107.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/07/2016 | 10228.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/07/2016 | 300.00 | 00006918197428 | REJANIA DA COSTA CABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/07/2016 | 200.00 | 00025123491449 | JOSE ENILDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE ÁREA DE LAZER, PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/07/2016 | 70.00 | 00036744480847 | CLAUDIANA FILHA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/07/2016 | 530.00 | 00007996380481 | RONALDO SABINO DE SOUZA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUGUEL DE GPS PARA VISTORIAS DOS LAUDOS DO GARANTIA SAFRA ANO 2015/2016, DA SECRETARIA DE AGRICULRUA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº5314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/07/2016 | 300.00 | 00005281737406 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/07/2016 | 150.00 | 00070542170477 | RONIELSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2016 | 22.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20KG DE BOLO FOFO E 05 KG DE BOLO DE CHOCOLATE, CONFORME NOTA 5331.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/07/2016 | 1125.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 PAMONHAS E 300 CANJICAS, CONFORME NOTA 5332.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CENTOS DE EMPADA, 10KG DE TORTA SALGADA, 10KG DE TORTA DOCE, CONFORME NOTA 5333.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/07/2016 | 1700.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 CENTOS DE COXINHAS, 15 CENTOS DE PASTEIS, 10KG DE BOLO DE MACAXEIRA, CONFORME NOTA 5334.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/07/2016 | 200.00 | 00003351583400 | JOSEFA DAMÁSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE BOLOS DE MACAXEIRA, CONFORME NOTA 5326.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE BOLOS FOFO COMUM, CONFORME NOTA 5327.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/07/2016 | 1325.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 PAMONHAS, 800 CANJICAS, CONFORME NOTA 5328.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CENTOS DE COXINHAS, 10 CENTOS DE PASTEIS, 05KG DE BOLO DE CHOCOLATE, 05KG DE BOLO RECHEADO, CONFORME NOTA 5329.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/07/2016 | 320.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM PORTÕES DAS ESCOLAS CECI BADU DE SOUSA E TANCREDO NEVES, EM JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/07/2016 | 1400.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 00257.(SEC. EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/07/2016 | 1540.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 00256.(SEC. DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/07/2016 | 3110.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU(02 UNID), PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 001360. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/07/2016 | 660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR, CAMARA DE AR, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 001363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/07/2016 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU(04 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 001361. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/07/2016 | 1890.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 00258.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/07/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO, DE PROJETOS, CONFORME NOTA 3877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2016 | 220.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO(04 UNID.), CONFORME NOTA 110.(SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2016 | 22.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2016 | 2009.44 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOCAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/07/2016 | 220.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13Kg(04 UNID.), CONFORME NOTA 104.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/07/2016 | 110.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁ GLP ENVASADO(02 UNID.), CONFORME NOTA 107.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2016 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2016 | 1540.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO(28 UNID.), CONFORME NOTA 111.(SEC. DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/07/2016 | 300.00 | 00003353039430 | MARIA INÊS CIRILO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2016 | 8264.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2016 | 5573.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2016 | 1353.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000001634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2016 | 300.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA FISCAL 00263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2016 | 150.00 | 00003349495486 | DAMIANA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2016 | 300.00 | 00004676658427 | CELIA MARIA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2016 | 250.00 | 00006208828406 | AURICLEIDE TRAJANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2016 | 400.00 | 00008710950419 | FRAELYS FERREIRA DE S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2016 | 1300.00 | 00011295117401 | JOSEFA JULIANA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, DE AUXILIAR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.987-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2016 | 1806.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2016 | 1220.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2016 | 6400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2016 | 32918.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2016 | 119.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.001633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2016 | 644.61 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.001626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2016 | 1389.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000.001625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/07/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº005345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2016 | 450.00 | 00045953171404 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2016 | 1328.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2016 | 5173.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2016 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2016 | 2412.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000.001632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, DE PLACA OUQ-0137, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000007/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/07/2016 | 3271.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARCELA 006 DE 29/07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2016 | 6734.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2016 | 53.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2016 | 5239.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2016 | 3100.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2016 | 22052.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2016 | 18.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2016 | 109.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2016 | 3621.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DECISÃO JUDICIAL FPM/STN DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2016 | 751.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PAGO NO DIA 08 DO MES DE JULHO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2016 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2016 | 853.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/07/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2016 | 12880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNLHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2016 | 2810.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2016 | 21851.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2016 | 6640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2016 | 330.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER E RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA FISCAL 00260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA 1005100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2016 | 1840.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 5340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/07/2016 | 17338.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,DATA DO VENCIMENTO 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2016 | 426.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1057639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2016 | 896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1056912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1057089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1057343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2016 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1057194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1057813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2016 | 190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1055995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2016 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1055885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2016 | 76.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1056198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1056116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1056452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2016 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1056331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1056781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2016 | 1154.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1056683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2016 | 446.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2016 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2016 | 4698.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/07/2016 | 1460.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2016 | 14271.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2016 | 3164.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2016 | 80873.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2016 | 24328.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2016 | 45677.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2016 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2016 | 2201.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA FISCAL 000.001631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2016 | 113.87 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.001624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2016 | 1038.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.001622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2016 | 2768.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.001621. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2016 | 2134.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.001620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2016 | 1576.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.001619. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2016 | 520.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA DA IMPRESSORA PRO 8610 HP, CONFORME NOTA FISCAL 00261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A JULHO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº5347. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2016 | 1580.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA 5341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2016 | 250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE FREIO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 001182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2016 | 1600.00 | 00011014914426 | OLIVIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA ORGANIZAÇÃO DO PNAT E PNAE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00058302808415 | MARIA SILVANI MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA E.M.E.I.F., PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2016 | 1300.00 | 00010527573400 | NYEDJA LANNY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA E.M.E.I.F., PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2016 | 1600.00 | 00006745448467 | MARIA IVONETE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F., PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2016 | 2266.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 077/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2016 | 696.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - CONTRATOS, COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2016 | 17074.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. I - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2016 | 5021.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2016 | 8656.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2016 | 1600.35 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001623. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2016 | 3880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2016 | 4746.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2016 | 2429.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.001630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2016 | 2558.21 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2016 | 4712.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2016 | 480.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.001627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2016 | 1044.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/08/2016 | 3873.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1058977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2016 | 1972.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2016 | 1864.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/08/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2016 | 1840.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2016 | 290.00 | 00025103436884 | ODON RANGEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 CARROÇAS DE AREIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FAZER SERVIÇOS DE TAMPA BURACOS E QUEBRAS MOLAS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2016 | 2824.91 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRU CODIGO 18836-0, COMPETENCIA 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2016 | 200.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/08/2016 | 280.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2016 | 1580.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 005341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/08/2016 | 5857.16 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | importancia que se empenha referente ao pagamento de taxa de licença de instalação da contrução de praça neste municipio,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/08/2016 | 468.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1059063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/08/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/08/2016 | 2350.00 | 00007845965499 | HIDELBRANDO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINAS(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA), DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2016 | 880.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2016 | 880.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/08/2016 | 2160.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLAC NQE-6701, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 5359, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/08/2016 | 1153.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2016 | 563.46 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.196. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2016 | 560.75 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.194. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/08/2016 | 167.22 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.195. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2016 | 450.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CARRO PIPA COM A SUA PRÓPRIA BOMBA, PARA QUE O MESMO ABASTEÇA AS COMUNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2016 | 4100.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.404.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001588 | 10/08/2016 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO BARROCÃO E COSMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA NQG 4499, CONFORME PREGÃO 00017/2016, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5354. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008843536486 | JOSEFA LACERDA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, JUNHO DE 2016, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, JULHO DE 2016, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/08/2016 | 130.00 | 00009989700427 | MARIA DO ROSARIO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/08/2016 | 300.00 | 00011014930464 | GABRIELA VICENTE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2016 | 300.00 | 00010876958480 | GIANNO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2016 | 70.00 | 00033062870400 | MANOEL NÃ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/08/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/08/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, JULHO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/08/2016 | 1804.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO BUNNER, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 798,(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000002121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/08/2016 | 600.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 5378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JULHO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/08/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/08/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/08/2016 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/08/2016 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/08/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4037561, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/08/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/08/2016 | 2812.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000800.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/08/2016 | 2901.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.481.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/08/2016 | 635.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 02 POSTES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/08/2016 | 530.00 | 00026221155800 | ERONILDO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO COM SOLDA EM PORTÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/08/2016 | 2700.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 000541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/08/2016 | 500.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS: MOW-8741, OGA-9660, OXO-3760 E NPR-6933, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/08/2016 | 2001.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.799.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/08/2016 | 2560.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.802.(SECRETRIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/08/2016 | 3289.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.482.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/08/2016 | 3699.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.480.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/08/2016 | 2480.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.476.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/08/2016 | 2180.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE, REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO A PÁ ENCHEDEIRA E A CAÇAMBA, DURANTE 30 DIAAS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/08/2016 | 2150.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CILINDRO DA RETRO E REGULAGEM DO BUDOZE DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/08/2016 | 200.00 | 00080566022400 | JOSÉ ELIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/08/2016 | 200.00 | 00080566022400 | JOSÉ ELIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/08/2016 | 400.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROPAGANDA, PUBLICIDADES, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/08/2016 | 1250.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.479.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/08/2016 | 2899.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.483.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/08/2016 | 80.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.478.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/08/2016 | 240.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.477.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/08/2016 | 1750.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00002513. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/08/2016 | 1801.20 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PANFLETOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.801.(SECRETRIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/08/2016 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/08/2016 | 200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/08/2016 | 200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/08/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000176.(JULHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/08/2016 | 860.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 80 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/08/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO, DE PROJETOS, CONFORME NOTA 3925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/08/2016 | 600.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/08/2016 | 1050.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇO TIPO II COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/08/2016 | 2200.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5388. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/08/2016 | 1160.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 058018.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/08/2016 | 648.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.522, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/08/2016 | 614.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FOLHA, ISOPOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.521, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/08/2016 | 1959.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA, CANETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.518, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/08/2016 | 1243.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 062228.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/08/2016 | 978.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 062165.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/08/2016 | 550.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 1394.(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2016 | 1503.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.395.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/08/2016 | 1517.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.396.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/08/2016 | 502.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DOMINÓ, QUEBRA CABEÇA, XADREZ, CONFORME NOTA FISCAL 00.002.520.(S.C.F.V.) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/08/2016 | 1100.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLA SALÃO, CANETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.519.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/08/2016 | 889.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 062212.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/08/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/08/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/08/2016 | 11.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOD DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/08/2016 | 67.55 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/08/2016 | 253.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/08/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/08/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/08/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/08/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP DE PLACA OUQ-0137. 4 PORTAS. CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/08/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/08/2016 | 300.00 | 00001245670450 | RITA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/08/2016 | 1350.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA, PASTEL, COXINHA E ETC, CONFORME NOTA 5399.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/08/2016 | 1880.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO, PASTEL, COXINHA, E ETC, CONFORME NOTA 5400.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/08/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE, PASTEL, COXINHA, E ETC, CONFORME NOTA 5398.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/08/2016 | 210.00 | 00001193568480 | AGENOR MARIA DE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO, DURANTE JULHO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/08/2016 | 1620.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 000674. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/08/2016 | 1080.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS COM SUPORTE TÉCNICO, COM PROJETOS NAS ATIVIDADES DO CRAS, DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 000676. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/08/2016 | 1845.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS DESTINADAS A AÇÃO SOCIAL, PARA CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA 000675. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/08/2016 | 900.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DO SEGURO SAFRA, CONFORME NOTA 000673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/08/2016 | 880.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNQ-2164, CONFORME NOTA 1159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/08/2016 | 1680.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO, PASTEL, COXINHA, E ETC, CONFORME NOTA 5402.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/08/2016 | 1280.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO, PASTEL, COXINHA, E ETC, CONFORME NOTA 5401.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/08/2016 | 1330.00 | 00007996380481 | RONALDO SABINO DE SOUZA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/08/2016 | 6300.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DAS AVALIAÇÕES ESTERNAS NAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA 000677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/08/2016 | 3600.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, PARA AVALIAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOME DESCRIMINA A NOTA 00678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/08/2016 | 2878.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FERRO BLACK, FOGÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 2974.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/08/2016 | 1620.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS MISTAS, PASTEL, COXINHA, E ETC, CONFORME NOTA 5403.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/08/2016 | 1360.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTA DOCE, PASTEL, COXINHA, E ETC, CONFORME NOTA 5404.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/08/2016 | 421.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEMÓRIA 2GB DDR3 KINGSTON, MOUSE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 2032.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/08/2016 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/08/2016 | 240.00 | 00006013020876 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE SOLDA ELÉTRICA, CONSERTO DE TESOURAS DA PODAÇÃO E ENXADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/08/2016 | 4186.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO, LAMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.102. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/08/2016 | 145.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/08/2016 | 643.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 1166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/08/2016 | 3370.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR, PNEU, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 1161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/08/2016 | 23.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2016 | 7306.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2016 | 14880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2016 | 2088.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 1658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA CABINE DUPLA, NISSAN/FRONTIER, XE 25X2, ANO/MODELO 2009/2009, DIESEL, COM AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AR BAG, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DE PLACA NPS-9657/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2016 | 1467.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 1649. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2016 | 2758.67 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 1648. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2016 | 2708.09 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 1647. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2016 | 2552.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 1646. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2016 | 1333.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 1645. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2016 | 103.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 1650. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2016 | 616.30 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2016 | 359.09 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.198. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2016 | 1000.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE INATURA, CONFORME NOTA 064005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2016 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2016 | 44995.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2016 | 24328.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2016 | 80815.08 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2016 | 3164.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2016 | 14271.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2016 | 1222.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2164, CONFORME NOTA FISCAL 1637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2016 | 1523.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.485.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2016 | 1580.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.484.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2016 | 551.13 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.197. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2016 | 8340.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2016 | 2339.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 1660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2016 | 2485.29 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA FISCAL 1657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2016 | 2882.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2016 | 5262.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 1655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2016 | 565.55 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 1654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2016 | 2081.35 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2016 | 4746.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2016 | 2880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2016 | 119.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 1659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2016 | 770.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 1652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2016 | 1689.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 1651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2016 | 32889.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2016 | 6400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2016 | 2417.66 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOCAL, ARAME, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2016 | 45.00 | 00004000775405 | GELCIVAN CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DA PLACA DO VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2016 | 1774.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 064778.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2016 | 8000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06255.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2016 | 470.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RECARGA DE ACRTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00268. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2016 | 4986.63 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.987-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2016 | 900.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESCRIMINADOS NA NOTA 5412. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA 00679. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2016 | 1209.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, LARANJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS, NA NOTA FISCAL 064783.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2016 | 1211.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 064799.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2016 | 12800.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06146.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2016 | 8000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06147.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2016 | 8000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06148.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2016 | 10400.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06149.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2016 | 3500.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06150.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2016 | 8400.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06251.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2016 | 12600.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06252.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2016 | 7950.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06253.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2016 | 7950.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06254.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2016 | 650.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 00266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2016 | 5197.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2016 | 5460.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2016 | 5289.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2016 | 18218.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2016 | 3111.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2016 | 60.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2016 | 25.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2016 | 51.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2016 | 3621.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2016 | 5463.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PAGO NO DIA 10 DO MES DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2016 | 1950.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 5411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2016 | 690.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 00265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2016 | 22731.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2016 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2016 | 170.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2016 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2016 | 928.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2016 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2016 | 406.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2016 | 708.06 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2016 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2016 | 156.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2016 | 4891.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2016 | 1607.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2016 | 3250.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2016 | 1143.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2016 | 633.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2016 | 2266.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2016 | 696.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2016 | 17062.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2016 | 5021.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2016 | 8271.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2016 | 1828.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2016 | 1091.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2016 | 1044.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2016 | 1143.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2016 | 5272.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2016 | 250.00 | 00028192472884 | RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003354670401 | VANUZA NUNES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2016 | 2240.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00272.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, AGOSTO DE 2016, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2016 | 2380.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÁO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 270.(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/09/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/09/2016 | 24.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/09/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000180.(AGOSTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/09/2016 | 160.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CINTO DE SEGURANÇA TRANSVERSAL, PARA O VEPÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA 3706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/09/2016 | 3760.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR, COXIM CAMBIO, CILINDRO MESTRE, LAMPADA 2 CONTATOS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 3710. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/09/2016 | 4038.30 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR, ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 3711, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/09/2016 | 1200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 3707. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/09/2016 | 2470.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR, RESERVATORIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 3709. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/09/2016 | 150.00 | 00047737883487 | RAIMUNDA ANA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/09/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/09/2016 | 2400.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 1180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/09/2016 | 3370.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR, PNEU, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 1181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/09/2016 | 8376.92 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMINA RETA, CORREIA ALTENADOR, LAMPADA FAROL, PARA O VEÍCULO DE PATROL, CONFORME NOTA 3708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/09/2016 | 2350.00 | 00007845965499 | HIDELBRANDO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINAS(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA), DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/09/2016 | 300.00 | 00025103436884 | ODON RANGEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 CARROÇAS DE AREIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FAZER SERVIÇOS DE TAMPA BURACOS, QUEBRA MOLAS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001844 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO ITANS E SITIO PRESIDIO PARA A ESCOLA DO POVOADO DE VARZEA REDONDAA COM VEÍCULO: FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNF 8058, CONFORME PREGÃO 001/2016, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5425. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001845 | 09/09/2016 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO BARROCÃO E COSMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA NQG 4499, CONFORME PREGÃO 00017/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5424. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/09/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS, PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAR DUCATO, DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE À JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/09/2016 | 337.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/09/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00005354717426 | FRANCILENE CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00003350846483 | INES JOCA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIF ANALIA GALDINO DA SILVA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/09/2016 | 1275.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA E.M.E.I.F, PROFESSORA ALICE LEITE, NA TURMA DO PRÉ-ESCOLAR, DE 01 A 08 DE JULHO DE 2016 E NA E.M.E.I.PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NA TURMA DO PRÉ-ESCOLAR, DE 11 A 30 DE AGOSTO DE 2016, EQUIVALENTE À 43 DIAS LETIVOS, CONFORME REDIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/09/2016 | 2958.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/09/2016 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/09/2016 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/09/2016 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/09/2016 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/09/2016 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/09/2016 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/09/2016 | 1645.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/09/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/09/2016 | 232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/09/2016 | 204.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/09/2016 | 5352.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/09/2016 | 17792.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/09/2016 | 94.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00006052872446 | INALDETE MANGUEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF NO SÍTIO CAJAZEIRAS, IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/09/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/09/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, AGOSTO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/09/2016 | 150.00 | 00042996149840 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/09/2016 | 1215.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 070418.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/09/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/09/2016 | 60.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/09/2016 | 120.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/09/2016 | 2700.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 00000000558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/09/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/09/2016 | 17898.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/09/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000002147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/09/2016 | 1190.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DO VEÍCULO PÁ-ENCHEDEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/09/2016 | 294.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SILICONE, SELO MECÂNICO, MANGOTE, CONFORME NOTA 006603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/09/2016 | 160.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/09/2016 | 210.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/09/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/09/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/09/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/09/2016 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS DA ENERGISA, TELEMAR-OI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/09/2016 | 79.00 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA-FRANCISCO IVAN BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELEVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/09/2016 | 6564.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA, CARTOLINA, CARTUCHO, GRAMPEADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 2548.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/09/2016 | 2800.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO INF SHORT/REGATA C/IMPRESSÃO(100 UNID.), CONFORME NOTA 782.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/09/2016 | 1585.13 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.553.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/09/2016 | 1850.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.551.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/09/2016 | 750.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.549.(ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/09/2016 | 4936.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA, FOLHA EVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.549.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/09/2016 | 200.00 | 00003285229454 | ANGELA MARIA DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/09/2016 | 1400.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS 100% POL. ESTAMPADAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL(70 UNID.), CONFORME NOTA 783.(CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/09/2016 | 1400.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETA TEC 100% POL. ESTAMPADAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL(70 UNID.), CONFORME NOTA 784.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/09/2016 | 320.00 | 00008902427471 | DELICLEUDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/09/2016 | 12000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL 80H X 150,00, CONFORME NOTA 000366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/09/2016 | 16000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUPORTE PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 00367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/09/2016 | 6000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA NA ÁREA DE ESTÉTICA, 40H X 150,00, CONFORME NOTA 000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/09/2016 | 6000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA MOTIVACIONAL NA ÁREA DA DANÇA 40H X 150,00, CONFORME NOTA 000363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/09/2016 | 2950.00 | 23783617000126 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES DE REDE E REDE ESTRUTURADA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E TODOS OS LABORATÓRIOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DOS TELECENTROS, CONFORME NOTA 01. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/09/2016 | 1800.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA 5440. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/09/2016 | 1800.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA 5441. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/09/2016 | 1500.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES DO DIA DO FOLCLORE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA 5442. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/09/2016 | 1500.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES DO DIA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA 5443. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/09/2016 | 700.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA 5444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/09/2016 | 72.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/09/2016 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/09/2016 | 2100.00 | 23783617000126 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE ESTRUTURADA DA PREFEITURA(SEDE), MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, BACKUP DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS E INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS, CONFORME NOTA03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/09/2016 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE INFORMÁTICA 20H X 150,00, CONFORME NOTA 000368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/09/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4089450, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/09/2016 | 136.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/09/2016 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/09/2016 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/09/2016 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/09/2016 | 72.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/09/2016 | 2927.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.564.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/09/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000864.(SETEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/09/2016 | 3741.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.557.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/09/2016 | 2539.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.558.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/09/2016 | 2933.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.561.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/09/2016 | 1217.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.559.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/09/2016 | 262.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE MACARRÃO, DOCE POLY, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.562.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/09/2016 | 80.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, EXTRATO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.560.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/09/2016 | 3060.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLHER, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.563.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/09/2016 | 2000.00 | 00003351355440 | JOSE DE SOUSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE A COMPRA DE GOIABA(400Kg.), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/09/2016 | 1500.30 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.836.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/09/2016 | 1501.30 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, FOLDERS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.837.(SECRETRIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/09/2016 | 8000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06272.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/09/2016 | 4600.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06276.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/09/2016 | 8000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06273.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/09/2016 | 3500.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06275.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/09/2016 | 10000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06274.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/09/2016 | 12800.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 06271, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/09/2016 | 1700.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COSTUREIRA, EM COSTURAS DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E FOLCLÓRICAS, NAS COMEMORAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO LONGO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/09/2016 | 1700.00 | 00006282387469 | NAILDO GONZAGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, COMO PEDREIRO NA SUBSTITUIÇÃO DO PISO INTERNO DA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/09/2016 | 1500.00 | 00006282387469 | NAILDO GONZAGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, DE RETELHAMENTO, REPAROS NA CAIXA D´ÁGUA E LIMPEZA DOS MATOS AOS ARREDORES NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00039641295420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, COMO CUIDADORA E APOIO NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/09/2016 | 1500.00 | 00039641295420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, CONRFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/09/2016 | 1300.00 | 00010410826499 | RAMON GALDINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR, NA RECUPERAÇÃO DO PISO NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/09/2016 | 1300.00 | 00010410826499 | RAMON GALDINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA E.M.E.I.F. POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO E E.M.E.I.F. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/09/2016 | 1100.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00010527573400 | NYEDJA LANNY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS, NA E.M.E.I.F. PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/09/2016 | 800.00 | 00011296782450 | LINDENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO, RETELHAMENTO N E.M.E.I.F. MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00003053871114 | ELIEUDO JACOBINO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA FOSSA, REPAROS HIDRÁULICOS, CONSERTOS ELÉTRICOS, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/09/2016 | 1100.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/09/2016 | 1100.00 | 00003097022406 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.I.F. PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/09/2016 | 1504.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES(295 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000000831.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/09/2016 | 3000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA, CARTAZ, FOLDERS, CONFORME NOTA FISCAL 000000832.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2016 | 2504.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETO, BUNNER, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000833.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/09/2016 | 2040.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA, BUNNER, CONFORME NOTA FISCAL 000000835.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/09/2016 | 1400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COSTUREIRA, EM COSTURAS DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E FOLCLÓRICAS, NAS COMEMORAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO LONGO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/09/2016 | 850.00 | 00008651945485 | FRANCISCA EDESLOEDNA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/09/2016 | 1580.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA, NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/09/2016 | 1580.00 | 00003928938436 | SEVERINO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO, RETELHAMENTO E CONSERTOS DE ENCANAÇÃO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/09/2016 | 14742.40 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 108,40 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADO COM TRATO DE ESTEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA, CONFORME PLANILHA, NOTA FISCAL 000262, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/09/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/09/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/09/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/09/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/09/2016 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00001454610417 | ANDRÉ CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA ORGANIZAÇÃO DA SALA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/09/2016 | 200.00 | 00007928515440 | FRANCISCO NILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/09/2016 | 2300.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2016 | 139.33 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/09/2016 | 2828.21 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.676. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2016 | 1288.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.675. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2016 | 2743.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.674. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2016 | 2240.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/09/2016 | 3102.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.672. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2016 | 1890.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 277. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/09/2016 | 984.44 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/09/2016 | 840.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2016 | 1300.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2016 | 2566.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2016 | 85.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/09/2016 | 1492.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/09/2016 | 2547.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/09/2016 | 2653.94 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/09/2016 | 1149.33 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2016 | 2390.65 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2016 | 6922.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/09/2016 | 3795.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2016 | 4746.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2016 | 1044.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2016 | 2880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2016 | 6400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2016 | 32654.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2016 | 211.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM REBOQUE DE UM VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2016 | 1328.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2016 | 5191.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2016 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2016 | 967.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2016 | 456.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000004665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2016 | 4440.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2016 | 5344.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2016 | 3125.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2016 | 21950.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2016 | 2.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.608-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2016 | 120.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2016 | 1397.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PAGO NO DIA 08 DO MES DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2016 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2016 | 633.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2016 | 12880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2016 | 2810.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2016 | 23024.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2016 | 6640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2016 | 1570.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 5481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2016 | 400.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROPAGANDA, PUBLICIDADES, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1061081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2016 | 354.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1061292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2016 | 92.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1060999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1060566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2016 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2016 | 114.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2016 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2016 | 4956.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2016 | 1460.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2016 | 4986.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2016 | 9033.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2016 | 2346.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2016 | 300.00 | 00010876958480 | GIANNO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2016 | 300.00 | 00006918197428 | REJANIA DA COSTA CABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2016 | 400.00 | 00004877763481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2016 | 861.17 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL 204.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.987-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2016 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.981-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2016 | 1981.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2016 | 516.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2016 | 1091.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2016 | 14210.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2016 | 80757.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2016 | 24328.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2016 | 44878.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2016 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2016 | 3164.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2016 | 2950.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2016 | 860.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS INERENTES A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2016 | 900.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 005480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2016 | 465.12 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL 200.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2016 | 1256.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 202.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002031 | 30/09/2016 | 1600.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2016 | 9731.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2016 | 2253.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2016 | 696.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2016 | 17036.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2016 | 5021.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2016 | 8539.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/10/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/10/2016 | 42.55 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/10/2016 | 10.75 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/10/2016 | 2051.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.117. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/10/2016 | 880.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/10/2016 | 880.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES POR PRODUÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/10/2016 | 540.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITES, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/10/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/10/2016 | 120.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.140.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2016 | 110.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.139.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2016 | 16905.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP DE PLACA OUQ-0137. 4 PORTAS. CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA CABINE DUPLA, NISSAN/FRONTIER, XE 25X2, ANO/MODELO 2009/2009, DIESEL, COM AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AR BAG, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DE PLACA NPS-9657/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000004/2016, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2016 | 660.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(12 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.149.(EDUCAÇÃO-ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2016 | 660.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO(11 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.150.(EDUCAÇÃO-ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2016 | 60.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO(01 UNID.), CONFORME NOTA 151.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2016 | 55.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO(01 UNID.), CONFORME NOTA 143.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/10/2016 | 60.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13Kg(01 UNID.), CONFORME NOTA 142.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/10/2016 | 55.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13Kg(01 UNID.), CONFORME NOTA 141.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2016 | 2350.00 | 00007845965499 | HIDELBRANDO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINAS(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA), DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/10/2016 | 942.10 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.039. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/10/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/10/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2016 | 2180.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE, OPERANDO A PÁ ENCHEDEIRA E A CAÇAMBA, DURANTE 30 DIAS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/10/2016 | 200.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/10/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/10/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/10/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/10/2016 | 613.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA, POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/10/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/10/2016 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/10/2016 | 23.75 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/10/2016 | 2034.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/10/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/10/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2016 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 001486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/10/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA 00000001560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/10/2016 | 1800.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.612.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/10/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000002183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/10/2016 | 80.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.616.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/10/2016 | 2522.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.618.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/10/2016 | 3200.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.619.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/10/2016 | 1220.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.617.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/10/2016 | 260.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.614.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/10/2016 | 2899.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.615.(ESCOLAS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/10/2016 | 3000.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.613.(BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/10/2016 | 899.89 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.611.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2016 | 1789.94 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.620.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/10/2016 | 698.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.622.(ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/10/2016 | 1384.27 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.621.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2016 | 160.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2016 | 210.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/10/2016 | 701.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, ENVELOPE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.550, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/10/2016 | 100.00 | 00008840096450 | FABLICIA CALAZANS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/10/2016 | 771.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.441, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/10/2016 | 1261.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.439, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/10/2016 | 1200.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CAMURÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.438, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/10/2016 | 1222.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.437, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/10/2016 | 1037.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA BRANCA, FOLHA EVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.436, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/10/2016 | 717.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLA SALÃO, MEDALHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.440, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/10/2016 | 614.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.552, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/10/2016 | 512.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MARCA TEXTO, GRAMPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.551, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/10/2016 | 1027.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PERFURADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.435, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/10/2016 | 1285.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIVRO DE PONTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.434, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/10/2016 | 1256.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.433, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/10/2016 | 610.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.554, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/10/2016 | 606.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GRAMPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.553, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/10/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/10/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2016 | 2043.45 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, PARA REPRODUÇÃO DO MATERIAL PEDAGÓGICO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA 000703. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2016 | 1330.38 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, USADAS NA REPRODUÇÃO DAS AVALIAÇÕES CORRESPONDENTE AO 3º BIMESTRE DO ANO EM CURSO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/10/2016 | 1667.25 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL, PARA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2016 | 1710.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, SETEMBRO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2016 | 2185.30 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV), CONFORME NOTA 000702. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2016 | 1667.25 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), CONFORME NOTA 000704. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2016 | 1046.52 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/10/2016 | 316.00 | 00003513375476 | FAGNO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPOTRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/10/2016 | 2587.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.118. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/10/2016 | 500.00 | 00001706970455 | LÁZARO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/10/2016 | 300.00 | 00006450499486 | JUNIOR XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/10/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/10/2016 | 300.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2016 | 480.00 | 00003517569496 | KARLA VANESSA NUNES GLADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AAUXILIAAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2016 | 830.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COSTURAS PARA OS BENEFICIÁRIOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VÍNCULOS, EM OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/10/2016 | 1776.20 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 080617.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/10/2016 | 869.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MAÇÃ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 080594.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/10/2016 | 1140.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 080484.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002177 | 21/10/2016 | 1600.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080698. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/10/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/10/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/10/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 689. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/10/2016 | 1150.00 | 00005574092417 | WERUIK MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUPORTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MAARLUCE RAMALHO ROCHA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/10/2016 | 1500.00 | 00009472395457 | MARIA VANESSA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO APOIO E CUIDADO COM AS CRIANÇAS INTEGRAL NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/10/2016 | 1650.00 | 00029442184415 | MARIA ELIEDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/10/2016 | 830.00 | 00000388213973 | EDIVÂNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COSTURAS DE CAPAS DE COLÇÃO E CAPAS DE ALMOFADAS, PARA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, EM OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2016 | 400.00 | 00007780755401 | JOSEFA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO APOIO E CUIDADO COM AS CRIANÇAS NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2016 | 1650.00 | 00029442184415 | MARIA ELIEDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NA E.M.E.I.F., PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/10/2016 | 830.00 | 00011014914426 | OLIVIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS DA E.M.E.I.F., PROFESSORA CECÍ BADÚ DE SOUSA, VOLTADOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/10/2016 | 1500.00 | 00009472395457 | MARIA VANESSA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA E.M.E.I.F., VÁRZEA REDONDA, CORRESPONDENTE A 23 DIAS LETIVOS, EM AGOSTO DE 2016, NA TURMA DE MULTISSERIADO E CRECHE PARCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/10/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000189.(SETEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/10/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000190.(OUTUBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/10/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/10/2016 | 880.00 | 00003352739471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/10/2016 | 880.00 | 00096489022400 | ENILDO EMIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/10/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/10/2016 | 2200.00 | 18325038000108 | FRANCISCO NARCISO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 082396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/10/2016 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/10/2016 | 398.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/10/2016 | 152.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000004743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/10/2016 | 180.00 | 00007789735497 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 12 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DETINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/10/2016 | 1185.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/10/2016 | 1187.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/10/2016 | 13954.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, DOS BENS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO DOS BENS, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO, CONFORME SOLICITADO NO PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016, CONFORME NOTA FISCAL 40012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/10/2016 | 21680.68 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/10/2016 | 1650.00 | 00037434977434 | HIDELBERTO MORAIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REVISÃO DAS FICHAS CADASTRAIS PÓS CENSO ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 984.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/10/2016 | 1042.08 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO TEC. LISO/ESTAMPAS MALHA FIO 30 CORES DIVERSAS(26,15 Kg.), CONFORME NOTA 798.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/10/2016 | 180.00 | 00085315095487 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIETADORES DE ESTUDOS DO PANIC, REALIZADO NOS DIAS 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2016 | 350.00 | 00006062542422 | LUIZ ANTONIO SOUZA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/10/2016 | 500.00 | 00006208828406 | AURICLEIDE TRAJANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/10/2016 | 130.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A2 4 PRANCHAS E A1 10 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2016 | 4746.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2016 | 1377.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA FISCAL 000001719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2016 | 2512.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000001718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2016 | 2585.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2016 | 3411.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000001716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2016 | 2556.51 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2016 | 1044.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/10/2016 | 2880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/10/2016 | 5520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/10/2016 | 31774.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2016 | 103.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000001721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2016 | 1174.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000001714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2016 | 2682.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000001713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2016 | 1149.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2016 | 4950.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2016 | 8340.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2016 | 16000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06354.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2016 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE INFORMÁTICA 10HX100,00, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV), CONFORME NOTA 00381. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2016 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE INFORMÁTICA 10HX100,00, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV), CONFORME NOTA 00379. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2016 | 6000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE INFORMÁTICA 10HX100,00, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), CONFORME NOTA 00380. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2016 | 700.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MND-2164, CONFORME NOTA FISCAL 000001722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2016 | 1300.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00283.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2016 | 1828.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2016 | 962.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/10/2016 | 80873.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/10/2016 | 46054.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/10/2016 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/10/2016 | 1582.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/10/2016 | 7074.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2016 | 14149.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2016 | 24328.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2016 | 5000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06351.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2016 | 3500.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06353.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2016 | 7000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06299.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2016 | 4400.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06298.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2016 | 7000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 06300.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2016 | 139.73 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000001712. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2016 | 2155.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000001711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2016 | 2748.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000001710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2016 | 900.68 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000001709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2016 | 2679.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000001708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2016 | 761.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000001707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/10/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2016 | 232.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | IMPMORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO E CONSERTO NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2016 | 2220.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA DE CARTUCHOS TINTA, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP 8600 E 8616, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L200, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2016 | 5700.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 06352.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/10/2016 | 3139.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2016 | 17792.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA 5542. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2016 | 2470.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR, RESERVATORIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 3709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2016 | 1400.00 | 00005574092417 | WERUIK MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SUPORTE DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N°5544. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2016 | 2226.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB -60% - FUND. II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2016 | 348.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB -60% - FUND II - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2016 | 17036.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2016 | 5021.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2016 | 1556.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2016 | 7980.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/10/2016 | 24491.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2016 | 6640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2016 | 910.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/10/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2016 | 1430.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 5543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2016 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1061893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2016 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1061483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1062053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2016 | 334.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1062300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2016 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2016 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000879.(OUTUBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2016 | 5278.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2016 | 1460.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2016 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2016 | 1851.15 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000001720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/10/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, DE PLACA OUQ-0137, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000007/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2016 | 3621.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2016 | 5389.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2016 | 5394.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2016 | 16380.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2016 | 3137.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/10/2016 | 4.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2016 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2016 | 148.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2016 | 82.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2016 | 3621.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2016 | 3684.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, PAGO NO DIA 10 DO MES DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2016 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2016 | 633.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/10/2016 | 12880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DEBITADO N CONTA DE ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2016 | 2810.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/11/2016 | 740.00 | 00003513375476 | FAGNO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPOTRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO QUE ABASTECE O POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/11/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/11/2016 | 1680.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE ONZE QUILOS DE BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA E ORNAMENTAÇÃO BÁSICA, CINCO PACOTES DE COXINHAS, CINCO PACOTES DE PASTEIS, CINCO PACOTES DE EMPADAS E CINCO PACOTES DE RISSOLE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/11/2016 | 881.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/11/2016 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/11/2016 | 102.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/11/2016 | 1280.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO RECHEADO, COXINHA, EMPADA, PASTEL, RISSOLE, CONFORME NOTA 5554.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/11/2016 | 1250.00 | 00008651945485 | FRANCISCA EDESLOEDNA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO AS CRIANÇAS DA CRECHE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00010527573400 | NYEDJA LANNY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA E.M.E.I.F. PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/11/2016 | 200.00 | 00009409054427 | JUCILENE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO CUIDADO DAS CRIANÇAS NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/11/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, PASTEL, COXINHA, EMPADA, RISSOLE, SERPENTINA, ENROLADINHO DE SALSICHA, DESTINADOS A EVENTOS, CONFORME NOTA 5558.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/11/2016 | 1350.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA, COXINHA, PASTEL, CONFORME NOTA 5555.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/11/2016 | 1880.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, COXINHA, PASTEL, RISSOLE, CONFORME NOTA 5556.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/11/2016 | 150.00 | 00001876308443 | ELIANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/11/2016 | 100.00 | 00008843536486 | JOSEFA LACERDA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/11/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO DE CHOCOLATE, PASTEL, COXINHA, EMPADA, RISSOLE, ENROLADINHO, CONFORME NOTA 5557.(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/11/2016 | 500.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/11/2016 | 70.00 | 00007614534409 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/11/2016 | 780.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURAS E ARTESANATOS, PARA O CRAS, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/11/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/11/2016 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/11/2016 | 1838.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/11/2016 | 1395.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/11/2016 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/11/2016 | 110.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/11/2016 | 10.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/11/2016 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/11/2016 | 184.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/11/2016 | 141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/11/2016 | 456.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/11/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/11/2016 | 37.05 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/11/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/11/2016 | 240.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/11/2016 | 60.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4141364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2016 | 300.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS(03 UNID.), CALÇAS(03 UNID.), CONFORME NOTA 698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2016 | 100.00 | 00026321548472 | MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, PARA SEDIAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA - AGC, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO, DE PROJETOS, CONFORME NOTA 4072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2016 | 200.00 | 00070542603411 | JESLAINE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2016 | 300.00 | 00003174544475 | JOSE NILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, OUTUBRO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2016 | 1160.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 087403.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/11/2016 | 700.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NOS CARROS: ONIBUS MOW-8741, ONIBUS OGA-9660, ONIBUS OXO-3760, ONIBUS NPR-6933, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/11/2016 | 780.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇO TIPO II COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00039641295420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, COM O APOIO E CUIDADO COM CRIANÇAS INTEGRAL, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/11/2016 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU(02 UNID), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 465. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/11/2016 | 3110.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU(02 UNID), PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 467. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/11/2016 | 1555.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU(01 UNID), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/11/2016 | 2020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-3760, MOW-8741, OGA-9660, NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/11/2016 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU(02 UNID), PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/11/2016 | 834.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLA BRANCA, FOLHA EVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 661.(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/11/2016 | 1038.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 3766, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/11/2016 | 2823.37 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO TEC. LISO/ESTAMPAS MALHA FIO 30 CORES DIVERSAS(70,85 Kg.), CONFORME NOTA 804.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/11/2016 | 1550.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE BOLO FOFO, 05 CENTOS DE COXINHAS, 05 CENTOS DE CANUDOS, 05 CENTOS DE EMPADAS, 05 CENTOS DE PASTEIS, DESTINADOS AOS 400 PARTICIPANTES DO SEGUNDO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REALIZADO EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA 4717. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00008837736436 | LEONILA ARAUJO FEITOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DESCRIMINADOS NA NOTA DE SERVIÇOS ANEXA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/11/2016 | 2754.43 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO TEC. LISO/ESTAMPAS MALHA FIO 30 CORES DIVERSAS(69,12 Kg.), CONFORME NOTA 805.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00058302808415 | MARIA SILVANI MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, DE COZINHEIRA E CUIDADO COM CRIANÇAS INTEGRAL, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROOCHA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/11/2016 | 1200.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.678.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/11/2016 | 2500.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.674.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/11/2016 | 80.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.676.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/11/2016 | 2970.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.681.(BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/11/2016 | 2660.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.680.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/11/2016 | 3200.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.675.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/11/2016 | 250.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.677.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/11/2016 | 450.00 | 00028192472884 | RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/11/2016 | 300.00 | 00004340571423 | MARIA JOSE MIGUEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/11/2016 | 300.00 | 00027560560814 | DAMIÃO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/11/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, OUTUBRO DE 2016, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/11/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/11/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/11/2016 | 45.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CLIP, COLA BRANCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.662.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/11/2016 | 1854.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.665.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/11/2016 | 1450.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, QUEIJO MUSSARELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.662.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/11/2016 | 652.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.666.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/11/2016 | 640.00 | 00008837736436 | LEONILA ARAUJO FEITOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESCRIMINA A NOTA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/11/2016 | 780.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURAS E ARTESANATOS, PARA O CRAS, EM SETEMBRO DE 2016, CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/11/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/11/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/11/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/11/2016 | 62.65 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/11/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/11/2016 | 320.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINUBUS, ANO 2005/2006, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE PLACA MNF-8058-PB, PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/11/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 80 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/11/2016 | 2482.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPE OURO, FITA ADESIVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/11/2016 | 460.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DE JANELAS DE VIDRO, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/11/2016 | 1100.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.679.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/11/2016 | 500.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, COM SUA PRÓPRIA BOMBA, PARA QUE O MESMO ABASTEÇA AS COMUNIDADES, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/11/2016 | 2180.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE, OPERANDO A PÁ ENCHEDEIRA E A CAÇAMBA, DURANTE 30 DIAS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/11/2016 | 345.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BALDE ÓLEO, PARA O VEÍCULO DE RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 3765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/11/2016 | 531.78 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE, ABRAÇADEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 1314, PARA A BOMBA DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/11/2016 | 2400.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU(02 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 1232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002430 | 14/11/2016 | 75756.83 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 778280/2012 E TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00182015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/11/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/11/2016 | 600.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 5575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/11/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/11/2016 | 340.00 | 00006013020876 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE SOLDA ELÉTRICA, CONSERTO DE TESOURAS DA PODAÇÃO E ENXADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/11/2016 | 100.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 3567. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/11/2016 | 74.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 3568. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/11/2016 | 150.00 | 00003349495486 | DAMIANA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/11/2016 | 350.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/11/2016 | 300.00 | 00000080274471 | FRANCISCO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/11/2016 | 300.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/11/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/11/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/11/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO, DE PROJETOS, CONFORME NOTA 4114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/11/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000897.(NOVEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/11/2016 | 2506.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.870.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/11/2016 | 1212.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.872.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/11/2016 | 1001.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIN ESCOLAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.869.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/11/2016 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE CIL. PROFUND, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/11/2016 | 1804.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000871.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/11/2016 | 2000.05 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHA, CARTAZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000873.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/11/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4154739, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/11/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/11/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 5521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/11/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 5522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUNI. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002521 | 22/11/2016 | 49850.32 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NOS SITIO: BRITO, BARREIROS E LOGRADOURO, DIVIDIDO EM LOTES DE ACORDO COM CONTRATO DE DISPENSA Nº00065/2016+ E NOTA FISCAL Nº000252. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/11/2016 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/11/2016 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/11/2016 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/11/2016 | 1185.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/11/2016 | 300.00 | 00010876958480 | GIANNO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/11/2016 | 400.00 | 00006886624474 | ORICELIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/11/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/11/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/11/2016 | 500.00 | 00006430673456 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/11/2016 | 250.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00287.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/11/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/11/2016 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/11/2016 | 8340.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/11/2016 | 410.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE APOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNER, RECARGA DE CARTUCHOS TINTA, CONFORME NOTA FISCAL 285. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2016 | 15892.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2016 | 1761.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/11/2016 | 9878.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/11/2016 | 5227.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2016 | 89923.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/11/2016 | 27095.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/11/2016 | 44055.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/11/2016 | 2298.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 1737. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/11/2016 | 4000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/11/2016 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/11/2016 | 16880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/11/2016 | 470.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA DE CARTUCHOS TINTA, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA PAR IMPRESSORA HP DESKTOP F 4480, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2016 | 7306.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/11/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4163696, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/11/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4163695, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/11/2016 | 22775.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2016 | 5520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/11/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2016 | 33146.54 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/11/2016 | 2489.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 1739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/11/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/11/2016 | 5197.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/11/2016 | 2880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2016 | 6311.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2016 | 4018.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 1742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2016 | 2553.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 1744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2016 | 3261.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA FISCAL 1745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2016 | 2462.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2016 | 911.61 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 1740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2016 | 124.21 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 1747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2016 | 180.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITES, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2016 | 25.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2016 | 1000.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 2698.(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2016 | 1680.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2016 | 290.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2016 | 2005.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2016 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2016 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1063734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2016 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1063784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2016 | 640.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2016 | 440.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2016 | 1680.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2016 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2016 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DEBITADO N CONTA DE ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2016 | 210.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº5860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2016 | 2422.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 1746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2016 | 104.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1997, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2016 | 3318.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1997, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2016 | 87.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 05/1997, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2016 | 2784.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 05/1997, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2016 | 9834.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2016 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2016 | 5442.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2016 | 13320.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2016 | 3148.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM, NA COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2016 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2016 | 3621.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2016 | 71.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PAGO NO DIA 10 DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO DA CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2016 | 87.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 1738. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2016 | 2812.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 1735. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2016 | 3779.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 1736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2016 | 3404.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 1733. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2016 | 2155.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 1734. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2016 | 1460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 005527, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2016 | 899.89 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.611.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2016 | 2899.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.615.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2016 | 180.00 | 00085315095487 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIETADORES DE ESTUDOS DO PANIC, REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2016 | 120.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCESSÃO DE DIÁRIA Á MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NOS DIAS 17 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2016 | 60.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCESSÃO DE DIÁRIA Á MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2016 | 540.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCESSÃO DE DIÁRIA Á MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM DIVERSOS DIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2016 | 3112.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB -60% - FUND. II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2016 | 17792.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2016 | 5352.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2016 | 9879.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2016 | 755.35 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MND-2164, CONFORME NOTA FISCAL 1748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003336798493 | MARIA ELINEIDE DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2016 | 600.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.486.(ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.987-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2016 | 200.00 | 00007928515440 | FRANCISCO NILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2016 | 46.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2016 | 99.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUNI. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002565 | 02/12/2016 | 92214.02 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NOS SITIO: BRITO, FARTURA, BARREIROS E LOGRADOURO, DIVIDIDO EM LOTES DE ACORDO COM CONTRATO DE DISPENSA Nº00065/2016+ E NOTA FISCAL Nº000256. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/12/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/12/2016 | 700.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/12/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/12/2016 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/12/2016 | 23.75 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/12/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, DE PLACA OUQ-0137, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000004/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/12/2016 | 800.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS: MOW-8741, OGA-9660, OXO-3760 E NPR-6933, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/12/2016 | 1360.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISASA(80 UNID.), CONFORME NOTA 814.(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/12/2016 | 8400.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INF(300 UNID.), CONFORME NOTA 813.(BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/12/2016 | 3209.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 094313.(BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/12/2016 | 1750.65 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAMAO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 095795.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/12/2016 | 1752.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAÇÃ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 095785.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/12/2016 | 1500.00 | 00003351355440 | JOSE DE SOUSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE A COMPRA DE GOIABA(400Kg.), CONFORME NOTA FISCAL 091935. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/12/2016 | 1600.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE INATURA, CONFORME NOTA 094318. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/12/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/12/2016 | 100.00 | 00004307934482 | ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/12/2016 | 300.00 | 00076819396449 | LUCICLEIDE CALAZANS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/12/2016 | 1600.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 095792.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/12/2016 | 350.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/12/2016 | 300.00 | 00005241612408 | JOSE XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/12/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, NOVEMBRO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/12/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/12/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/12/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/12/2016 | 564.69 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL 205.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/12/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/12/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/12/2016 | 1525.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 207.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/12/2016 | 537.37 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, BOLOS RECHEADOS, CONFORME NOTA FISCAL 209.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/12/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS, PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAR DUCATO, DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE À AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/12/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS, PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAR DUCATO, DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE À SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/12/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS, PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAR DUCATO, DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE À OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002621 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO ITANS E SITIO PRESIDIO PARA A ESCOLA DO POVOADO DE VARZEA REDONDAA COM VEÍCULO: FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNF 8058, CONFORME PREGÃO 001/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5545. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002622 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO ITANS E SITIO PRESIDIO PARA A ESCOLA DO POVOADO DE VARZEA REDONDAA COM VEÍCULO: FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNF 8058, CONFORME PREGÃO 001/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5544. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002623 | 12/12/2016 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO BARROCÃO E COSMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA NQG 4499, CONFORME PREGÃO 00017/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5552. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/12/2016 | 204.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 09/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/12/2016 | 204.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/12/2016 | 232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2016 | 232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 09/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/12/2016 | 232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/12/2016 | 270.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 000004892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/12/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 5540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/12/2016 | 100.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/12/2016 | 120.00 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/12/2016 | 210.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA INDENIZADA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O(SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/12/2016 | 745.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2016 | 2738.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/12/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/12/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 5543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/12/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/12/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/12/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/12/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/12/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/12/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/12/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2016 | 1256.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.002.433, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/12/2016 | 120.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/12/2016 | 150.00 | 00042996149840 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/12/2016 | 300.00 | 00027560560814 | DAMIÃO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/12/2016 | 300.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/12/2016 | 300.00 | 00003528747404 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/12/2016 | 350.00 | 00003351421419 | JOSE IVAN IZIDRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/12/2016 | 350.00 | 00039041346805 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/12/2016 | 350.00 | 00003174544475 | JOSE NILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/12/2016 | 350.00 | 00009689276450 | ROZEILMA LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/12/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/12/2016 | 200.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/12/2016 | 11.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/12/2016 | 6910.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/12/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/12/2016 | 6422.55 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/12/2016 | 639.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000004897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2016 | 3760.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR, COXIM CAMBIO, CILINDRO MESTRE, LAMPADA 2 CONTATOS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 3710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/12/2016 | 1285.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAPIS, PAPEL MADEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 434. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/12/2016 | 1200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 3707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/12/2016 | 1027.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PINCEL, PAPEL OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/12/2016 | 4038.30 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR, ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 3711, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/12/2016 | 771.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA, CARTOLINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/12/2016 | 1261.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO COLOR, COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 439 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/12/2016 | 1200.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIVRO DE PONTO, PAPEL LAMINADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 438. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/12/2016 | 1750.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00002513. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/12/2016 | 1222.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FITA ADESIVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 437. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/12/2016 | 1037.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA BRANCA, FOLHA EVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/12/2016 | 717.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLA SALÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/12/2016 | 1959.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 518. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/12/2016 | 614.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 552. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/12/2016 | 614.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FOLHA EVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/12/2016 | 648.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 522. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/12/2016 | 512.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 551. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/12/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/12/2016 | 3002.40 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.901.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/12/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000916.(DEZEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/12/2016 | 2508.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 900.(BOLSA FAMÍLIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2016 | 2906.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2016 | 8202.58 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/12/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/12/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/12/2016 | 4620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016, DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/12/2016 | 200.00 | 00003350481450 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/12/2016 | 150.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/12/2016 | 300.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/12/2016 | 300.00 | 00006918197428 | REJANIA DA COSTA CABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/12/2016 | 1601.25 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS CADASTROS DE BOLSA FAMÍLIA, NOS MESES MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/12/2016 | 800.00 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E BUSCA ATIVA NAS COMUNIDADES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA, EM OUTUBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2016 | 800.00 | 00026752531897 | JOSIVAL GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA, RETELHAMENTO E MONITORAMENTO E REPAROS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/12/2016 | 21539.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/12/2016 | 6540.83 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/12/2016 | 3.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/12/2016 | 61.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/12/2016 | 120.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2016 | 178.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/12/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/12/2016 | 159.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/12/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/12/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/12/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/12/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/12/2016 | 3862.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/12/2016 | 3694.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/12/2016 | 100.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/12/2016 | 194.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/12/2016 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2016 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/12/2016 | 131.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/12/2016 | 2333.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/12/2016 | 3277.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/12/2016 | 14463.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIODE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/12/2016 | 15369.21 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2016 | 1216.58 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2016 | 83178.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2016 | 25082.19 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2016 | 6362.83 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADFOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/12/2016 | 45233.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2016 | 4934.54 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS E BUSCA ATIVA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00058302808415 | MARIA SILVANI MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS, CONCERTOS E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/12/2016 | 5520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA OBRAS COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/12/2016 | 33327.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ORBRAS EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/12/2016 | 2083.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/12/2016 | 4520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/12/2016 | 2586.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2016 | 280.79 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 1333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2016 | 320.00 | 00010410826499 | RAMON GALDINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REBOBINAMENTO E NA PONTA DO EIXO DA BOMBA DE VÁRZEA REDONDA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2016 | 2308.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.133. (OBRAS E URBANISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2016 | 285.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SELO MECÂNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 1094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUNI. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002742 | 20/12/2016 | 92065.20 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NOS SITIO: BRITO, FARTURA, BARREIROS E LOGRADOURO, DIVIDIDO EM LOTES DE ACORDO COM CONTRATO DE DISPENSA Nº00065/2016+ E NOTA FISCAL Nº000258. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2016 | 1960.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 291.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2016 | 1380.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO, CONFORME NOTA 178.(SEC. DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/12/2016 | 380.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.177.(EDUCAÇÃO-ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2016 | 7720.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLCHÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 3057.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2016 | 3200.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.739.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2016 | 2970.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.740.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2016 | 2500.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.741.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2016 | 3002.40 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.901.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2016 | 1600.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LEVANTAMENTO E BUSCA ATIVA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, EM JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2016 | 800.00 | 00011296782450 | LINDENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO, LAVAGEM DA CAIXA D´ÁGUA, REPAROS NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, EM SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2016 | 4000.00 | 03351579000125 | FRANCINALDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE BANHO, CONFORME NOTA 016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2016 | 3060.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO RADIADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 3731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2016 | 1070.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LONA FREIO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 3732. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2016 | 1200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL 3733. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2016 | 150.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FILTRO AR SEPARADOR, CONFORME NOTA FISCAL 3734. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2016 | 790.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME DESCRIMINA A NOTA 289.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2016 | 180.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO, CONFORME NOTA 181.(SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/12/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000202.(NOVEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/12/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM "WEBDESINGER", PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000203.(DEZEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2016 | 302.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2016 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTRIBUTOS), CONFORME NOTA FISCAL 1000916.(DEZEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2016 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2016 | 2000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROPAGANDA PUBLICITÁRIA E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, ENTRE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/12/2016 | 1370.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 00292.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/12/2016 | 120.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE , CONFORME NOTA 180.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2016 | 60.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ENVASADO, CONFORME NOTA 179.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2016 | 1854.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.738.(S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2016 | 1450.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ NORDESTINO, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.747.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO BOLSA FAMÍLIA, EM SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2016 | 800.00 | 00003097022406 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A BUSCA ATIVA NA COMUNIDADE DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, EM OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2016 | 800.00 | 00026752531897 | JOSIVAL GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO, LAVAGEM DE CAIXA D´ÁGUA, MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/12/2016 | 450.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/12/2016 | 350.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, 85, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/12/2016 | 600.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DEZEMBRO DE 2016, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2016 | 800.00 | 00007274205420 | JOSÉ APARECIDO BALDUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÕ NOS ARQUIVOS DO BOLSA FAMÍLIA, EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2016 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS E MOTIVACIONAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO, AÇÃO SOCIAL(SCFV), CONFORME NOTA 394. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/12/2016 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS E MOTIVACIONAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO, AÇÃO SOCIAL(SCFV), CONFORME NOTA 395. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/12/2016 | 1778.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 862. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/12/2016 | 250.00 | 00003353039430 | MARIA INÊS CIRILO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/12/2016 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/12/2016 | 530.00 | 00005199027425 | ARIÉLA BRANDÃO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU´s, NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/12/2016 | 437.29 | 03659166002903 | IBAMA | IMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2016 | 100.00 | 00057221359334 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, IBIARA-PB, DESTINADO A SEDIAR A AGENCIA COMUNITÁRIA CACHOEIRINHA-AGC, DESTE MUNICÍPIO DE IBIAR-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/12/2016 | 100.00 | 00057221359334 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, IBIARA-PB, DESTINADO A SEDIAR A AGENCIA COMUNITÁRIA CACHOEIRINHA-AGC, DESTE MUNICÍPIO DE IBIAR-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/12/2016 | 2900.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS ANOS DE 2015 E 2016 DA PREFETURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/12/2016 | 3200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL 1286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/12/2016 | 1601.25 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE MÍDIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00003350846483 | INES JOCA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.F., ANALIA GALDINO DA SILVA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/12/2016 | 800.00 | 00011296782450 | LINDENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REPAROS DNA ESCOLA MANOEL FERREIRA E ESCOLA JOSÉ CIRILO, EM NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00005354717426 | FRANCILENE CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE CACHOEIRINHA, EM SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/12/2016 | 800.00 | 00009476143460 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REPAROS NA ESCOLA MARCELINO PEREIRA E ESCOLA JOÃO FÉLIX, EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/12/2016 | 800.00 | 00007274205420 | JOSÉ APARECIDO BALDUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REPAROS NA ESCOLA HELENO SILVA E NA ESCOLA DE VÁRZEA REDONDA, EM NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00007688528461 | MARIA HELENA BERTO CABOCLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADORA E MONITORA, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/12/2016 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/12/2016 | 1109.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/12/2016 | 1794.30 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 861. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE INATURA, CONFORME NOTA 447. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/12/2016 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/12/2016 | 342.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/12/2016 | 2907.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COPIAS, DESTINADAS A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 733. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/12/2016 | 1710.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL 735. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/12/2016 | 190.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 736. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00008651945485 | FRANCISCA EDESLOEDNA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO, NA E.M.E.I.F., PROFESSORA ALICE LEITE, NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/12/2016 | 3350.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/12/2016 | 9750.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS L1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DA PP 09/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/12/2016 | 750.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00007095926476 | WEDISON CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES, NO PLANO DE TRABALHO DA AGC/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, DENTRE OUTROS, POR JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/12/2016 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI, DESCRETOS E ETC, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB JUNTO A COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/12/2016 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/12/2016 | 6800.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOPICK UP, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIRBAR DUPLO, DE PLACA OUQ-0137, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME ADITIVO DE PP 000004/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/12/2016 | 1010.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/12/2016 | 5469.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/12/2016 | 4000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/12/2016 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/12/2016 | 855.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES DESTINADAS A TRABALHOS DO SEGURO SAFRA, CONFORME NOTA 000739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/12/2016 | 1026.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS, DESTINADAS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 744. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/12/2016 | 1026.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES, DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 740. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/12/2016 | 570.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 743. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/12/2016 | 570.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 742. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/12/2016 | 1710.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COPIAS, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 741. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/12/2016 | 1601.25 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE MÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS VINCULADAS AO BOLSA FAMILIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, E QUE NECESSITA DE ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS, EM NOVEMBRO E 10 DIAS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUNI. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002872 | 27/12/2016 | 99469.71 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NOS SITIO: BRITO, FARTURA, BARREIROS E LOGRADOURO, DIVIDIDO EM LOTES DE ACORDO COM CONTRATO DE DISPENSA Nº00065/2016 E NOTA FISCAL Nº000260. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002979 | 27/12/2016 | 30013.91 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO 0086/2015 - TPNº005/2015 E NOTA FISCAL Nº000276. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2016 | 5520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2016 | 32090.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2016 | 8957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2016 | 3200.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-5960, DESTINADO A SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO DA PP 000009/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (A.R.T), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/12/2016 | 181044.21 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2016 | 47159.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/12/2016 | 7044.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/12/2016 | 2480.86 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/12/2016 | 16307.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/12/2016 | 32105.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/12/2016 | 54041.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/12/2016 | 1280.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO RECHEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/12/2016 | 1280.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA EM DEZEMBRO DE 2016.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/12/2016 | 1680.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COXINHAS E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFETENTE A COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 899.(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2016 | 1070.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA 294.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA 746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/12/2016 | 5600.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DA PP 004/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº5598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5625. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00029442184415 | MARIA ELIEDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DAS CRIANÇAS DE 0 48 MESES VIA MDS, BEM COMO, AUXILIO NA IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES ADICIONAIS DE MATRICULAS MENSAL CONSOLIDADO NA CRECHE, NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5641. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00037434977434 | HIDELBERTO MORAIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E CADASTROS DO RESULTADO FINAL DAS CRIANÇAS MATRICULADAS E EVADIDAS DA CRECHE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORM ENOTA FISCAL Nº5640. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2016 | 1280.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUILOS DE BOLO RECHEADO, TRES PACOTES DE COXINHAS, TRES PACOTES DE EMPADAS, TRES PACOTES DE PASTEL E TRES PACOTES DE RISSOLES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002876 | 28/12/2016 | 2900.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.767.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2016 | 1440.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.770.(PRÉ-ESOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002878 | 28/12/2016 | 3529.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.771.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002879 | 28/12/2016 | 250.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEREMTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, SARDINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.769.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2016 | 80.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.768.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2016 | 505.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.775.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2016 | 2206.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.776.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2016 | 1500.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.773.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2016 | 1050.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAÇÃO DE ARANHAS E OUTROS INSETOS JUNTO A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. NOTA FISCAL Nº5627. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2016 | 1567.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, BANANA, COENTRO, BATATA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL 102405.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2016 | 720.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 ALMOÇO TIPO II COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2016 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/12/2016 | 4746.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2016 | 420.00 | 00003168081485 | ANTONIO ESTENDE VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITES, SOLDA ELETRICA NA RETRO ESCAVADEIRA E PAR ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/12/2016 | 2880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2016 | 8340.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/12/2016 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHOR TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2016 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2016 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2016 | 100.00 | 00003353341480 | MARIA VILANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUICÍPIO DE IBIARA, PARA COMMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/12/2016 | 200.00 | 00004369272416 | RISONEIDE BERNADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUICÍPIO DE IBIARA, PARA COMMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/12/2016 | 1880.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADO NA NOTA.(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA.(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2016 | 1880.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COXINHAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA.(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/12/2016 | 1349.32 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMPADA, PASTEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/12/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/12/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/12/2016 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00002405419440 | MARIA DO ROSARIO JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS VINCULADAS AO BOLSA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO E QUE NECESSITAM DE ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS EM NOVEMBRO E 10 DIAS DE DEZEMBRODE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº5621. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/12/2016 | 599.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.774.(ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2016 | 300.00 | 00001876308443 | ELIANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUILOS DE BOLO RECHEADO, TRES PACOTES DE COXINHAS, TRES PACOTES DE EMPADAS, TRES PACOTES DE PASTEL E OITO PACOTES DE RISSOLES DESTINADOS A EVENTOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5628. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUILOS DE BOLO RECHEADO, TRES PACOTES DE COXINHAS, TRES PACOTES DE EMPADAS, TRES PACOTES DE PASTEL E OITO PACOTES DE RISSOLES DESTINADOS A EVENTOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5629. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2016 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2016 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/12/2016 | 16880.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE JUNTO A FAMUP NESTE MUNICIPIO, DEBITADO N CONTA DE ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/12/2016 | 200.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/12/2016 | 120.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/12/2016 | 23088.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/12/2016 | 6640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENROLADINHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA.(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/12/2016 | 50.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2016 | 53.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2016 | 2400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/12/2016 | 174.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1065368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2016 | 114.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1065026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2016 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1065174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO, DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 4205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO, DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 4206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002885 | 28/12/2016 | 1500.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.772.(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/12/2016 | 120.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESSA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 80 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/12/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/12/2016 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/12/2016 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/12/2016 | 139.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/12/2016 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/12/2016 | 4547.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PERTE DE PREDIO DESA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/12/2016 | 2149.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/12/2016 | 708.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/12/2016 | 1680.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/12/2016 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DE PREDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/12/2016 | 555.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/12/2016 | 1002.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/12/2016 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/12/2016 | 1421.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/12/2016 | 2413.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/12/2016 | 1610.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS VEÍCULOS DESCRIMINADOS NA NOTA 005644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/12/2016 | 200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/12/2016 | 2669.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COPIAS COLORIDAS PARA O SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL, IMPRESSÕES COLORIDAS PARA SUPORTE COM OS PROJETOS DAS ATIVIDADES COM O PUBLICO DO CRAS E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/12/2016 | 100.00 | 00028192472884 | RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/12/2016 | 300.00 | 00012018437402 | FLAVIA MONARA LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002968 | 29/12/2016 | 22893.99 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBO DE 200mm, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº08, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP. Nº002/2016 E CONTRATO Nº0023/206,CONFORME NOTA FISCAL 001714. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002969 | 29/12/2016 | 13254.64 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBO DE 200mm, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº06, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP. Nº002/2016 E CONTRATO Nº0023/206,CONFORME NOTA FISCAL 001715. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002970 | 29/12/2016 | 6398.52 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBO DE 200mm, LOCALIZADA NA RUA ISAIS RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 001716. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/12/2016 | 1880.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE QUILOS DE BOLO, TRES PACOTES DE COXINHA, PASTEL, EMPADA E RISSOLE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002897 | 29/12/2016 | 7950.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 02245.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002898 | 29/12/2016 | 3500.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 2237.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002899 | 29/12/2016 | 5700.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 2241.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002900 | 29/12/2016 | 4600.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 2244.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002901 | 29/12/2016 | 7950.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 2246.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002902 | 29/12/2016 | 5000.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 2243.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002903 | 29/12/2016 | 3600.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA A DE BRITO MARQUES ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 2242.(EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COPIAS COLORIDAS PARA ATIVIDADES REFERENTE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REFERENTE AO 4º BIMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº748. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/12/2016 | 114.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PERTE DE PREDIO DESA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/12/2016 | 738.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/12/2016 | 4300.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPE DA EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS NA NOTA DE NUMERO 005643, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/12/2016 | 1120.00 | 00063325616453 | MARIA APARECIDA COSMO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA NPX 0718 - LOCADA PARA ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/12/2016 | 100.00 | 00002365101429 | FRANCISCA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/12/2016 | 3300.00 | 00037101840884 | KALIANO RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2016 | 3300.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2016 | 3300.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2016 | 1480.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2016 | 3229.33 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 1761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2016 | 1067.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 1760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002961 | 30/12/2016 | 149.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 1752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2016 | 15500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL 1299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUNI. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003000 | 30/12/2016 | 15170.07 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NOS SITIO: BRITO, FARTURA, BARREIROS E LOGRADOURO, DIVIDIDO EM LOTES DE ACORDO COM CONTRATO DE DISPENSA Nº00065/2016 E NOTA FISCAL Nº00266. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2016 | 1214.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2016 | 7259.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2016 | 1240.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2016 | 1214.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2016 | 7059.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2016 | 1214.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2016 | 7331.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002936 | 30/12/2016 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO BARROCÃO E COSMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA NQG 4499, CONFORME PREGÃO 00017/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5608. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002937 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO ITANS E SITIO PRESIDIO PARA A ESCOLA DO POVOADO DE VARZEA REDONDAA COM VEÍCULO: FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNF 8058, CONFORME PREGÃO 001/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5615. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00003352739471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5649. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00011295117401 | JOSEFA JULIANA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PNAE-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5647. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2016 | 400.00 | 00006052872446 | INALDETE MANGUEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF CAJAZEIRAS REFERENTE A DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES "VIA CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12Km, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5603. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2016 | 1160.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS: MOW-8741, OGA-9660, OXO-3760 E NPR-6933, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5588. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2016 | 1143.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 1767. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2016 | 4250.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 1766. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2016 | 1959.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 1765. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2016 | 3350.73 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 1764. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2016 | 3018.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 1763. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2016 | 127.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 1762. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, INTINERÁRIO SÍTIO LAJES A SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-0726, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5599. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002972 | 30/12/2016 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO BARROCÃO E COSMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA NQG 4499, CONFORME PREGÃO 00017/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5606. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002973 | 30/12/2016 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO BARROCÃO E COSMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA NQG 4499, CONFORME PREGÃO 00017/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002974 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO ITANS E SITIO PRESIDIO PARA A ESCOLA DO POVOADO DE VARZEA REDONDAA COM VEÍCULO: FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNF 8058, CONFORME PREGÃO 001/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5613. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002975 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SITIO ITANS E SITIO PRESIDIO PARA A ESCOLA DO POVOADO DE VARZEA REDONDAA COM VEÍCULO: FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNF 8058, CONFORME PREGÃO 001/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 5614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS, PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAR DUCATO, DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE SEGUNDA À SEXTA, NO INTINERÁRIO DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA E SÍTIO ARARAS, PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAR DUCATO, DE PLACA CLK-3050/PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00015/2016, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5604. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2016 | 3496.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME COTA DAF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2016 | 387.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2016 | 19783.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2016 | 5961.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME COTA DAF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2016 | 2173.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2016 | 9692.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME cota daf | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2016 | 1149.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% - COMISSIONADOS, NO MES DE novembO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2016 | 7063.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2016 | 545.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2016 | 39829.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2016 | 11889.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2016 | 3587.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2016 | 10375.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2016 | 1549.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2016 | 3381.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2016 | 267.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND. II - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2016 | 18299.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I -EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2016 | 5518.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2016 | 1399.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2016 | 9951.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2016 | 1085.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002955 | 30/12/2016 | 5153.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002956 | 30/12/2016 | 2294.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 1758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002957 | 30/12/2016 | 5122.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002958 | 30/12/2016 | 3435.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA FISCAL 1756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002959 | 30/12/2016 | 2275.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 1755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2016 | 1143.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2016 | 200.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, COM SUA PRÓPRIA BOMBA, PARA QUE O MESMO ABASTEÇA AS COMUNIDADES, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5651 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2016 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2016 | 1044.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2016 | 458.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2016 | 994.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2016 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA, NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002962 | 30/12/2016 | 485.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MND-2164, CONFORME NOTA FISCAL 1751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2164, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.984-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24.981-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2016 | 1834.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2016 | 968.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2016 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2016 | 1834.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2016 | 968.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2016 | 639.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2016 | 1804.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2016 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2016 | 387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2016 | 1016.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002960 | 30/12/2016 | 2890.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OUQ-0137, CONFORME NOTA FISCAL 1754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2016 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2016 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2016 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2016 | 11.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DA CEX DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2016 | 15372.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2016 | 5489.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, PARCL. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2016 | 16170.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS, DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, PARCL. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2016 | 3621.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DECISÃO JUDICIAL FPM/STN DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2016 | 249.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2016 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2016 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2016 | 633.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2016 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2016 | 1203.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2016 | 633.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2016 | 513.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2016 | 720.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2016 | 569.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2016 | 3713.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2016 | 3713.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2016 | 3181.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00007688528461 | MARIA HELENA BERTO CABOCLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICA ADMINISTRATIVA NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS PESSOAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2016 | 67.55 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2016 | 3858.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL 1298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002971 | 30/12/2016 | 420.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 2814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2016 | 2149.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE 8.607-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2016 | 4956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2016 | 1607.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2016 | 5300.00 | 00013747243860 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DA CASA LOCADA PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2016 | 5079.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2016 | 1460.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2016 | 4738.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2016 | 1438.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3047
Última atualização: 11/06/2024